1、生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出 了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计 算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析， 重点阐述规避对策。 1.7 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如下： 项目主要经济技术指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标 一一主要指标主要指标 1总占地面积亩300.00 第 8 页 2总建筑面积 191334.29 3道路 10000.05 4绿化面积 20000.10 5总投资资金万元80141.26 5.1其中：建筑工程万元22380.11 5.2设备及安装费用万元394
2、80.00 5.3土地费用万元6000.00 二二主要数据主要数据 1年均销售收入万元127272.73 2年平均利润总额万元38731.89 3年均净利润万元32922.11 4年销售税金及附加万元1141.13 5年均增值税万元11411.30 6年均所得税万元5809.78 7项目定员人550 8建设期年2 三三主要评价指标主要评价指标 1项目投资利润率%48.33% 2项目投资利税率%63.99% 3税后财务内部收益率%30.58% 4税前财务内部收益率%35.10% 5税后财务静现值(ic=10%)万元118,845.35 6税前财务静现值(ic=10%)万元125,603.69 7
3、投资回收期(税后)年5.11 8投资回收期(税前)年4.72 9盈亏平衡点%30.55% 1.8 综合评价综合评价 1、本项目技术先进，自动化程度高；劳动力少；生产技术成熟，能 耗低，生产中对环境污染极小，节能减排达到国家排放标准。 2、项目产品采用企业自主研发技术，属国内领先水平，技术优势较 强，产品市场需求旺盛，具有良好发展前景。 3、本项目实施地资源、区位优势较强，所需原材料及辅料供应充足。 第 9 页 4、项目实施单资金实力雄厚，拥有国家一级钢构资质，且人才优势 较强，能满足项目资金使用及后续发展需求。 5、项目投资预算较为合理，能满足企业后续发展需求。 6、据项目财务分析可知，本项目
4、建成后经济效益较为显著。 综上，项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国超细矿粉产 业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的高科技、现代 化的超细矿粉生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项 目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将 形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到 很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经 济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。 第 10 页 第二章第二章 项目必要性项目必要性及可行性分析及可行性分析 2.1 项目项目建设必要性分析建设必要性分析 2.1.1 顺应
5、我国超细矿粉产业快速发展的需要顺应我国超细矿粉产业快速发展的需要 伴随着全社会对超细矿粉建筑经济效益、社会效益的逐步认知，以 及国内超细矿粉迅猛增长等行业发展条件的有利变化，我国建筑技术的政 策导向逐渐由多年前的限制超细矿粉使用转变为发展、推广超细矿粉的 应用，国家产业政策积极支持超细矿粉行业的发展。 本项目的建设真是顺应了当前我国超细矿粉产业的快速发展，将为 超细矿粉行业注入新的活力，加速行业快速升级，满足更多的社会和企 业需求。 2.1.2 推动我国节能环保事业持续健康发展的需要推动我国节能环保事业持续健康发展的需要 国务院关于加强节能工作的决定国发（2006）28 号提出：“推 进建筑节
6、能、大力发展节能省地型建筑”。 就建筑结构体系而言，21 世纪是超细矿粉的世纪。相对于传统钢筋 混凝土结构，超细矿粉具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度 高、施工周期短、环境污染少及外形美观等综合优点，是一种节能环保 型、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型建筑、 建设资源节约型社会的长期政策导向。 2.1.3 积极响应国家沿海开发战略实施的需要积极响应国家沿海开发战略实施的需要 江苏沿海地区发展规划（以下称规划）上升为“国家战略”。 江苏沿海地区将建设重要综合交通枢纽、新型工业基地、后备土地资源 开发区，成为东部地区重要经济增长极和辐射带动能力强的亚欧大陆桥 第 11
7、页 东桥头堡。 作为中国经济最活跃的沿海板块长江三角洲,江苏沿海地区再次 被重新部署,赋予全新的发展诠释,必将给江苏沿海县市带来更为直接的政 策导向性的重视、项目布点上的倾斜、舆论环境上的支持,江苏沿海开发 将迎来千载难逢的历史性发展机遇。随着江苏沿海经济的快速发展，各 方面建设必然大势增加，这将有力的促进江苏超细矿粉产业的快速发展。 因此，可以说本次超细矿粉项目正是积极的相应了国家沿海开发战 略的号召，将为江苏沿海开发战略做出有力贡献。 2.1.5 缓解项目公司区域性产能紧缺的需要缓解项目公司区域性产能紧缺的需要 在中国，经过近二十年的发展，特别是在奥运会、世博会等大型盛 事的示范效应影响下
8、，超细矿粉建筑正越来越广泛的被认同和运用，在 超高层建筑、火车站、机场航站楼以及大型场馆建设方面，已基本替代 了传统钢筋混凝土结构，并且在多高层建筑物中的应用比例也逐步提升。 随着城镇化建设的不断推进，预计未来几年全国范围内仍将持续有火车 站、机场、大型场馆、高层建筑的投资需求（如根据中国民用航空总局 2008 年发布的全国民用机场布局规划，至 2020 年，我国布局规划民 用机场总数将达 244 个，新增机场 97 个），由此带动超细矿粉的快速发 展。 同时，超细矿粉建筑在海外市场的需求也正在大量释放、项目公司 积极开展海外业务开拓，并已积累了一定的海外工程业绩和项目运作经 验，还申请取得了
9、日本超细矿粉制作 H 等级审核、新加坡超细矿粉 S 等 级审核。 目前，公司位于某市市的超细矿粉生产基地具备年产超细矿粉 3 万 第 12 页 台套的生产能力，但是，某市市基地作为公司最早发展的生产基地，在 生产管理、项目管理及技术人员方面积累了大量的优秀人才。因此，在 某市地区扩建超细矿粉生产基地，既可以有效满足苏北、鲁南、豫中皖、 等地区以及海外出口的超细矿粉需求，又可以充分利用公司积累的人才 优势，有利于推动公司业务的发展。 2.1.6 促进就业带动相关产业链发展的需要促进就业带动相关产业链发展的需要 本项目正式运营后，可实现年均销售收入 127272.73 万元，年均利润 总额为 38
10、731.89 万元，年均净利润为 32922.11 万元，年可上缴增值税 11411.30 万元，年可上缴所得税 5809.78 万元，年可上缴城建费及附加 1141.13 万元。因此，项目的实施每年可为当地增加 18362.21 万元利税， 可有效促进某市及江苏省经济发展进程。 项目建成后，将为当地 550 多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲 置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动超 细矿粉上下游产业如：建筑、冶金、能源、石化、电力、交通等相关产 业、行业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活 国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
11、 2.2 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 2.2.1 项目建设符合国家及地方产业政策项目建设符合国家及地方产业政策 一、超细矿粉项目属于国家鼓励支持发展项目 依据产业结构调整指导目录（2011 年本）鼓励类、二十一、建 筑类，7、超细矿粉住宅集成及技术研发与推广；本次“年产 20 万吨超 细矿粉项目”，属于国家鼓励类。 二、项目建设符合国家建筑业“十三五”发展规划 第 13 页 国家建筑业“十三五”发展规划要求，“十三五”超细矿粉工 程比例增加。对此，有分析师预计，到“十三五”期末，我国超细矿粉 产量将达 15%，整个产业前景乐观。 三、项目建设符合江苏省超细矿粉行业“十三五”发展规划
12、进入 21 世纪以来，特别是经过“十一五”时期的持续快速发展，超细 矿粉行业已成为江苏省建筑业新的增长点。进入“十三五”时期，江苏省超 细矿粉行业要紧紧围绕全省建筑业发展总体规划，继续保持较快发展， 加快转变发展方式，大力推进转型升级，为全面实现建筑强省目标作出 积极贡献。 江苏超细矿粉行业“十三五”主要任务及措施： 根据国家和江苏省国民经济和社会事业发展总体要求，和全面建成 建筑强省的总体目标，在“十三五”时期，江苏省超细矿粉行业必须继 续保持较快发展，努力做到协调发展。 1.推进区域协调发展。加快苏南地区超细矿粉行业的优化升级，积极 培育大企业大集团，着力构建完善的现代产业体系。支持苏中地
13、区依托 建筑强市的有利条件，加快发展超细矿粉行业，形成一批有规模、有实 力、有特色的骨干企业。有序推进苏北地区超细矿粉行业的发展，振兴 徐州老超细矿粉产业基地，扶持其他城市根据市场需求和自身实际，努 力在专、特、精、新上求发展。积极促进南北合作，实现江苏省超细矿 粉行业的合理布局、协调发展和整体优势。 2.推进专业协调发展。鼓励企业抓住机遇，积极向国家调整产业结构、 扩大内需特别是消费需求的重点建设领域进军，包括向重大基础设施、 市政基础设施、技术改造工程、节能环保工程、民生工程等建设领域进 军，形成江苏省超细矿粉行业在重点建设领域的专业优势。 第 14 页 3.推进市场协调发展。支持企业在巩
14、固、提升传统市场的基础上，利 用专业优势，积极拓展新兴市场、热点市场，不断培育新的增长极市场。 立足“长三角”市场，做大东部沿海市场，拓展西部、中部、东北市场，努 力形成一批规模市场、重点市场、优势市场。支持企业加快走出去，努 力开拓国际市场。 4.推进生产协调发展。鼓励企业加快技术进步和创新，增强制作能力， 扩大产品品种，提升产品档次;增强安装能力，引进新型设备，提高安装 水平;增强设计能力，承担深化设计，促进设计优化。通过技术进步和生 产水平的提高，积极向高端市场、前沿市场进军，包括向国家重点工程、 高科技工程、超细矿粉住宅工程等领域进军。 由此可见，该超细矿粉项目符合国家、江苏省及某市当
15、地行业发展 规划及产业政策，因此具备政策可行性。 2.2.2 项目建设具备一定的资源优势项目建设具备一定的资源优势 某市市充裕的电力资源、便宜的电价，低劳动力成本及扶持企业发 展、招商引资等优惠政策的综合因素，都有利于本项目的发展。 项目建设地区位优势明显，交通、通讯设施完善。随着某市市的发 展，水、电、气、交通等系统日益发展完善，项目所需原材料及辅料供 应充足，协作条件较好。 2.2.3 项目建设具备市场可行性项目建设具备市场可行性 “十三五”时期，国家将重点发展能源、电力、石化、冶金、造船、 交通等工业领域，这些工业领域都是超细矿粉产品的下游消费大户，它 们的发展将给超细矿粉产品带来非常广
16、阔的市场空间。在日本，超细矿 粉建筑占建筑总面积的 50%左右，占新增建筑的 70%左右；在美国，建 第 15 页 筑业用钢材占钢材产量的比例高达 50%。我国超细矿粉建筑与发达国家 相比存在较大差距，超细矿粉行业未来发展前景非常广阔。因此，项目 具备市场可行性。 2.2.4 项目公司实力支持项目公司实力支持 项目公司目前是超细矿粉行业中集设计、制造、施工和安装于一体 的行业领导者，在工业建筑、公共建筑领域树立了高端品牌，积累了丰 富的管理经验；某市市基地作为公司最早发展的生产基地，在生产管理、 项目管理及技术人员方面积累了大量的优秀人才。以及公司在设计研发 方面的优势和集成管理经验，均有助于
17、推动项目的成功。此外，项目公 司资金实力雄厚，能满足项目资金使用与未来发展需求。 2.2.5 项目建设具备技术可行性项目建设具备技术可行性 在超细矿粉领域，公司具有较强的设计研发与施工能力，公司拥有 国家一级钢构资质，并积累了一定的客户资源；为实施本次建设项目， 公司还专门引进了多位在超细矿粉行业中从业多年的高级管理人员和资 深专家，与公司技术人员一起展开深入研发，并已形成可产业化运营的 整体技术方案。 项目公司将根据项目发展需要，整合国内和国际上的资源和研究力 量，把该项目打造成为国内颇具规模的高科技含量的现代化集超细矿粉 产品制造、研发、物流等一体化的现代化生产基地，将项目建设成为产、 学
18、、研一体化的国际创新型现代化企业。项目建成后将紧跟国内国际先 进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量 控制，确保本项目技术水平的先进地位。 第 16 页 2.2.6 管理可行性管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负 责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有 效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运 作。 2.3 分析结论分析结论 本项目的建设将有效推动某市市、江苏省乃至我国超细矿粉产业的 快速发展，加快超细矿粉产业的进一步升级，满足更多节能建筑的市场 需求。项目的顺利运营还将带动建设地经济快速发
19、展，促进就业，进而 带动相关产业的迅速发展。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必 要。 综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 第 17 页 第三章第三章 市场市场分析与价格预测分析与价格预测 略略 3.1 中国超细矿粉行业发展状况分析中国超细矿粉行业发展状况分析 3.1.1 超细矿粉的特点和主要应用领域超细矿粉的特点和主要应用领域 超细矿粉的广泛应用：超细矿粉的广泛应用： 3.1.2 国外超细矿粉行业的发展国外超细矿粉行业的发展 3.1.3 国内超细矿粉行业的发展国内超细矿粉行业的发展 3.2 我国超细矿粉行业发展前景分析我国超细矿粉行业发展前景分析 3.2.1 轻型超细矿粉前景分析轻
20、型超细矿粉前景分析 3.2.2 超细矿粉前景分析超细矿粉前景分析 3.2.3 异性超细矿粉市场前景分析异性超细矿粉市场前景分析 3.3 超细矿粉行业的竞争格局和市场化程度分析超细矿粉行业的竞争格局和市场化程度分析 3.4 超细矿粉行业上下游产业发展分析超细矿粉行业上下游产业发展分析 第 18 页 3.4.2 上下游对超细矿粉行业的影响上下游对超细矿粉行业的影响 3.5 江苏省江苏省“十三五十三五”时期超细矿粉行业发展分析时期超细矿粉行业发展分析 3.6 市场小结市场小结 超细矿粉的应用领域非常广泛，行业本身没有明显的区域性和季节 性特征，应用领域中的某一行业景气程度不足以影响超细矿粉行业的整
21、体景气程度，该行业主要随国民经济的发展而发展。目前，国家坚持走 持续、健康、稳定的科学发展道路，经济呈现长期稳定繁荣的态势，因 此超细矿粉行业将长期维持较高的景气状况。 综上，该项目建设市场发展潜力较大，竞争优势显著，该项目的建 设顺应了我国超细矿粉产业的快速发展，具有较为可观的经济效益和社 会效益。 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 4.1 厂址选择厂址选择 本项目厂址选定在江苏省东辽县工业集中区，周围环境及建设条件 能够满足本项目的需要。 4.2 区域建设条件区域建设条件 4.2.1 地理位置地理位置 东辽县处于中国大 连、珲春、满洲里等经 济技术开发区的中心胶 第 19 页 地，直
22、接接受沈阳、长春，哈尔滨等大中城市的辐射，幅员辽阔、住处 灵活。交通、通讯便捷。四梅铁路横贯东西，境内设有三站，辽那、四 浑一级公路穿境而过。西经四平沿哈大高速公路达沈阳至大连，北沿辽 那一长营高速公路畅达省城长春。距长春、沈阳国际空港 100150 公里。 县内公路四通八达，大小车辆均可通村过屯。客货运输十分便利，移动、 程控电话直通世界各地。 4.2.2 气候条件气候条件 东辽县属于半湿润中温带大陆性气候区，一年四季分明。全县年日 照时数为 2504.2 小时，年日照率为 57%,全县年平均温度 5.2oC，年降水 量为 658 毫米，夏季雨热同季，光热水条件好，有利于农作物生长。 4.2
23、.3 经济条件经济条件 2011 年，东辽县以发展、民生、稳定为主线，强力推进辽白一体化， 统筹推进“三化”，实施“三动”战略，继续深入开展“两个年”活动，加快发 展壮大“七大主导产业”，全力打好“五张牌”，加速推动县域经济跨越发展， 努力实现“十三五”良好开局。固定资产投资额增长 25以上，地区生产 总值、规模以上工业增加值、招商引资增长 20以上，财政收入必保增 长 16、力争增长 20，农民人均纯收入和城镇人均可支配收入增长 10以上，县域综合实力实现升级晋位。 4.2.4 资源条件资源条件 江苏省东辽县始建于 1902 年，位于江苏省中南部，地处长白山余脉 和松辽平原过渡地带，属于低山丘陵地带，幅员面积 2396 平方公里，人 口 40 万，
