1、泓域咨询MACRO/ 活性剂项目立项备案说明 活性剂项目立项备案说明活性剂项目立项备案说明 一、项目建设必要性一、项目建设必要性 1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术 工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的 人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系， 并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用 于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展 ，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发
2、展第十三个五年规划 纲要。 二、项目承办单位二、项目承办单位 （一）承办单位（一）承办单位 xxx投资公司 （二）项目负责人（二）项目负责人 胡xx （三）项目承办单位简介（三）项目承办单位简介 泓域咨询MACRO/ 活性剂项目立项备案说明 公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产 业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。 公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品 研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列 相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了 多项专利和著作权。 三、建设地点三、
3、建设地点 （一）项目选址及用地方案（一）项目选址及用地方案 1 1、项目建设选址、项目建设选址 该项目选址位于xxx产业示范基地。 2 2、项目用地性质、项目用地性质 项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水 、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。 3 3、项目用地规模、项目用地规模 该项目总征地面积41820.90平方米（折合约62.70亩），其中：净用地 面积41820.90平方米（红线范围折合约62.70亩）。项目规划总建筑面积61 894.93平方米，其中：规划建设主体工程47616.02平方米，计容建筑面积6 1894.93平方米；预计建筑工程投资515
4、6.66万元。 （二）土地利用合理性分析（二）土地利用合理性分析 泓域咨询MACRO/ 活性剂项目立项备案说明 项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业 软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税 务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务， 积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经 济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机 会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区 。 四、主要建设内容和规模四、主要建设内容和规模 （一）产品方案（一）产品方案 项目主要产品为活
5、性剂，根据市场情况，预计年产值19483.00万元。 （二）投资方案（二）投资方案 1 1、固定资产投资估算、固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资11129.88(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 5156.663767.27177.5111129.88 1.1 工程费用万元 5156.663767.2712463.54 1.1.1 建筑工程费用万元 5156.665156.6636.85% 1.1.2 设备购置及安装费万元
6、 3767.273767.2726.92% 1.2 工程建设其他费用万元 2205.952205.9515.76% 泓域咨询MACRO/ 活性剂项目立项备案说明 1.2.1 无形资产万元 912.73912.73 1.3 预备费万元 1293.221293.22 1.3.1 基本预备费万元 638.52638.52 1.3.2 涨价预备费万元 654.70654.70 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 11129.8811129.88 2 2、流动资金投资估算、流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2864.60万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单
7、位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 12463.546050.16 10600.6 4 12463.5 4 12463.5 4 12463.5 4 1.1 应收账款万元 3739.061495.622804.303739.063739.063739.06 1.2 存货万元 5608.592243.444206.445608.595608.595608.59 1.2.1 原辅材料万元 1682.58673.031261.931682.581682.581682.58 1.2.2 燃料动力万元 84.1333.6563.1084.1
8、384.1384.13 1.2.3 在产品万元 2579.951031.981934.962579.952579.952579.95 1.2.4 产成品万元 1261.93504.77946.451261.931261.931261.93 1.3 现金万元 3115.891246.352336.913115.893115.893115.89 2 流动负债万元 9598.943839.587199.219598.949598.949598.94 2.1 应付账款万元 9598.943839.587199.219598.949598.949598.94 3 流动资金万元 2864.601145.8
9、42148.452864.602864.602864.60 4 铺底流动资金万元 954.86381.95716.15954.86954.86954.86 3 3、总投资构成分析、总投资构成分析 泓域咨询MACRO/ 活性剂项目立项备案说明 （1）总投资及其构成分析：项目总投资13994.48万元，其中：固定资 产投资11129.88万元，占项目总投资的79.53%；流动资金2864.60万元，占 项目总投资的20.47%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括： 建筑工程投资5156.66万元，占项目总投资的36.85%；设备购置费3767.27 万元，占项目总投资的
10、26.92%；其它投资2205.95万元，占项目总投资的15 .76%。 （3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总 投资=11129.88+2864.60=13994.48（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 13994.4 8 125.74%125.74%100.00% 2 项目建设投资万元 11129.8 8 100.00%100.00%79.53% 2.1 工程费用万元 8923.9380.18%80.18%63.77% 2
11、.1.1 建筑工程费万元 5156.6646.33%46.33%36.85% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3767.2733.85%33.85%26.92% 2.2 工程建设其他费用万元 912.738.20%8.20%6.52% 2.2.1 无形资产万元 912.738.20%8.20%6.52% 2.3 预备费万元 1293.2211.62%11.62%9.24% 2.3.1 基本预备费万元 638.525.74%5.74%4.56% 2.3.2 涨价预备费万元 654.705.88%5.88%4.68% 泓域咨询MACRO/ 活性剂项目立项备案说明 3 建设期利息万元 4 固定资产
12、投资现值万元 11129.8 8 100.00%100.00%79.53% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2864.6025.74%25.74%20.47% 7 铺底流动资金万元 954.878.58%8.58%6.82% （三）土建方案（三）土建方案 本期工程项目建设规划建筑系数62.68%，建筑容积率1.48，建设区域 绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度177.51万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程
13、 18532.8318532.8347616.0247616.024363.74 1.1 主要生产车间 11119.7011119.7028569.6128569.612705.52 1.2 辅助生产车间 5930.515930.5115237.1315237.131396.40 1.3 其他生产车间 1482.631482.632761.732761.73261.82 2 仓储工程 3932.003932.009281.299281.29618.60 2.1 成品贮存 983.00983.002320.322320.32154.65 2.2 原料仓储 2044.642044.644826.2
14、74826.27321.67 2.3 辅助材料仓库 904.36904.362134.702134.70142.28 3 供配电工程 209.71209.71209.71209.7115.72 3.1 供配电室 209.71209.71209.71209.7115.72 4 给排水工程 241.16241.16241.16241.1614.06 4.1 给排水 241.16241.16241.16241.1614.06 泓域咨询MACRO/ 活性剂项目立项备案说明 5 服务性工程 2490.272490.272490.272490.27165.98 5.1 办公用房 1040.961040.9
15、61040.961040.9697.01 5.2 生活服务 1449.311449.311449.311449.3187.94 6 消防及环保工程 702.52702.52702.52702.5252.68 6.1 消防环保工程 702.52702.52702.52702.5252.68 7 项目总图工程 104.85104.85104.85104.85-152.25 7.1 场地及道路硬化 6770.401465.021465.02 7.2 场区围墙 1465.026770.406770.40 7.3 安全保卫室 104.85104.85104.85104.85 8 绿化工程 2232.37
16、78.13 合计 26213.3461894.9361894.935156.66 （四）设备方案（四）设备方案 项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费3767.27万元。 五、节能与环保五、节能与环保 1、项目年用电量752879.60千瓦时，折合92.53吨标准煤。 2、项目年总用水量9315.22立方米，折合0.80吨标准煤。 3、“活性剂项目投资建设项目”，年用电量752879.60千瓦时，年总 用水量9315.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.33吨标准煤/年 。达产年综合节能量26.32吨标准煤/年，项目总节能率27.21%，能源利用 效果良好。 4、项目符合xx
17、x产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结 构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可 泓域咨询MACRO/ 活性剂项目立项备案说明 行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域 生态环境产生明显的影响。 六、项目符合性六、项目符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx投资公司承办的“活性剂项目”主要从事活性剂项目投资经营， 其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 活性剂项目选址于xxx产业
18、示范基地，项目所占用地为规划工业用地， 符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能 区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放 ，满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设 区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 七、项目评价七、项目评价 1、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“活性剂项目”，本期 工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业 职位364个，达产年纳税总额1954.73万元，可以促进xxx产业示范基地区域 经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 泓域咨询MACRO/ 活性剂项目立项备案说明 2、项目达产年投资利润率31.58%，投资利税率37.65%，全部投资回报 率23.68%，全部投资回收期5.72年，固定资产投资回收期5.72年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 积积 辅助材料仓库 669.56669.561447.8514
