1、政性资金 合计一般公共预算政府性基金预算其他资金 栏次789101112 合计0.000.000.000.000.000.00 货物0.000.000.000.000.000.00 工程0.000.000.000.000.000.00 服务0.000.000.000.000.000.00 注：1.本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。此表无数据。 2.注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 22 第三部分安监局 2017 年部门决算情况说明 23 按照决算管理有关规定，目前我局部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收
2、入和支出都反 应在决算中。河北衡水高新技术产业区安全生产监督管理局的收支包含在部门决算中。 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度决算收入总计 49.45 万元，年初预算 48.3 万元，决算支出总计 49.45 万元，原因： 人员增加。与 2016 年相比，决算收支总计减少 25.55 万元，减少 51.67%，主要原因是：2016 年北 区应急救援基地建设，与市局奖励项。2017 年无此项资金。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 49.45 万元，其中：一般公共服务支出 0.62 万元，安全生产监管 48.83 万元；年 初预算 48.3 万元，增加 2.3%，原因:人员增加。 三
3、、支出决算情况说明 本年度支出合计 49.45 万元，其中：基本支出 6.97 万元，项目支出 42.49 万元。因保留两位小 数， 四舍五入， 导致基本支出与项目支出之和大于本年支出合计， 准确数值为本年度支出合计 494544 元，其中基本支出 69656 元，项目支出 424888 元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入预算 48.3 万元，收入决算总计 49.45 万元，原因：人员增加。2017 年 度财政拨款支出 49.45 万元，与 2016 年相比，减少 25.55 万元，主要原因是 2016 年北区应急救援 24 基地建设，与市局奖励项。2017
4、 年无此项资金。 五、“三公”经费支出决算情况说明 2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，三 公经费预算 0.63 万元，全年财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元，与去年相比减少了 1.11 万元， 降低 100%，原因是 2016 年公务用车改革，公车收回，2017 年不存在公务用车运行维护费。 （一）因公出国（境）费 全年发生因公出国（境）费 0 万元。 （二）公务用车购置及运行维护费 全年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元，与去年相比减少了 1.11 万元，降低 100%，原因 是 2016 年公务用车改革，公车收回，2017 年公务
5、用车运行维护费为 0 万元。 （三）公务接待费 2017 年年初预算 0.63 万元，全年发生公务接待费 0 万元。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，区安监局以“部门职责工作活动”为依据，确定部门预算项目和预 算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为 25 预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。 （二）预算项目绩效评价开展情况 根据预算绩效管理要求，按照部门内部职责分工，成立了绩效评价工作领导小组。具体负责本 局 2017 年预算绩效评价工作，确保了绩效自评工作顺利进行，绩效自评覆盖率
6、达到 100%。 （三）绩效结果分析 部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，能够做 到收支平衡；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定， 基本达到了预期效果。 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2017 年机关运行经费 6.97 万元,与去年相比减少了 13.76 万元，降低了 49.3%，原因是三公经 费、会议费改革，2017 年这部分费用大大减少，因此 2017 年机关运行经费相比去年减少。 2、政府采购情况的说明 无 3、国有资产占用情况 无 26 4、其他需要说明的情况 无 第四部分名词解释 27 （
7、一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转 和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结
8、转到本年仍按原规定用途继续使用的资金， 28 或项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生 的各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应 急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大
9、型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出， 不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生 的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 29 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费
10、、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶 等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购 置支出（含车辆购置税）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 (鐀蟄匀贀%蟣鐀蟄讀缁E蠓頀h怀椀愃憃愃椃紃蔃蔃蔃梋搀漀挀瀀椀挀最椀昀梋搀漀挀尀尀攀攀
