1、昆钢大红山铁矿230万t/a铁精矿管道输送工程 监理实施细则建设单位与监理单位签订委托监理合同组建项目监理部进驻现场现场查勘 准编制监理规划、实施细则与表式文件 备 阶协助建设单位组织进行施工图设计技术交底和图纸会审 段 监 理参加第一次工地会议，进行监理交底 审批施工组织设计、施工条件准备检查场地移交，审查控制测量施工过程监理（质量、进度、造价控制，安全环保监督，合同信息管理，组织协调）审核竣工报告参加工程竣工验收审查承包单位工程结算工程监理工作总结提交工程档案资料保修期监理监理合同结束图9-1 监理服务实施程序审查施工组织设计 开工项目的设计图纸提供开工项目的设计图纸提供 进场材料的质量检
2、验进行材料的质量检验 检查落实施工条件检查落实施工条件 进场施工设备的检查进场施工设备的检查 检查承包单位质保体系业主提供条件检查业主提供条件检查 组织人员设备组织人员设备测量、试验资质测量、试验资质承包单位审图意见审查分包单位承建单位审图意见审查分包单位汇总交设计单位监理审图意见监理审图意见汇总交设计单位审查施工组织设计四方形成会议纪要业主审图意见组织设计技术交底和图纸会审四方形成会议纪要业主审图意见组织设计技术交底和图纸会审测量控制网点移交施工复测测量控制网点移交施工复测下达工程开工令下达工程开工令图9-2 施工准备阶段监理工作程序质量标准质量控制措施 施工图纸提供或设计变更 设计单位对设
3、计文件进行修改 意见或建议设计文件签发 组织设计单位进行技术交底 施工单位修改后重新报送 分部、分项工程施工作业措施计划 信息反馈施工措施计划及施工工艺审核建筑材料、设备、成品、半成品检验合格分包单位选择 分包 分包单位资质审查 自营施工准备查验合格施工实施 其它资源投入干扰因素 跟踪监理工序、分项、分部工程验收 工程进度支付计量申报图9-3 工程质量控制程序 料 厂(场) 重施工单位自检 监理工程师对料厂(场)进行鉴定选送材料报验单料源监理工程师审 核 不合格 合格施工单位按规定频率自检进入施工现场使用监理抽检监理工程师审 核 不合格合格通知禁止使用并自费运出场外 继续使用图9-4 砂、石材
4、料质量控制程序料 源 厂方质保书施工单位自检 重 选 水泥报验单 料 抽检复验 源监理工程师审 核 不合格 合格进入施工现场使用施工单位按规定频率自检监理按抽检频率和现场发现材料有问题时抽样检测审 核监理工程师审 核通知禁止使用并自费运出场外 不合格 合格 继续使用 图9-5 水泥质量控制程序料 源 换厂方质保书施工单位自检 厂 家 或 降钢材报验单 级 使抽检复验 用监理工程师审 核 不合格进入施工现场使用监理按规定频率抽检施工单位按规定自检监理工程师审 核承包单位自费运出场外 不合格 合格 抽检复验 图9-6 钢材质量控制程序施工单位配合比设计 重配监理工程师审 批不合格 合格 按规定频率
5、自检监理、施工单位双方共同取样施工单位填写强度报告监理现场按抽检频率抽检重做或补强监理工程师审 批 不合格 合格 认 可图9-7 砂浆质量控制程序监理工程师审 批现场混凝土拌和监理工程师审 批施工单位配合比设计监理工程师进行复核性试 验不合格 合格施工单位填写混凝土强度报告按规定频率自检监理、施工单位双方取样监理现场按抽检频率抽检认 可认 可钻芯取样检测重做或补强 不合格 不合格 合格 合格图9-8 混凝土质量控制程序无损检验批施工单位自检监理审查监理下达无损检测指令不合格 合格施工单位返工无损检测单位检测监理对无损检测过程及检测结果进行审查验收图9-9 无损探伤监理控制程序分项工程隐检项目1
6、、承建单位自检、互检、专业检合格2、监理检验合格，记录表签认分项工程预检项目1、承包单位自检、互检、专业检合格 2、监理检验合格，记录表签认 分项工程验收，自检合格后报送1、预、隐检记录2、分项工程质量报验单3、分项工程验评记录4、质量保证资料 修 改 后 重 报 不合格签批不合格进行分项工程验收 合 格签认分项工程质量报验认可单分部工程验收，自检合格后报送 1、所属分项工程验收记录2、分部工程质量报验单3、分部工程验评记录4、图纸、资料 不合格进行分部工程验收签批不合格 参加分部工程验收人员签认“分部工程验收签证”图9-10 分项、分部工程验收程序 所有分部工程验收合格后报送工程竣工报验单
7、整 改 签批不合格监理工程师进行工程预验收 不合格 签认工程竣工报验单建设单位主持完工验收参加工程验收人员签认“单位工程验收鉴定书” 图9-11 单位工程验收程序发生质量事故 必要时 监理发出停工令上报业主监理发出质量通知书 （重大事故及时上报）暂停施工 （一般事故定期集中上报）事故调查 事故原因分析 研究、制定处理方案承包单位提交质量缺陷调查报告监理组织审查报告研究确定处理方案补充调查承包单位实施处理方案承建单位完成处理、自检提出新方案恢复施工申请检查验收发出复工令监理检查验收监理提交质量事故处理报告图9-12 工程质量事故处理程序设计供图计划合同进度控制总目标 编制控制性进度计划资金供应计
8、划 采购计划 审批施工总进度计划 监理审查业主批准 要求整改审核年季月周计划监督计划实施审核资源配置计划检查执行情况审批施工措施计划进度计划分析与调整承包单位责任？ 承包单位补救措施方案 严重编离计划监理发出警告监理审核 不接受业主终止合同监督实施统计表报图9-13 工程进度控制程序造价监理工程师审核已完工程价款报表监理检查工程量对照图纸，现场量测承包单位申报已完工程量报表，工程价款报表总监签发建设单位审查会签，支付工程款承包单位图9-14 工程量计量支付程序合同工程费用控制目标协助业主编制工程费用计划审核分部、分项工程合同支付资金计划合同工程费用支付控制 审批预付款支付工程完工结算及合同中止
9、支付审批索赔申请处理索赔审批计量单价费率审审查签设设计计变变更更，计 量 支 付进度检查后，审查月工程计量支付质审量签检月验工合程格计后量，支 付工程费用分析与调整报表、报告图9-15 工程合同费用控制程序变更方变更通知单报审表附变更通知单变更图纸和费用变更监理审查建设单位批准 设计院监理建议变更设计变更监理转发设计变更文件 承包单位制定施工措施修改作业计划修 监理审批改按修改设计组织施工图9-16 工程变更处理程序监理建档、调查核实索赔事件发生承包单位提出索赔意向报告监理详细纪录事件过程影响范围范围 递交索赔意向书后规定时间内 或监理单位同意的其他时间内承包单位正式提出索赔文件监理审核并提出
10、初步审查意见监理与业主协商监理与承包单位协商监理组织承包单位、业主谈判 不一致谈判是否达成一致意见监理单位作出最终决定业主与承包单位双方是否接受 不接受双方达成一致意见 接受提交调解评审或仲裁监理发出索赔指令索赔结束图9-17 索赔处理程序延期事件发生承包单位提交工期索赔意向报告监理阶段收集资料详细记录过程1、监理日记 2、天气情况 3、延误事实和时间4、人力机械闲置情况监理建档、调查核实承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束，承包单位提交工程延期审批表监理对工程延期审核评估 不同意 监理与建设单位、承包单位协商 不一致 监理签发工程延期审批表承包单位编制新的进度计划并严格执行监理审核计划监督实施图9-18 工程延期管理程序政府质量监督监 督 文 件业 主业主指示设计单位设计文件项目监理机构监理文件主导流向反馈流向承包单位施工文件图9-19 工程信息处理流程图确定质量责任督促维修 有质量问题维修工程质量检验定期对工程回访责任期结束时的检验协助建设单位与承建单位办理终止合同手续图9-20 保修期监理工作程序长沙华星建设监理有限公司 83
