1、- 1 - 北京市医疗保障局 2019 年财政预算信息 目 录 第一部分 2019 年度部门预算情况说明 一、部门基本情况 二、2019 年收入及支出总体情况 三、主要支出情况 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分 2019 年度部门预算报表 一、收支总表（预算01表） 二、收入总表 （预算02表） 三、支出总表（预算03表） 四、政府采购预算明细表（预算04表） 五、财政拨款收支总表（预算05表） 六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表） 七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表） 八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表） 九、政府
2、性基金预算财政拨款支出表（预算09表） 十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支 - 2 - 出表（预算10表） 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表） 十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表） - 3 - 第一部分 北京市医疗保障局 2019 年部门预算情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 为了贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策 部署，落实经党中央、国务院批准的北京市机构改革方案，北 京市医疗保障局于 2018 年 11 月 30 日正式成立，根据中共北京 市委办公厅 北京市政府办公厅关于印发的北京市医疗保障局 职能配置、内设机构
3、和人员编制规定的通知（京办发201930 号） ，北京市医疗保障局作为市政府直属机关，主管本市医疗保障管 理工作，局本级六处一室，分别为办公室、规划财务和法规处、 待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监 管处和机关党委（人事处），下属二级单位三个中心，分别是北京 市医疗保险管理中心（参照公务员管理事业单位）、北京市新型 农合医疗服务管理中心（参照公务员管理事业单位）和北京市医 药集中招标采购中心（全额拨款事业单位）。部门主要职责为： 1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育险、医疗救助等医疗保 障制度的法律法规和政策规定，拟订本市医疗保障制度地方性 法规草案、政府规章草案、政策、规
4、划和标准，并组织实施。 2.负责本市医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。 3.拟订本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制， - 4 - 统筹城乡医疗保障待遇标注，建立健全与筹资水平相适应的待 遇调整机制。 4.组织制定本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务 设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担本市医保 目录准入谈判、确定等相关工作。 5.制定本市药品、医用耗材招标采购政策并组织实施，组织 推进本市药品、医用耗材招标采购平台建设。 6.负责本市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 7.承办市委、市政府交办的其他任务。 （二）人员构成情况 北京市医疗保障局部门行政编
5、制 39 人，实际 16 人；事业编 制 147 人，实际 131 人；聘用人员（其他聘用人员）1 人。离退休人 员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。 （三）本预算年度的主要工作任务 1.以习近平中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实十 九大提出的“全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、 可持续的多层次社会保障体系”要求，紧扣社会主要矛盾变化， 从人民最关心最直接最现实的利益问题着手，坚持三医联动，进 一步完善医疗保障制度体系，推进医疗供给侧改革，提升管理服 务水平，助力营商环境优化，筑牢民生保障底线，努力构建好、 管理好让人民满意的医疗保障，更加奋发有为地推动和谐宜居
6、- 5 - 之都的建设。 2.完善医疗保障制度体系 一是健全多层次医疗保障体系，二是进一步扩大政策性长 期护理保险制度试点，三是完善城乡居民医保制度，四是进一步 完善生育保险政策。 3.推进医疗供给侧改革 一是做好医疗服务价格项目调整，二是继续开展京津冀医 用耗材联合采购，三是落实国家组织药品集中带量采购相关政 策。 4.提升医疗保障管理服务水平 一是进一步深化医保收付费方式改革，二是完善定点协议 管理，三是继续推进异地就医直接结算，四是推进医疗保障信息 化建设，五是加强医保资金的监督管理。 5.进一步改善民生 一是做好困难人群大病医疗保障，二是做好困难群众医疗 救助。 二、2019 年收入及
7、支出总体情况 因北京市医疗保障局属于机构改革新组建单位，2019 年预 算经费是第一年编制。 (一)收入总体情况 2019 年收入预算 85650.96 万元，其中：财政拨款 85627.74 万元；统筹使用结余资金安排预算 7.23 万元；其他资金 15.99 万 - 6 - 元。 （二）部门支出总体情况 2019 年预算支出 85650.96 万元。其中： 1.基本支出预算 4317.27 万元。 2.项目支出预算 81333.69 万元。 三、主要支出情况 部门预算项目支出方向坚持以人民为中心的发展思想，积 极进取，攻坚克难，扎实工作，全力持续促改革、惠民生，既保障 了参保人员基本医疗待
8、遇，又有力支持了改革，基金运行安全平 稳，主要为全市药品和医疗服务价格管理工作、门户网站和对外 网络建设费、全市基本医疗保险药品和诊疗项目调整专家论证 费、审计和监督经费、长期护理保险研究经费、全市医疗保险工 作会议费、医保应用环境迁移费、全市基本医疗保险奖励款、办 公用房租赁费和信息化运行维护费等。 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 （一）“三公经费”的单位范围 北京市医疗保障局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公 务用车购置和运行维护费开支单位包括 1 个本级和三个中心所 属单位。 （二）“三公经费”财政拨款情况说明 2019 年“三公经费“财政拨款预算 22.54 万元。其中： 1
9、.因公出国（境）费用。2019 年预算数 20 万元，2019 年因公 - 7 - 出国（境）费用主要用于市政府批示全市医疗保险工作出国公务 等方面。 2.公务接待费。2019 年预算数 0.07 万元，公务接待费主要用 于全市医疗保险工作接待公务活动方面，以及因工作需要临时 安排的接待费用以及部分医疗保险系统工作人员来京学习交流 时接待等支出。 3.公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 2.47 万元，其 中：公务用车购置 0 万元，公务用车加油 1.31 万元，公务用车维 修 0.42 万元，公务用车保险 0.42 万元，其他 0.32 万元。 五、其他情况说明 （一）政府采购预算
10、说明 2019 年北京市医疗保障局部门政府采购预算总额 2150.54 万元，其中：政府采购货物预算 489.40 万元，政府采购工程预算 746 万元，政府采购服务预算 915.14 万元。 （二）政府购买服务预算说明 因北京市医疗保障局属于新组建单位，政府购买服务项目 正在审定。 （三）机关运行经费说明 机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 - 8 - 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （
11、四）项目支出绩效目标情况说明 2019 年，填报绩效目标的预算项目 13 个，占全部预算项目 45 个的 28.88%。填报绩效目标的项目支出预算 10036.95 万元， 占全部项目支出预算的 12.34%。详见项目支出绩效目标表。 （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门 2019 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 （六）国有资产占用情况说明 因机构改革因素，固定资产总额全部填报在原单位。 六、名词解释 “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的 因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预 算数。 “医疗服务”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预
12、算安 排拟定本市医疗服务价格收费政策并组织实施，包括专家评审 费和委托业务费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 9 - 第二部分 北京市医疗保障局度部门预算报表 附件：北京市医疗保障局2019年部门预算报表 潮州市城区医疗卫生专项规划（20132020）说明书 征求意见稿 2014 年 1 月 2 目录目录 第一章 规划背景与技术路线4 1、规划背景4
13、 2、技术路线6 3、规划指导思想和原则7 4、主要规划依据及参考资料8 5、规划期限9 6、规划范围10 第二章 社会经济发展与医疗卫生资源适应性分析10 1、社会经济发展和人口概况10 2、医疗卫生资源现状和利用情况10 3、医疗卫生服务体系的存在问题12 第三章 规划目标和发展战略13 1、规划目标13 2、发展战略15 第四章 医疗卫生设施总体规划布局15 1、总体空间布局15 2、具体布局分区16 3、机构、床位总量设置17 4、医疗技术人员总量设置18 第五章 各类医疗服务设施布局规划18 1、综合医院18 2、中医医院20 3、专科医院（含临床检验中心）20 4、门诊部、卫生所、
14、医务室22 5、社区卫生服务设施22 6、农村卫生服务设施24 第六章 各类公共卫生服务设施布局规划24 1、妇幼保健体系24 2、疾病预防控制体系25 3、卫生监督体系25 4、急救医疗体系26 5、采供血体系26 第七章 各分区医疗服务设施布局规划27 1、中片区27 2、东片区29 3、北片区31 4、仙洲岛组团32 第八章 保障措施32 1 加强规划衔接，切实保障医疗卫生设施用地。32 3 2 明确各级政府与部门职责，合力推进全市医疗卫生设施建设。32 3 鼓励和引导社会资本举办医疗机构，形成多元化办医格局。33 4 建立规划实施评价机制，使医疗卫生设施建设与城市发展相协调。33 第九
15、章 本规划与上级规划的协调33 1 本规划与广东省基本公共服务均等化规划纲要 （2009-2020 年）的协 调。33 2 本规划与潮州市城市总体规划 （2008-2020 年）的协调。34 3 本规划与潮州市土地利用总体规划 （2006-2020 年）的协调。34 4 第一章第一章 规划背景与技术路线规划背景与技术路线 1 1、规划背景、规划背景 1.11.1、规划任务的由来、规划任务的由来 2011 年潮州市人大常委会审议通过潮州市城市总体规划（修编）2008- 2020 ，潮州市城乡规划局发布关于组织编制城市各专项规划的函 （潮规函 2011132 号）文件，要求各相关单位组织城市规划各
16、种专项规划的编制。 2012 年，潮州市卫生局与广州地理研究所联系，商讨潮州市城区医疗卫生专项 规划（20132020）的编制工作，并于 2013 年确定规划合同，开展本项规划工 作。 为逐步完善潮州市医疗卫生服务体系，科学布局城区医疗卫生设施，合理 配置和有效利用医疗卫生资源，促进潮州市医疗卫生事业可持续性发展，为潮 州城乡居民提供优质高效的医疗服务，根据根据中华人民共和国城乡规划法 、 城市规划编制办法 、潮州市城市总体规划（2006-2020）的有关规定和潮州 市城乡规划局关于组织编制城市各专项规划的函 （潮规函2011132 号）文 件的精神， 编制本规划。 1.21.2、 区域发展背
17、景与城市总体规划框架区域发展背景与城市总体规划框架 潮州地处广东省东端，社会经济发展长期滞后于珠江三角洲地区。2011 年 9 月 20 日，中共中央政治局委员、原省委书记汪洋与粤东四市党政主要负责同 志座谈，决定推动汕潮揭同城化的进程；2012 年 5 月，省第十一次党代会提出 促进“汕潮揭同城化发展” ； 12 月，汕头、潮州和揭阳三市共同制定推进汕 潮揭同城化工作方案 ，加速了汕潮揭同城化的进程；2013 年 8 月，省委、省 政府印发关于进一步促进粤东西北振兴发展的决定 ，提出粤东加快建设汕潮 揭城市群，建设汕头、潮州、揭阳资源共享、一体化融合发展的特色城市群。 支持汕潮揭各市中心城区
18、扩容提质，潮州城区的发展与建设进入了全新的阶段。 2013 年 11 月，省政府常务会议审议并原则通过潮州新区发展总体规划 5 （2013-2030 年） ，决定加快开发韩东新城核心区，规划突出新老城区的联动 发展，建设彰显“潮文化”特色的城市景观中轴线，构建“新旧城互动”的城 市公共空间体系，打造两条城市功能拓展带，有效承接老城区产业和人口的疏 解，形成韩东现代服务、韩东教育科研、韩东综合服务三大城市功能组团。要 求韩东新城核心区与潮州市城市总体规划确定的城市规划区范围进行充分 衔接，发展商务办公、教育医疗、文体娱乐、高品质居住等公共服务功能。韩 东新城核心区的实质性开发已经加速进行。 潮州
19、市城市总体规划（修编) （2008-2020）明确了潮州市中心城区未来 发展方向是跨江向东拓展，形成“一江两岸，依山环洲，四轴三片区”的城市 空间布局，城市建设用地规模由原来 44 平方公里扩大为 90 平方公里。 规划以江（韩江） 、河（北溪） 、山（笔架山） 、洲（仙洲岛） 、城（潮州古 城）为城市空间结构核心，以跨江交通干道为发展主轴，带动中心城区跨越韩 江向东发展，营造一江两岸的组团式城市空间布局结构。 一江两岸一江两岸 韩江及其两岸地区。韩江是潮州最重要的城市自然景观轴线，韩江两岸是 城市最重要的公共空间和形象塑造地区。 依山环洲依山环洲 依托桥东组团内大量生态山体建成深入城市中心的
20、绿肺，环绕仙洲岛和江 东北洲形成一江两岸发展的城市核心景观。 四轴四轴 四条主要的城市轴线，其中又包括两条城市意象轴和两条滨水公共空间轴。 两条城市意象轴是 火车站广场枫溪广场潮州行政中心开元寺湘子桥笔 架山； 潮州东大道（韩江东岸）潮州大桥潮州大道（韩江西岸）城市意 象轴。 两条滨水公共空间轴是 6 韩江滨水公共空间轴；北溪滨水公共空间轴。 三区三区 包括中片区、东片区、和北片区。 规划充分利用由道路、河流、山体、绿带等因素形成的分隔，发展形成 “三片区二十二组团”的空间布局结构。在现有的中心城区城市建设的基础上， 兼顾枫溪核心地区，形成中片区（含古城组团、旧区北组团、旧区南组团、城 北工业
21、组团、大道东北组团、大道西北组团、大道西南组团、枫溪组团、火车 站组团和枫溪南组团等） ；在韩江以东结合桥东和磷溪发展东片区（含桥东组团、 磷溪组团、溪中北组团、溪中南组团、溪南产业组团、新城核心组团和水库南 度假组团） ；在韩江以东结合意溪镇区和金山大桥发展北片区（含意溪古镇组团、 意北组团、意南组团和意东组团） 。另外在仙洲岛发展以度假会展型的仙洲组团。 二十二个城市组团中，城北工业组团、溪南产业组团和意东组团是以工业 为主体的产业组团，古城组团、枫溪组团、桥东组团、新城核心组团和火车站 组团是综合性组团，其余为生活性组团。 在规划期内城市发展的不同阶段，各城市片区和组团各有不同的发展侧重 点。采用“重点建设东片区，逐步完善中片区，近期开发北片区，积极保护古 城区，大力发展产业区”的发展策略，实现城市跨江发展、优化城市职能、提 升人居环境的城市发展总目标。 2 2、技术路线、技术路线 本次规划执行“深入理解城市总体规划、全面收集社会发展资料、严格按 照规划法律法规、认真开展实地考察研究、综合运用多种技术方法、合理确定 专项规划目标、多方沟通制定总体方案”的技术路线。通过对潮州城市总体规 划（2008-2020）中“一江两岸、四轴三区、二十二
