1、 经开区2017年部门预算情况说明一、部门主要职责江西南康经济开发区管理委员会为中共赣州市南康区委、赣州市南康区人民政府派出机构，主要职责是：（一）负责开发区内经济社会发展规划和工业功能区总体规划、产业集群详细规划及控制性规划的编制，经批准后组织实施；（二）根据授权审查或者批准在开发区的投资项目；负责开发区内企业设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务开发区内企事业单位；（三）负责开发区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导开发区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核开发区内的投资项目。（四）负责开发区内基础设施、公用设施的建设
2、与管理；（五）负责开发区内财政资金项目管理，确保财政资金高效安全；（六）负责开发区安商管理、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；（七）负责开发区内环境保护和安全生产宣传工作；（八）负责开发区内党群、纪检监察、非公企业“两新组织”、人事劳动和社会保障、机构编制管理工作；（九）负责开发区内派驻机构的管理；（十）负责区委、区政府交办的其他事项。二、部门基本情况我单位共有预算单位1个，无下属预算单位。编制人数32人，其中：参公人员22人、全额事业11人。三、2017年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017年省厅收入预算总额为909.36 万元，较上年预算安排下降 0.1 %。其中：财政拨款收入
3、845.6万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转（结余）63.76 万元。（2） 支出预算情况2017年我单位支出预算总额为 909.36 万元，较上年预算安排下降 0.1 %。其中：按支出项目类别划分：基本支出856.1万元，包括工资福利支出351.2万元、商品和服务支出430.7万元、对个人和家庭补助支出6万元，其他资本性支出 8.2万元；项目支出60万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 856.1万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出41.1 万元，医疗卫生和计划生育支出 12.1 万元.按支出经济分类划分：工资福利支出351.2万元，商品和服务支出430.7万
4、元，对个人和家庭补助6万元.（三）财政拨款支出情况2017年我单位拨款支出预算909.36 万元，具体支出情况是：一般公共服务856.1万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出41.1万元，医疗卫生和计划生育支出12.1万元.（四）政府性基金情况无政府性基金（五）机关运行经费等重要事项的说明2017年我单位单位机关运行费预算 430.7 万元，比2016年预算增加，（六）政府采购情况2017年我单位政府采购总额40万元，其中：其中：广告服务28万元、修缮工程5万元、电脑2万元、空调0.7万元、家具1.5万元、激光打印机1.2万元、印刷品1.6万元。（七）、2017年“三公”经费预算情况说明2017年我单位“三公”经费年初预算安排64.9 万元。1.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0万元。2.公务接待费 万64.9元，比上年减少 0.1 万元。3.公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元。名词解释：（1） 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（2） 三公经费：是指“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”。
