1、 1 金华市规划局（市测绘与地理信息局）2 013年 部 门 决 算一、金华市规划局（市测绘与地理信息局）概况（一）主要职能1.负责全市的城乡规划工作，包括城乡规划的编制、修改、审批，核发“ 一书三 证” ，风景名胜区的 规划管理等。2. 负责基础测绘、地图管理、测绘市场监管、组织提供测绘与地理信息公共服务和应急保障等。3. 负责城市群（都市区）的组织规划编制、课题研究、信息发布、督查考核等相关工作。、2、部门决算单位构成从决算单位构成看，金华市规划局（市测绘与地理信息局）2013 年度部门决算单位包括：局本级、派出婺城分局、金东分局、金华经济开发区分局、金西经济开发区分局、金东经济开发区（金
2、义都市新区）分局等行政单位预算，金华市城乡规划监察支队、金华市测绘管理处、金华市规划与地理信息中心、金华市规划局婺城分局村镇规划管理站、金东分局村镇规划管理站等事业单位预算。二、金华市规划局（市测绘与地理信息局）2013 年部门决算情况说明 2 （一）收入决算总体情况2013 年本年收入合计 4245.17 万元，其中：财政拨款收入 781.61 万元，事业收入 575.81 万元，其他收入 1122.35 万元。（二）支出决算总体情况2013 年本年支出合计 3828.78 万元。1.按支出功能分类，包括社会保障和就业 59.26 万元、医疗卫生支出 72.92 万元、城乡社区事务 3567
3、.25 万元、农林水事务8.75 万元、国土资源气象等事务 0.33 万元、住房保障支出100.34 万元、其他支出 19.93 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 1439.93 万元，日常公用支出 144.06 万元，项目支出 2244.79 万元。（三）财政拨款支出决算情况2013 年部门决算中，财政拨款用于以下方面：1社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）事务 59.26 万元，主要用于退休人员工资等。2医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务 44.22 万元，主要用于行政在职人员的医疗保险费用支出。3、医疗卫生支出（类
4、）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务 28.70 万元，主要用于事业在职人员的医疗保险费用支出。4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）一般行政管理事务（项）事务 14 万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 3 5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务 1801.84 万元，主要用于反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务 8.75 万元，主要用于住房办日常办公支出。7、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）事务支出 0.33
5、 万元，主要用于基础测绘支出。6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）事务 100.34 万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。（四）部门“三公” 经费 支出情况1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2013 年安排因公出国（境）团组 2 次，因公出国（境）2 人，因公出国（境）费支出 10 万元，比上年增长 100%。主要是根据市政府要求参加外出学习考察所产生的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2.公务接待费：2013 年公务接待费支出 39.91 万元，比上年下降 43%。主要用于各类公务接待支出。3.公务用车
6、购置及运行费：2013 年公务用车保有量 12 辆，公务用车购置及运行费支出 78.43 万元，比上年增长 22%，主要是增加了车辆的报废更新支出 18.99 万元。其中，公务用车更新购置支出 18.99 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新购置的一辆公务用车；公务用车运行费支出 59.44 万元，主 4 要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。三、名词解释1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。3、其他收入：预算单位在“财
7、政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “专户资金 ”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“ 其他收入” 、“上年 结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。5、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。6、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资
8、金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。7、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工 5 作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。8、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。9、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）支出：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。10、行政单位医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费，按国
9、家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。11、行政单位医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。14、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）支出：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测绘国家基本比例尺地形图、采集各种要 6 素的国家地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。15、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16、其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
