1、项目名称 2017年道路创全养护经费项目 决算金额 3068.16万元 评价分值 91.5分 评价结论 优 主要绩效 根据调整后的实施方案，区市政水务中心与日常养护单位上海徐汇市政养护有限公司签订 工程施工合同，施工单位于2017年8月20日-2017年9月15日完成13条道路的创全养护工程，工 程内容包括路面大面积铣刨加罩、人行道大理石翻排、人行道彩板新排、侧平石调换、斜坡白 改黑等内容，工作量与实施方案无差异，工程验收合格，在规定时间内完成。项目单位完成检 查考核工作，工程监理和财务监理单位完成既定工作任务。项目实施效果良好，检查考核均达 标，有责投诉和安全事故均未发生，创全市政设施迎检满
2、分，路政局检测情况良好。主管部门 满意度较高，社会公众满意度较高，巩固管理水平，落实精细化管理的要求。 存在问题 1、工程合同要素有待完善 项目单位与施工单位签订的合同要素中提及工程审价后，项目单位支付施工单位100%的工程 款，未实施质保金制约，与工程合同的规范有所偏差，同时项目单位未在合同中对施工单位约 定工程后续质保期，无法约束施工单位在工程质保期内对工程质量负责。 2、项目内容和预算未按规范化程序调整 项目单位于8月份知晓徐汇区文明办调整了创全迎检范围，将实施内容调整为13条道路工程， 但项目单位未按规范化的程序进行项目的调整，同时未根据调整后的实施内容调整预算。 整改建议 1、加强工
3、程合同后续管理 建议项目单位加强项目合同管理，在合同中与施工单位约定工程后续质保期未实施质保金制 约，督促施工单位在工程质保期内对工程质量负责。质保金可通过银行冻结的方式，保障项目 的预算执行率。 2、规范项目和预算的调整程序 建议项目单位加强项目调整程序的管理，遇到需要对项目进行调整的情况，按规范化的程序进 行项目内容和预算的调整，提高项目实施及资金使用的规范性。 整改情况 1、加强工程合同后续管理。 针对本次绩效评价中发现的问题，我中心对各项目程序及实施进度进行了优化管理,并将在各 项目签订的合同中结合项目实际情况对项目后续的质保服务以及质保金制度进行规范管理。同 时将要求各业务科室对承办
4、的各类项目加强后续管理措施，确保项目质保期内发生的各类问题 能够及时有效的得以解决。 2、规范项目和预算的调整程序。 我中心将在日后的项目计划、执行过程中加强管理，对于与本次绩效评价项目相似的突发保障 性质的任务，将严格遵照项目调整程序，按规范化的程序进行项目内容和预算的调整，提高项 目实施及资金使用的规范性。 上海市徐汇区市政和水务管理中心上海市徐汇区市政和水务管理中心 2018年度财政支出项目绩效评价结果2018年度财政支出项目绩效评价结果 绩效评价结果信息表 项目名称 2017年积水点改造工程项目 决算金额 195.19万元 评价分值 89.2分 评价结论 良 主要绩效 根据2017年积
5、水点改造实施安排，徐汇区市政水务中心委托上海徐汇市政养护有限公司实施积水点改造工 程，实际于2017年2月-2017年5月，完成21个计划的积水点的改造工程，且工程具体工作量与实施方案无差异， 工程验收合格，在规定时间内完成。项目单位完成检查考核工作，工程监理和财务监理单位完成既定工作任务 。项目实施效果良好，检查考核均达标，有责投诉和安全事故均未发生，积水点改造后排水功能恢复，社会公 众满意度较高，长效管理机制建立健全。 存在问题 1、项目管理不够规范，以往年度工程费未支付 评价小组发现，2016年积水点改造工程已完成，但工程款尚未支付，系由于工程实施单位上海徐汇市政养护有 限公司人员调整，
6、内部业务交接不完备，导致发票遗失，项目单位未收到发票无法付款，且财务人员和业务人 员也未及时提醒和督促，项目管理不够规范。 2、项目采购合规性不足，合同签订有效性不足 通过查阅政府采购资料，项目单位通过委托上海新城工程建设咨询有限公司为招标代理单位开展公开招标，于 2017年8月11日确定上海徐汇市政养护工程有限公司为积水点改造的中标单位，并于8月20日与中标单位签订积 水点合同。但上海徐汇市政养护工程有限公司于计划实施时间的2017年2月-5月完成积水点改造工程。政府采购 和合同签订的时间节点均晚于项目实施时间，采购规范性不足，合同有效性不足。 3、部分小市政未实施积水改造，影响社会满意度
7、通过访谈和问卷调查，项目单位2017年及以前年度开展的积水点改造范围为市政道路范围内的各类设施，小市 政（里弄）不在改造范围内。经了解，小市政属于街道托底管理，因部分小市政未实施积水改造，于强降水过 程中发生短时积水，市民对于此类现象较不满意，影响了整体的社会满意度。 整改建议 1、加强项目管理，把控项目进度 建议项目单位加强项目管理，加强业务部门和财务部门的沟通，把控好项目进度，加强督促，确保项目资金支 付的及时性，提高财政资金的使用效益。 2、加强政府采购和合同管理，完善政府采购方式 建议项目单位加强政府采购和合同的管理，规范流程，及时完成政府采购和合同签订，约束施工单位按要求完 成项目。
8、鉴于本项目为经常性项目，建议采用招标入围单位名单的采购方式，三年一招标，合同每年一签，于 年底对当年度实施情况进行考核，考核通过续签合同，保证项目有效推进实施。 3、加强街镇行业监管，提升整体积水点改造水平 项目单位对于街道有着行业指导的职责，建议项目单位在做好市政道路积水点改造的同时，加强对街道的行业 监管，指导街道做好小市政的积水点改造，提高改造质量，有效提升徐汇区整体的积水点改造水平。 整改情况 1、加强项目管理，把控项目进度。 针对本次绩效评价中发现的问题，我中心对各项目程序及实施进度进行了优化管理，进一步明确了相关科室职 责以及配合衔接机制。在强化自身内部管理的同时，也积极与财务部门
9、加强沟通，对于项目总体的预算资金编 排以及支付进度控制进行了优化，从而确保项目资金支付的及时性，提高财政资金的使用效益。 2、加强政府采购和合同管理，完善政府采购方式。 我中心通过优化内部管理制度、聘请法务顾问、加强项目执行程序监管等措施，加强对政府采购和合同的管 理，确保流程规范，并能够及时完成政府采购和合同签订，约束施工单位按要求完成项目。 3、加强街镇行业监管，提升整体积水点改造水平。 结合本次绩效评价反映的相关问题，我中心将根据市排水行业相关工作机制与规范，进一步加大对区内各街道 、镇的业务指导，主动跨前为“小市政”等非市政管辖公共区域提供技术咨询指导服务，同时结合日常巡视与 汛前量放水工作获取的信息，与各街道、镇保持良好的信息互通机制，从而提高区域排水设施运行质量，有效 提升徐汇区整体的防汛排涝水平。 上海市徐汇区市政和水务管理中心上海市徐汇区市政和水务管理中心 2018年度财政支出项目绩效评价结果2018年度财政支出项目绩效评价结果 绩效评价结果信息表
