1、2.抽查询问参与风险评价人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。安全风险图（3分）1.安全风险图包括风险分布图和作业安全风险比较图。2.在风险分布图上采用不同颜色的图标准确标出风险点、危险源所在位置、具体名称，至少显示出风险等级最高的风险点、危险源，但各级别风险点、危险源数量及总数应以图示的形式给出。3.作业安全风险比较图将风险分值最高的不少于8项分部分项工程或作业活动或岗位工种以柱状图等形式进行比较。1.受检项目无风险平面图和作业安全比较图，缺少一项扣0.5分。2.风险点、危险源标注情况与风险评估结果不一致，扣0.5分；标注位置错误，或名称标注缺失或错误，出现一处扣0.2分；标识大小不一，
2、形式不规范，扣0.2分。3.作业活动风险分值与风险评估结果不一致，扣0.5分；作业活动名称不规范，出现一条扣0.2分；作业安全风险比较图不足8项，或格式不规范，扣0.2分。否决项：风险分布图中重大风险点与施工现场实际情况严重不符的，按否决项处理。查资料或信息系统：1.受检项目风险分布图。2.受检项目作业安全风险比较图。3.对照风险管控清单、隐患排查清单进行风险点等级核对。查现场：确认风险分布图中重大风险点、危险源标注位置是否与现场一致。风险控制措施（6分）岗位人员应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过企业相关程序评审确定，控制措施应
3、与实际情况相符合，具有针对性、有效性、可操作性并得到有效落实。1.控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、未有效落实、有遗漏的，一项不符合扣0.5分。2.企业和受检项目部各专业技术人员（技术、安全、施工）、主要岗位人员（项目班组和作业人员）未参与控制措施制定的，每人次扣0.2分。3.企业未按程序组织进行控制措施评审确定的，扣1分。否决项：核查控制措施，10%及以上控制措施与危险源及潜在的事故后果无对应关系、无针对性或与实际不相符、不具有可操作性、未有效落实或重大风险管控措施缺失的，按否决项处理。查资料、查信息系统：检查控制措施制定过程，是否全员参与并经过
4、评审确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。现场检查：核查受检项目重大风险及其他风险相关岗位人员是否落实自身岗位相关控制措施。风险层级管控（5分）1.企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。2.根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。1.风险管控层级不符合标准要求或风险管控层级与企业组织机构设置不相符的，扣0.5分。2.各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，或责任部门及人员专业不全，未覆盖其他相关专业的，每项扣0.2分。3.重大风险（点）的管控责任人只有分管安全负责人，未按管控措施实施分专业负责的，每项扣0.2分
5、。3.抽查企业主要负责人、实际控制人、部门（或车间）负责人、岗位人员，未掌握相应管控风险内容的，每人次扣0.2分。否决项：根据相关记录文件，抽查110%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，按否决项处理。查资料、查信息系统：作业危害分析记录、安全检查表分析记录、风险分级管控清单等资料。询问：企业安全负责人、安全机构负责人是否清楚企业所管控的重大风险及相关控制措施；受检项目项目经理、施工负责人、安全员、班组长、特种作业、其他工种作业人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。风险分级管控清单（2分）1.企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部
6、门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审核通过后发布。2.风险分级管控清单的形式、内容应符合相关标准要求。1.企业和受检项目未建立作业活动类风险分级管控清单，扣0.5分。2.企业和受检项目未建立设备设施类风险分级管控清单，扣0.5分。3.风险分级管控清单中内容及格式不符合实施细则要求的，每项扣0.1分。4.风险分级管控清单未经企业组织相关部门、岗位人员按程序评审的，每项扣0.1分。5.风险分级管控清单未经企业主要负责人或总工审定发布的，每项扣0.1分。否决项：企业未建立风险分级管控清单的，按否决项处理。查资料、查信息系统：1.企业和受检项目作业活动类风险分级管控清单。2.企业和受检项目设备
7、设施类风险分级管控清单。3.查阅评审评价记录。4.查阅清单签发页。风险告知（2分）1.企业和工程项目应制作发放岗位风险管控应知应会卡和岗位事故应急处置卡或岗位安全风险告知卡（两卡合一）等告知企业员工及相关方主要风险相关内容。2.对存在重大风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。3.应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。1.受检项目未制作发放岗位风险管控应知应会卡和岗位事故应急处置卡或岗位安全风险告知卡，扣1分。2.风险告知内容不符合实施细则要求的，每少一项扣0.2分。3.受检项目在存在重大风险的工作场所和岗位未设置重大安全风险公告栏（牌），每处扣0.2分。4.受检项目无对项目管理人
8、员、班组和作业人员风险评价结果告知培训记录，扣0.2分。查文件：1.风险告知相关文件。2.告知方式及内容。3.培训记录等资料。现场检查：1.重大风险公告栏（牌）及安全警示标志、监测或预警设施。2.检查岗位作业人员持卡情况。隐患排查治理(36分)编制隐患排查标准清单（6分）1.企业和工程项目应编制符合实际的隐患排查标准清单。2.隐患排查标准清单内容包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。3.企业应结合实际情况，编制相应层级（公司级、项目级、班组级）的隐患排查标准清单。4.生产现场类隐患排查标准清单排查内容应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。1.企业和受检项目未结
9、合实际情况编制隐患排查标准清单的，扣3分。2.隐患排查标准清单未包括实施细则中相关内容，每项扣0.5分。3.未结合企业和受检项目实际情况，分企业、项目、班组编写各层级隐患排查标准清单的，每缺一个层级扣1分。4.受检项目基础管理类隐患排查项目不全、排查标准不具体的，每项扣0.5分。5.受检项目生产现场类隐患排查标准清单排查内容，未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣0.5分。6.相关排查方法、组织级别、排查标准、排查周期等不符合隐患排查治理程序及规定要求，每项扣0.5分。查资料、查信息系统：查相关层级隐患排查标准清单。制定隐患排查计划（2分）企业和工程项目应根据施工情况，制定全年隐患排查计划
10、，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。1. 企业和受检项目未制定隐患排查计划，或安全检查计划中未包含隐患排查内容的，扣1分。2.排查计划内容不全，未明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员的，缺一项扣0.5分。查资料、查信息系统：隐患排查计划等资料。隐患排查实施（10分）1.企业和工程项目应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。2.隐患排查类型、周期、实施主体应符合实施细则的要求。3.查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允许应保
11、留影像资料。1.抽查各组织级别隐患排查记录表或安全检查表，缺一项扣1分。2.各组织层级未按隐患排查计划组织隐患排查，缺一项扣1分。3.排查记录不详实的，隐患信息填写不准确、不全面的，隐患排查表存在漏项未排查的，发现一项扣1分。否决项：伪造记录，弄虚作假，排查流于形式，或受检项目存在较多隐患的，按否决项处理。查资料、查信息系统：隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录。现场检查：核查施工现场隐患排查治理实际情况。一般事故隐患治理（8分）1.隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限
12、等内容。并以适当方式向从业人员告知隐患信息。2.隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。3.隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。1. 隐患排查结束后，未采用检查通报、检查情况反馈等形式及时告知隐患排查结果，发现一项扣0.5分。2.针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单，发现一项扣0.5分。3.隐患整改通知单缺少实施细则附录D中的主要内容，缺一项扣0.5分。4.隐患治理单位未按期完成整改，缺一项扣0.5分。5.隐患整改后未对整改情况进行验收和复
13、查人签字的，一项扣0.5分。6.隐患排查表、整改通知单及隐患治理台账信息不对应的，一项扣1分。否决项：30%及以上隐患未按期完成整Z(萀傢匀%堀縊傱萀傢讀缁僀入頀h椀！嬁漃蜃螃蜃較匃匄唄琀硸馑瀀搀昀瀀椀挀最椀昀琀硸馑瀀搀昀尀尀戀搀搀昀昀愀娀攀伀砀夀娀刀唀砀焀挀匀圀甀琀堀匀挀挀伀爀漀洀唀欀眀最夀吀一搀唀洀唀最琀硸馑尀眀攀渀欀甀尀眀攀戀甀椀尀氀攀砀倀愀瀀攀爀尀椀氀攀刀漀漀琀尀攀戀戀戀挀戀搀挀蠀縀圀堀圀攀愀娀渀匀夀搀稀搀挀瘀娀夀昀吀甀戀圀猀嘀瘀砀昀嘀礀娀圀戀戀瀀爀戀嘀谀琀缀詎潵癸祎屝屝轺打澖暃靓獶詎禈戀詎漰暃偔祎漰咃祔問塏冀祺禘瘀湞驸鶑湨噥祺喘筟魣蕥譥啎肑敟靾桻湹桓祔鑎琀顾顾癢蕑鹷葛奏皏祫蹢琀渀扢衎箋兏栀琀琀瀀İ瘀瘰瘃猀椀氀氀漀瀀氀氀愀爀瀀氀愀挀礀挰漀洀挰渀斏畢折腣歬饘潏睏漀爀搀暋暋N瘀N齎打炗吀缀簀罩潷暃吀吀謀洀愀椀最搀猀礀砀栀挀漀洀儀栀琀琀錀眰猀椀渀漀瀀氀氀愀爀氀渀愀挀漀氀氀挀氀氀琀缀詎潵癸祎屝缀詎潵癸祎暋缀琀圀堀圀瀀刀眀礀氀椀挀堀甀吀吀瀀猀戀欀倀匀栀甀吀昀稀琀礀搀稀椀椀椀伀娀洀欀伀挀匀氀最渀刀漀砀嘀頁蘀D傱嫜H阀胔-怀攒怀棙鴠Bh縀
