1、甘肃定西国家农业科技园区管理委员会办公室 2017 年部门预算及 “ 三公 ” 经费财政拨款支出预算 情况说明目 录第一部分.部门职责第二部分.部门机构设置第三部分.2017 年部门预算安排情况第四部分.2017 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况（一）“三公”经费情况（二）会议费预算情况（三）培训费预算情况（四）机关运行经费安排情况第五部分.其他情况第六部分.名词解释第七部分.甘肃定西国家农业科技园区管理委员会办公室 2017 年部门预算公开表(附表)一、部门职责贯彻落实国家、省、市科技部门、区委、区政府关于园区建设的各项政策；编制园区规划和发展计划并组织实施；负责协调搞好园
2、区基础设施建设和管理工作；负责园区的土地规划和利用；负责入园企业的审查、认定和登记工作；负责监督企业承包合同的执行、承包费和管理费的收缴工作；负责为企业提供技术、信息和业务服务工作；负责企业信息的收集与发布、统计报表的汇总、职工学习培训等；负责园区内科技人员的职称评定、档案管理、人才管理等工作；协调治安管理以及经营者亟待解决的其他问题；负责园区日常管理工作。二、部门机构设置甘肃定西国家农业科技园区管委会办公室决算主要为本级决算，包括机关办公室、产业办、土地规划与监管办公室、园林绿化办、招商引资办、财务室 6 个内设机构。三、2017 年部门预算安排情况2017 年总收入预算为 193.90 万
3、元，较上年减少 4.63 万元，主要为人员变动所致。总支出预算为 193.90 万元。从财政支出结构看，人员支出 158.25 万元，较上年预算，减少 5.09 万元，主要是执行了新的基本工资和人员变动所致。基本公用支出 9.95 万元，较上年预算减少 4.35 万元。主要是本年未安排公务用车维护费，其中：公杂费 2.06 万元、取暖费1.93 万元、差旅费 4.6 万元、工会经费 1.36 万元。项目预算安排 25.7 万元，其中非税安排 7.7 万元、土地承包费 15 万、办公设备购置 3 万元。四、2017 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况（一）“三公”经费情况2017
4、 年“三公”经费预算安排 0.17 万元，比 2016 年“三公”经费 4.2 万元减少 4.03 万元，其中：公务接待费 0.17 万元，比 2016 年 0.2 万元减少 0.03 万元，公务用车运行维护费年初未安排预算，主要贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”开支逐年减少。（二）会议费预算情况2017 年会议费未安排预算(三)培训费预算情况2017 年培训费未安排预算（四）机关运行经费安排情况机关运行经费支出为 0。五、其他情况（一）政府性基金支出情况本单位无政府性基金支出。（二）政府采购情况我单位 2017 年政府采购预算总额 10.44 万元
5、，其中：政府采购办公设备购置预算 3 万元、公用取暖预算 1.92 万元 ,公杂费 1.18 万元 。非税收入其他农业支出：办公用纸预算 0.34 万元、物业管理服务 1.0 万元、装修修缮工程 3.0 万元。（三）部门预算绩效评价开展情况2017 年度预算实行部门整体绩效评价。六、名词解释（一）财政拨款收入 ：指区级财政当年拨付的资金。（ 二）农林水事务（类） ：反映政府农林水事务支出。农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农业产业化经营组织、农产品加工等方面的支出。事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。其他农业支出（项）：
6、反映其他用于农业方面的支出。（三）商品和服务支出（类） ： 反映单位购买商品和服务的支出。劳务费（款）：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费，评审费等。差旅费（款）：反映单位工作人员出差的住宿费、伙食补助费、杂费等。物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费、包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。（四）对个人和家庭的补助（类 ）： 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。退休费（款）：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。生产补贴（款）：反映各种对个人发放生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、粮食直补
7、，各种生产经营补贴。（五）其他资本性支出（类） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购置基础设施和财政支持企业更新改造所发生的支出。办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。七、甘肃定西国家农业科技园区管理委员会办公室 2017 年部门预算公开表(附表)附表：甘肃定西国家农业科技园区管李委员会办公室 2017 年部门预算公开表目 录表 名 备 注（1）部门预算收支总表（2）部门收入总体情况表 财务预算口径（3）部门预算支出表 功能分类全口径（4）部门收入总体情况表（5）财政拨款支出表 财政拨款按单位
8、（6）部门支出总体情况表 功能分类（7）一般公共预算基本支出表 支出null济分类（ 8）一般公共预算机关运行null费 机关运行null费、null济分类（ 9）一般公共预算 “三公 ”null费、会议费、培训费安排表（ 10）政府性基金预算支出情况表附表1：部 门 收 支 总 体 情 况 表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算财政拨款收入 193.90 （一）一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出三、国有资本null营预算收入 （三）国防支出四、教育专户核算 （四）公共安全支出五、事业收入 （五）教育支出六、上级补助收入 （六）科学技术
9、支出七、附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出八、null营收入 （八）社会保障和就业支出九、其他收入 （九）社会保险基金支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出 193.90 （十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本null营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出本年收入合计 193.90 本年支出合计 193.90附表 2：部门收入总体情况表单位：万元项目 金额一、一般公共预算财政拨款收入 193.90null费拨款 193.90专项收入行政
10、事业性收费收入证书工本费考试考务费国有资源（资产）有偿使用收入其他国有资源（资产）有偿使用收入捐赠收入政府住房基金收入其他收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本null营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、null营收入九、其他收入本年收入合计 193.90附表3：部 门 支 出 总 体 情 况 表单位：万元功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转* 1 2 3 4合 计 193.90 168.20 25.70农 林 水 支 出 168.20 168.20 25.70农 业 168.20 168.20 25.70事业运行 168.20
11、 168.20其他农业支出 25.70 25.70附表4：财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款 193.90 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出（三）国有资本null营预算收入 （三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出 193.90（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出收 入 总 计 193.90 支 出 总 计 193.90
