1、东莞格威运输安全制品厂审 核 报 告（2018年第 1次） 审核日期:2018年 8 月 26日 第 1 页（共 3 页）目的：1.验证按ISO9001：2000标准建立的质量管理体系的充分性、适宜性、有效性；2.此次内部审核是检查运行的质量管理体系是否可以认证，对即将认证的体系进行全面的检查，发现体系运行过程中的不符合项。3.通过内部审核增强体系的动作能力，并确保体系持续改善；范围：东莞格威运输安全制品厂涉及五金件、安全气袋、编织带生产和销售活动的部门；依据：1.GB/T 9001:2000idtISO9001:200质量管理体系标准；2.公司所依据标准建立的质量管理体系文件（QM、QP、W
2、I、QF）3.相关法律法规4.客户要求（图纸、样品、订单等）审核组长：史丽君 审核组成员： 黄方 张银根 余海霞 陈艳云 蔡海燕 熊贵凤 杜荣荣审核情况描述：本次审核是公司按照国际质量管理标准ISO9001：2000要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，也是在公司的质量手册及程序文件发布二个月以来的一次全面的内部质量审核；审核组对本厂的五大部门八个分部门进行了为期一天的检查；本次内审得到了总经理和全厂各部门领导的重视和支持，审核过程中，内审员通过问、看、查等到方式，对公司体系动作有了较全面了解，收集了较多的审核证据，为审核组作出公正评价提供了较充分的证据；在审核过程中，公司各有关部门主管
3、和员工都给予了积极的配合，整个审核过程在认真、求实、坦诚的气氛中进行， 东莞格威运输安全制品厂审 核 报 告（2018年第 1次） 审核日期:2018年 8 月 26日 第 2 页（共 3 页）审核实施比较顺利，并能够按计划圆满完成。 通过内部现场审核，审核组发现，公司质量管理体系在文件规定和实际运行上已按GB/T19001：2000idt9001:2000标准要求建立，大部分部门和员工都在认真贯彻执行文件要求，并取得明显效果，但审核中也发现：1、 时间不够，从6月份到8月份，建立质量管理体系只有短短二个多月的时间，而要完成相当于原来几倍的工作量的任务，时间有点仓促，要一个适应的过程；2、 由
4、于发放文件时间不长，个别部门对体系文件熟悉程度不够，其中文件和记录资料控制（4.2.3/4.2.4）要素中发现的问题较多；反映出在文件控制方面是一个弱点，有待加强培训学习，提高认识；3、 个别不符合项有重复发生，产品标识和可追溯性、沟通记录等各部门都有存在不符合项，从这些问题上可以发现一些部门还没有正确去对待，各责任部门应该对不理想的地方尽力解决，以达到期待要求；4、 管理工作底子与质量意识比较薄弱，做起来比较困难，这个问题已经表现在我们的日常工作中，每件事物都能找出它的破绽。由于是新开工厂，很多地方都还不规范，特别是管理方面比较薄弱，人员的质量意识也相对偏低，但从导入ISO后，正朝着成功的方
5、向发展，从我们这次内审的过程跟结果来看，就能证明这个问题。5、 宣传力度与监督、支持力不够：从这次内审情况发现一个比较严重的问题，那就是我们的宣传力不够，而宣传力度的影响的直接原因，有两个方面，一是支持力度，也就是决策者的一些决定而形成；二是监督力度，它指的是上级的控制与监督；6、 人为作用，由于人为的因素至使规章制度和质量管理体系文件不能很好的落实，很大程度上影响到质理管理体系的顺利进行；当然，人为的因素也有两种原因，第一种是无意行为，第二种是有意抵触行为；7、 培训不够或配合程度不能满足需要；有些车间缺乏对员工进行各方面的培训，主要指技能、质量意识方面的培训，由于培训有部分不到位，导致员工
6、在质量管理体系实施的配合方面也有欠缺。东莞格威运输安全制品厂审 核 报 告（2018年第 1次） 审核日期:2018年 8月26 日 第 3 页（共 3 页）不合格及其统计分析：1. 本次审核共开出不符合报告7份,其中主要不合格项0项,一般不合格项7项;2. 在此次审核中,不合格内容有：文件和资料控制(4.2.3/4.2.4)要素2项、标识和可追溯性1项、设施控制2项、采购过程控制1项、人力资源1项；3. 这些不合格项分别发生在：采购1项、设备2项、文控中心2项、人事1项、品质部1项。审核结论：经过此次内部审核，综合上述情况分析，以及本厂目前状况，审核组认为，公司质量管理体系文件已按GB/T19001：2000 IDT ISO9001：2000 标准要求建立，文件符合标准要求，且体系运行是正常有效，持续改进正在进行，只要各部门各负责人能够认真并且积极地开展本职工作，熟悉质量管理体系文件，经过下一阶段的管理评审工作以及不符合项得到纠正并验证后，在以后不长的一段时间里，即可以向第三方机构申请GB/T19001：2000 IDT 9001：2000标准认证审核。（在此要求，所有不合格项的改进时间为9月5日前 ）报告发放范围：全厂各部门审核组长： 管理者代表： 总经理：日 期： 日 期： 日 期： 表格编号：GW-QF-38 版 本：A/O
