1、报课程应由学校、行业、企业共同参与建设，课程 负责人以高职院校专任教师为主，负责课程建设的规划、组 织与实施； 3课程网站应至少提供有该门课程的课件、案例、习题、 实训实习项目、学习指南等教学相关资料； 4申报课程的网上教学资源包含课程整体设计介绍录 像（不超过 40 分钟）和课程教学录像（不超过 15 分钟），其中， 课程整体设计介绍录像以说课为主，包括教学设计以及相应 的教学设施、环境和实训实习场景等介绍，并附相应文字说 明。 19 附件 5： 2010 年度国家精品年度国家精品课课程推荐限程推荐限额额分配表（高分配表（高职职） ） 1各省、自治区、直各省、自治区、直辖辖市名市名额额分配分
2、配 单位：门 省（自治区、直省（自治区、直辖辖市）市） 配配额额省（自治区、直省（自治区、直辖辖市）市）配配额额 北京3湖北13 天津12湖南14 河北10广东17 山西10广西8 内蒙古2海南3 辽宁7重庆5 吉林4四川15 黑龙江9贵州3 上海7云南2 江苏17西藏1 浙江14陕西8 安徽7甘肃2 福建4青海3 江西7宁夏1 山东15 新疆(含兵团) 4 河南11合 计238 20 2各高各高职职高高专专业类专专业类教学指教学指导导委委员员会及全国高会及全国高职职高高专专校校长联长联席会席会议议名名额额分配分配 单位：门 序号序号单单 位位 名名 称称配配 额额 1高职高专生物技术类专业教
3、学指导委员会2 2高职高专化工技术类专业教学指导委员会4 3高职高专药品类专业教学指导委员会7 4高职高专资源勘察类专业教学指导委员会1 5高职高专油气工程类专业教学指导委员会3 6高职高专电力技术类专业教学指导委员会4 7高职高专机械设计制造类专业教学指导委员会7 8高职高专自动化技术类专业教学指导委员会7 9高职高专机电设备技术类专业教学指导委员会9 10高职高专汽车类专业教学指导委员会7 11高职高专计算机类专业教学指导委员会4 12高职高专电子信息类专业教学指导委员会4 13高职高专通信类专业教学指导委员会4 14高职高专环保与气象类专业教学指导委员会2 15高职高专安全类专业教学指导
4、委员会1 16高职高专水利水电工程专业教学指导委员会2 17高职高专水资源与水环境专业教学指导委员会1 18高职高专食品类专业教学指导委员会4 19高职高专轻化类专业教学指导委员会4 20高职高专服装纺织类专业教学指导委员会4 21高职高专工商管理类专业教学指导委员会5 22高职高专经济类专业教学指导委员会8 23高职高专旅游管理类专业教学指导委员会3 24高职高专餐旅管理与服务类类专业教学指导委员会3 25高职高专艺术设计类专业教学指导委员会7 26高职高专表演艺术类专业教学指导委员会3 27高职高专广播影视类专业教学指导委员会3 28高职高专文秘类专业教学指导委员会1 29高职高专文化教育
5、类专业教学指导委员会7 30高职高专公共事业类专业教学指导委员会4 31高职高专公共管理类专业教学指导委员会3 32高职高专医学类专业教学指导委员会4 33高职高专相关医学类专业教学指导委员会8 34高职高专英语类专业教学指导委员会4 35高职高专其他语言类专业教学指导委员会4 36高职高专植物生产类专业教学指导委员会5 21 37高职高专动物生产类专业教学指导委员会6 38高职高专林业类专业教学指导委员会4 39高职高专交通类专业教学指导委员会6 40高职高专土建类专业教学指导委员会7 41高职高专法律类专业教学指导委员会2 42高职高专测绘类专业教学指导委员会3 43高职高专印刷包装类专业
6、教学指导委员会3 44高职高专矿业工程专业教学指导委员会3 45高职高专材料专业教学指导委员会4 46高职高专能源专业教学指导委员会4 47 高职高专（非涉密）军事训练类课程（解放军总参谋部） 2 48全国高职高专校长联席会议70 合合 计计267 22 附件 6： 20062010 年国家精品年国家精品课课程分程分专业专业配配额额表（高表（高职职） ） 所属大所属大类类配配额额余余额额 2006 年已年已 入入选课选课程程 2007 年已年已 入入选课选课程程 2008 年已年已 入入选课选课程程 2009 年已年已 入入选课选课程程 农林牧渔62156101318 交通运输64244141
7、48 生化与药品421537107 资源开发与测绘28113464 材料与能源341025710 土建79365111413 水利16101311 制造1392615333431 电子信息1032014232422 环保、气象与安全16103120 轻纺食品481269912 财经851512172021 医药卫生4613651111 旅游33134484 公共事业30202233 文化教育521986811 艺术设计传媒592628914 法律20122222 公安2453448 公共基础20125310 合合 计计1000324106172200200 23 附件 7： 国家精品国家精品课
8、课程程评审评审指指标标（高（高职职， ，2010） ） 1 评审说评审说明明 （1）本评审指标根据教育部关于全面提高高等职业教 育教学质量的若干意见（教高200616 号）和教育部关于启 动高等学校教学质量与教学改革工程精品课程建设工作的 通知（教高20031 号）精神制定。 （2）精品课程评审的依据是2010 年度高职国家精品课 程申报表、课程整体设计介绍录像、课程教学录像和网络课 程教学资源。 （3）本评审指标采用百分制记分。其中，一级指标一至六 项占总分的 90%，“特色及政策支持”项占总分的 10%。评价 等级分为五档，系数分别为 1.0、0.8、0.6、0.4、0.2。 24 2 评
9、审评审指指标标及内涵及内涵 评评价等价等级级 ABCDE 一一级级 指指标标 二二级级 指指标标 主主 要要 观测观测点点 评审标评审标准准分分值值 1.0 0.80.60.40.2 1-1 课程 定位 性质与 作用 专业课程体系符合高技能人才培养目标和专业相 关技术领域职业岗位（群）的任职要求；本课程对学 生职业能力培养和职业素养养成起主要支撑或明 显促进作用，且与前、后续课程衔接得当。 4 一 课 程 设 置 10 分 1-2 课程 设计 理念与 思路 以职业能力培养为重点，与行业企业合作进行基于 工作过程的课程开发与设计，充分体现职业性、实 践性和开放性的要求。 6 2-1 内容 选取
10、针对性和 适用性 根据行业企业发展需要和完成职业岗位实际工作 任务所需要的知识、能力、素质要求，选取教学内 容，并为学生可持续发展奠定良好的基础。 10 2-2 内容 组织 组织与 安排 遵循学生职业能力培养的基本规律，以真实工作任 务及其工作过程为依据整合、序化教学内容，科学 设计学习性工作任务，教、学、做结合，理论与实 践一体化，实训、实习等教学环节设计合理。 10 二 教 学 内 容 25 分 2-3 表现 形式 教材及相 关资料 选用先进、适用教材，与行业企业合作编写工学结 合特色教材，课件、案例、习题、实训实习项目、学 习指南等教学相关资料齐全，符合课程设计要求， 满足网络课程教学需
11、要。 5 3-1 教学 设计 教学模式 重视学生在校学习与实际工作的一致性，有针对性 地采取工学交替、任务驱动、项目导向、课堂与实 习地点一体化等行动导向的教学模式。 8 3-2 教学 方法 教学方法 的运用 根据课程内容和学生特点，灵活运用案例分析、分 组讨论、角色扮演、启发引导等教学方法，引导学 生积极思考、乐于实践，提高教、学效果。 6 3-3 教学 手段 信息技术 的应用 运用现代教育技术和虚拟现实技术，建立虚拟社会、 虚拟企业、虚拟车间、虚拟项目等仿真教学环境， 优化教学过程，提高教学质量和效率，取得实效。 6 三 教学 方法 与 手段 25 分 3-4 网络 教学 环境 网络教学
12、资源和硬 件环境 网络教学资源丰富，架构合理，硬件环境能够支撑 网络课程的正常运行，并能有效共享。 5 25 4-1 主讲 教师 师德、能 力与水平 师德高尚、治学严谨；执教能力强，教学效果好，参 与和承担教育研究或教学改革项目，成果显著；与 企业联系密切，参与校企合作或相关专业技术服务 项目，成效明显，并在行业企业有一定影响。 10 四 教 学 队 伍 20 分 4-2 教学 队伍 结构 “双师”结 构、专兼 职比例 专任教师中“双师”素质教师和有企业经历的教师 比例、专业教师中来自行业企业的兼职教师比例符 合课程性质和教学实施的要求；行业企业兼职教师 承担有适当比例的课程教学任务，特别是主
13、要的实 践教学任务。 10 5-1 校内 实训 条件 设备与 环境 实训基地由行业企业与学校共同参与建设，能够满 足课程生产性实训或仿真实训的需要，设备、设施 利用率高。 6 五 实 践 条 件 10 分 5-2 校外 实习 环境 建设与 利用 与校内实训基地统筹规划，布点合理，功能明确， 为课程的实践教学提供真实的工程环境，能够满足 学生了解企业实际、体验企业文化的需要。 4 6-1 教学 评价 专家、督 导及学生 评价 校外专家、行业企业专家、校内督导及学生评价结 果优良。 5 六 教 学 效 果 10 分 6-2 社会 评价 社会 认可度 学生实际动手能力强，实训、实习产品能够体现应 用
14、价值；课程对应或相关的职业资格证书或专业技 能水平证书获取率高，相应技能竞赛获奖率高。 5 特色与创新50 特色 及政 策支 持 学校对精品课程建设的政策支持与措施50 26 附件 8： 教学指教学指导导委委员员会推荐申会推荐申报报国家精品国家精品课课程管理程管理办办法法 （试行） 为进一步做好国家精品课程建设工作，规范教学指导委 员会（以下简称“教指委”）推荐申报国家精品课程，特制定本 管理办法。 一、确定联系人 第一条第一条 教指委确定 1 名国家精品课程推荐申报联系 人，具体负责精品课程推荐申报的行政联系、组织及材料报 送等工作。请将联系人个人信息报送教育部高教司（本科相 关学科教指委报
15、送高教司理工处，高职相关专业教指委报送 高教司高职高专处，联系人信息如与上年相同无须再报），其 相关信息将在“全国高等学校精品课程建设工作网”上予以公 布。 二、组织申报与评选 第二条第二条 教指委推荐申报的课程必须是省级或校级精 品课程，一经推荐，该课程不得另从省级教育行政部门申报 国家精品课程。 第三条第三条 教指委应根据学科、专业类的特点，制定具有 针对性的评选标准和要求并向社会公布，优先鼓励不同种课 程申报，优先推荐体现专业特色与教学改革方向的课程。 27 第四条第四条 教指委须以会议评审或通讯评审的形式遴选 产生最终推荐课程，其中会议评审专家人数原则上不少于 5 人，通讯评审专家人数
16、原则上应为所在教学指导分委员会的 全体成员。评选过程要求公平、公正、公开，被推荐单位的委 员一律不得参加评审。 三、报送材料 第五条第五条 教指委最迟不得晚于省级教育行政部门两周， 将国家精品课程推荐公文（公文样式登录“全国高等学校精品 课程建设工作网”下载）及其电子文档报送教育部高教司。 第六条第六条 教指委应将国家精品课程推荐公文抄送至被 推荐课程所在省级教育行政部门。 第七条第七条 教育部在“全国高等学校精品课程建设工作网” 公示教指委的推荐课程名单。 第八条第八条 各教指委在申报平台上录入本年度推荐的国 家精品课程名称、课程负责人、学校名称等信息。 第九条第九条 各教指委设置推荐课程的
17、申报密码，并告知相 关课程负责人。相关课程负责人依据教指委提供的申报密码 登录申报平台进行填报。 28 附件 9： 2010 年度国家精品年度国家精品课课程建程建设设工作工作联联系人信息表系人信息表 （省、教指委、高校）（本科、高（省、教指委、高校）（本科、高职职） ） 单单位位姓名姓名部部门门职务职务电话电话传传真真手机手机电电子子邮邮件（必件（必须须） ） 29 附件 10： 2010 年度国家精品年度国家精品课课程推荐程推荐汇总汇总表表 （ （省、自治区、直省、自治区、直辖辖市、教学指市、教学指导导委委员员会会） ）（本科、高（本科、高职职） ） 序序 号号课课 程程 名名 称称申申报报
18、学校学校课课程程负责负责人人课课程程类类型（本型（本/高高职职） ） 所属本科一所属本科一级级学科学科门类门类/ 高高职专业职专业大大类类 所属本科二所属本科二级级学科学科类类/ 高高职职二二级专业类级专业类 30 附件 11： 2010 年度省年度省级级精品精品课课程程汇总汇总表表 （省、自治区、直（省、自治区、直辖辖市）（本科、高市）（本科、高职职） ） 课课 程程 负负 责责 人人 序号序号课课 程程 名名 称称所在学校所在学校 姓名姓名 电话电话 E-mail 课课程程类类型型 （本（本/高高职职） ） 所属本科一所属本科一级级 学科学科门类门类/高高职职 专业专业大大类类 所属本科二
19、所属本科二级级 学科学科类类/高高职职 二二级专业类级专业类 注：本科课程与高职课程分别采用不同的分类体系 31 附件 12： 2010 年度网年度网络络教育国家精品教育国家精品课课程申程申报报要求要求 一、申报条件 1申报课程要兼顾公共基础课、专业基础课与专业课，在本校网 络教育中连续开设三年以上，且目前仍在使用；课程学时数不少于 30 学时，每年至少开课一次，每次选修学生不少于 100 人。 2课程负责人的条件与要求： (1) 课程负责人要由本校教师担任，本科课程的负责人要求具有 教授职称； (2) 课程负责人要具有本课程相同学科的学术背景，且是课程主 讲教师之一； (3) 课程负责人应是
20、课程及教学资源建设的主要设计者和教学过 程的组织实施者； (4) 课程负责人要负责组织课程资源的及时更新和应用。 3申报课程要求已在网络教育年报年检时上报或已在中国现代 远程与继续教育网进行目录注册，应在学校网络教育教学平台上运行 并有运行记录，应提供该课程的教学大纲、网络课件（能够支持学生 网上自主学习的多媒体教学内容）、习题、实践（实验、实训、实习）指 导、参考文献目录等材料，且为学生提供远程教学支持服务。 4申报课程不得同时申报本科精品课程和网络教育精品课程；同 一课程负责人只能申报一门课程；已被评为网络教育精品课程的课程 负责人原则上不能再申报。 5申报课程被评为网络教育精品课程后，要
21、保证课程网站畅通， 32 不断更新和维护上网内容，在本校网络教育网站主页显著位置设置链 接，免费对外开放。如网址变更需及时报我司远程与继续教育处备案。 高等学校本科教学质量与教学改革工程（以下简称质量工程）将为网 络教育精品课程投入建设和维护补助经费，质量工程领导小组办公室 （以下简称质量办）将对课程运行情况进行检查，并推进网络教育资源 共享平台建设，鼓励学校之间利用网络教育精品课程建立学分互认的 共享机制。 二、申报限额 2010 年度计划评审产生 60 门网络教育精品课程。试点普通高校 每校申报课程最多不超过 3 门；中央广播电视大学（以下简称中央电 大）及各省级电大参评课程由中央电大统一
22、申报并排序，申报课程共 计不超过 40 门。超额申报不受理。 三、申报办法 1网络教育精品课程评审具体工作委托教育部现代远程教育资 源建设委员会办公室（以下简称资源办）承担。 2申报学校确定一名联系人，负责网络教育精品课程建设和申 报工作的行政联系、组织及材料报送等工作。联系人个人信息于 3 月 5 日前通过电子邮件报我司远程与继续教育处（电子信箱： dce ）。 3申报时间为 4 月 5 日至 4 月 15 日。申报学校登陆中国远程与 继续教育网（精品课程申报专栏），据实填写“2010 年度国家精品课程 （网络教育）申报表”（以下简称申报表）和“2010 年度国家精品课程（网 络教育）申报汇
23、总表”，于截止日期前通过互联网上报。填写申报表时， 重要的内容要求举证。同时，以公文格式报我司远程与继续教育处 （一份）。逾期将被视为放弃申报。 4首次登录中国远程与继续教育网所使用的帐号和密码分别是 33 申报学校联系人的姓名和身份证号码的后 6 位。登录后可以查询到分 配给申报学校的多个用户名和密码，可以由课程负责人分别申报。 四、其他 12010 年度网络教育精品课程评审采用网上初评、会议终审、 网上公示的方式进行。申报学校要保证申报课程网站的正常运转，保 证评审专家可以通过授权审看课程教学内容及相关教学资源、学习过 程及支持服务过程信息等。凡因申报学校原因导致评审专家无法正常 浏览课程
24、内容，将视为不具备申报条件，自动放弃参评资格。 22，各民族世代友好 相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此， 诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一 是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开 发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快 速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着
25、新的投资者介 入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。 2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理， 提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节 ，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司 在市场中的竞争实力。 四、资金风险分析四、资金风险分析 由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信 用等级，因此，投资项目资金风险很小。 五、技术风险分析五、技术风险分析 不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产 品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努 力使投资项目达到
26、预期的经济效益和社会效益目标。 六、财务风险分析六、财务风险分析 项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展 情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析 人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市 场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。 七、管理风险分析七、管理风险分析 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善 和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。 八、其它风险分析八、其它风险分析 项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生
27、产中的 各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的 效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司 还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作 ，以确保污染的减小和环境质量的提高。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关 行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行 业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内， 由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业 向更高的层次发展，合作
28、双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项 目的受益群体。 2、项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企 业得到较大的发展。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度 及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计 充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的 工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项 目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施 造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化
29、进程不构成影响；投资项目 建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛 盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员 以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持 支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境 ，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体 会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地 少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有 疑虑；因而，
30、需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先 进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便 提高他们的认同度。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 1、通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方 方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有 着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微 问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社 会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。 2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展
31、，都需要高 水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、 管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今 天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要 素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力 量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了 技术保障。 3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾 ，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购 买社会保险，保障职工的社会待遇。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近
32、期重点发展项目， 符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有 利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 第五章第五章 项目计划安排项目计划安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12111.54万元，占计划 投资的92.87%。其中：完成固定资产投资9110.50万元，占总投资的75.22% ；完成流动资金投资3001.04，占总投资的24.78%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标
33、 1 完成投资万元 12111.54 1.1 完成比例 92.87% 2 完成固定资产投资万元 9110.50 2.1 完成比例 75.22% 3 完成流动资金投资万元 3001.04 3.1 完成比例 24.78% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预 算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文 员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总 经理汇报。 四、人力资源配置
34、四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员503人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 342 1.2 人均年工资万元 5.88 1.3 年工资额万元 1466.80 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 75 2.2 人均年工资万元 6.74 2.3 年工资额万元 429.50 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 20 3.2 人均年工资万元 6.35 3.3 年工资额万元 158.92 4 品质
35、管理人员工资 4.1 平均人数人 40 4.2 人均年工资万元 5.26 4.3 年工资额万元 235.45 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 26 5.2 人均年工资万元 7.25 5.3 年工资额万元 189.52 6 职工工资总额万元 15435.40 五、员工培训五、员工培训 加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承 办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例 知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训 ；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行
36、 操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细 编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。 第六章第六章 投资方案投资方案 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 本期项目的固定资产投资8743.18(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总
37、投资比例 1 项目建设投资万元 3365.013761.36188.398743.18 1.1 工程费用万元 3365.013761.3619733.91 1.1.1 建筑工程费用万元 3365.013365.0125.80% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3761.363761.3628.84% 1.2 工程建设其他费用万元 1616.811616.8112.40% 1.2.1 无形资产万元 838.62838.62 1.3 预备费万元 778.19778.19 1.3.1 基本预备费万元 399.00399.00 1.3.2 涨价预备费万元 379.19379.19 2 建设期利息万元
38、 3 固定资产投资现值万元 8743.188743.18 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金4298.51万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 19733.918501.89 14897.5 0 19733.9 1 19733.9 1 19733.9 1 1.1 应收账款万元 5920.172368.074440.135920.175920.175920.17 1.2 存货万元 8880.263552.106660.198880.
39、268880.268880.26 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 1.2.1 原辅材料万元 2664.081065.631998.062664.082664.082664.08 1.2.2 燃料动力万元 133.2053.2899.90133.20133.20133.20 1.2.3 在产品万元 4084.921633.973063.694084.924084.924084.92 1.2.4 产成品万元 1998.06799.221498.541998.061998.061998.06 1.3 现金万元 4933.481973.393700.114933.484933.48
40、4933.48 2 流动负债万元 15435.406174.16 11576.5 5 15435.4 0 15435.4 0 15435.4 0 2.1 应付账款万元 15435.406174.16 11576.5 5 15435.4 0 15435.4 0 15435.4 0 3 流动资金万元 4298.511719.403223.884298.514298.514298.51 4 铺底流动资金万元 1432.82573.131074.631432.821432.821432.82 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资13041.69万元，其中：固定资
41、产 投资8743.18万元，占项目总投资的67.04%；流动资金4298.51万元，占项 目总投资的32.96%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资3365.01万元，占项目总投资的25.80%；设备购置费3761.36万 元，占项目总投资的28.84%；其它投资1616.81万元，占项目总投资的12.4 0%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=8743.18+4298.51=13041.69（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 序号序号项目项目单位单位指
42、标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 13041.6 9 149.16%149.16%100.00% 2 项目建设投资万元 8743.18100.00%100.00%67.04% 2.1 工程费用万元 7126.3781.51%81.51%54.64% 2.1.1 建筑工程费万元 3365.0138.49%38.49%25.80% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3761.3643.02%43.02%28.84% 2.2 工程建设其他费用万元 838.629.59%9.59%6.43% 2.2.1 无形资产万元 838.6
43、29.59%9.59%6.43% 2.3 预备费万元 778.198.90%8.90%5.97% 2.3.1 基本预备费万元 399.004.56%4.56%3.06% 2.3.2 涨价预备费万元 379.194.34%4.34%2.91% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 8743.18100.00%100.00%67.04% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 4298.5149.16%49.16%32.96% 7 铺底流动资金万元 1432.8416.39%16.39%10.99% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济评价经济评价 一、经济评价财务测算
44、一、经济评价财务测算 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11887.60万元，总成本986 9.61万元，利润总额2017.99万元，净利润171.99万元，增值税401.44万元 ，税金及附加1513.49万元，所得税504.50万元；第二年收入22289.25万元 ，总成本15772.55万元，利润总额6516.70万元，净利润4887.53万元，增 值税752.69万元，税金及附加214.14万元，所得税1629.17万元；第三年生 产负荷100%，收入29719.00万元，总成本22442.97万元，利润总额7276.03 万元，
45、净利润5457.02万元，增值税1003.59万元，税金及附加244.25万元 ，所得税1819.01万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入29719.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1003.59万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 11887.6022289.2529719.0029719.0029719.00 1.1 灰霾监测系统万元 11887.
46、6022289.2529719.0029719.0029719.00 2 现价增加值万元 3804.037132.569510.089510.089510.08 3 增值税万元 401.44752.691003.591003.591003.59 3.1 销项税额万元 4755.044755.044755.044755.044755.04 3.2 进项税额万元 1500.582813.593751.453751.453751.45 4 城市维护建设税万元 28.1052.6970.2570.2570.25 泓域咨询MACRO/ 灰霾监测系统项目投资备案报告 5 教育费附加万元 12.0422.5830.1130.1130.11 6 地方教育费附加万元 8.0315.0520.0720.0720.07 9 土地使用税万元 1
