1、TCS 13. 100 C 52 备案号: DB42 湖北省 山巳 ET且， 万标准 DB 42 1097一-2015 危险化学品生产企业职业卫生管理 技术规范 Technical specification of occupational health management for the dangerous chemicals production enterprises (报批稿) 2015 -09 -24发布2015 -12 -01实施 湖北省质量技术监督局 发布 DB42 1097-2015 目次 前言. 1 范围. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 规范性引用文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 术语和定义.2 4 总则. . . . . . . . . . . .
3、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 职业卫生管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 选址与总体布局. . . . . . . .
4、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 工程防护措施.6 8 工作场所职业病危害因素监测评价.9 9 个体防护措施.四 川应急救援. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5、. . . 10 11 职业健康监护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 承包商职业卫生管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 附录A(资料性附录)合成
6、氨生产企业职业病危害及卫生工程防护措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 附录B(资料性附录)氯碱生产企业职业病危害及卫生工程防护措施16 附录c(资料性附录)炼油生产企业职业病危害及卫生工程防护措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 附录D(资料性附录)危险化学品生产企业常见岗位作业人员个体防护用品配备.26 附录E(资料性附录)危险化学品生产企业常见急性职业危害事故救援措施. . . . . . . . . . . . . . . 27 附录F(资料性附录)危险化学品生产企业常见职业病危害因
7、素职业健康监护检查项目及周期.29 附录G(资料性附录)危险化学品生产企业常见职业病及职业禁忌证31 I DB42 1097-2015 目IJ1=1 本标准第5.4、5.6、5.7、5.8、5.11、6.1. 1、6.1.3、6.2.1、7.1.4、7.1.6、7.1. 13、7.1. 16、 8.2、10.1. 2、10.2. 1、10.3. 1、12.1条款为强制性条款，其他条款为推荐性条款。 本标准按照GB!T1. 1-2009给出的规则起草。 本标准由湖北省安全生产监督管理局提出C 本标准由湖北省安全生产监督管理局归口管理。 本标准起草单位:武汉市职业病防治院、武汉市石化医院、十堪市职
8、业病防治院、中钢集团武汉安 全环保研究院有限公司、武汉兴业安全技术服务有限责任公司。 本标准主要起草人:易桂林、刘安生、陈振龙、王瑛、任勇、梁娇君、李翠玲、古月勋、李济超、吴 王昆、吴家兵、周焕明、何朋、钱建平、李俊杰。 II DB42 1097-2015 危险化学品生产企业职业卫生管理技术规范 1 范围 本标准规定了危险化学品生产企业的职业卫生管理、选址与总体布局、工程防护措施、工作场所职 业病危害因素监测评价、个体防护措施、应急救援、职业健康监护及承包商职业卫生管理。 本标准适用于湖北省危险化学品生产企业C 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅
9、所注日期的版本适用于本文 件。凡是不住日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 5083 生产设备安全卫生设计总则 GB 8195 石油加工业卫生防护距离 GB!T 11651 个体防护装备选用规范 GB 11666.1 肥料制造业卫生防护距离第1部分氮肥制造业 GB 18071. 1 基础化学原料制造业卫生防护距离第1部分烧碱制造业 GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护 GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB/T 20097 防护服一般要求 GB/T 23466 护听器的选择指南 GB/T 50087 工业企业噪声控制设计规范 GB
10、 50187 工业企业总平面设计规范 GBZ 1 工业企业设计卫生标准 GBZ 2. 1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分有学化害因素 GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素 GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识 GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范 GBZ/T 160 工作场所空气中有毒物质测定 GBZ 188 职业健康监护技术规范 GBZ/T 189 工作场所物理因素测量 GBZ/T 192 工作场所空气中粉尘测定 GBZ/T 194 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范 GBZ/T 195 有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范 G
11、BZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范 GBZ/T 204 高毒物品作业岗位职业病信息指南 GBZ/T 223 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 GBZ/T 225 用人单位职业病防治指南 GBZ 235 放射工作人员职业健康监护技术规范 DB42 1097-2015 HG/T 20570. 14 人身防护应急系统的设置 工作场所职业卫生监督管理规定(国家安监总局2012J令第47号) 建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法(国家安监总局2012J令第51号) 3 术语和定义 GB 18218、GBZ188、GBZ!T197、GBZ!T231中界定的某些术语和定义适用于本标准
12、。为了便于使 用，以下重复列出了这些标准中的某些术语和定义。 3. 1 3.2 3.3 危险化学品dangerous chemicals 具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。 GB 18218，术语和定义，3.1 职业危害occupational hazards 对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害C GBZ!T 231，术语、定义和缩略语，3. 1. 8J 职业病危害因素。ccupationalhazard factors 职业活动中影响劳动者健康的各种危害因素的统称。可分为三类:生产工艺过程中产生的有害因素， 包括化学、物理、生物因素;劳
13、动过程中的有害因素:生产环境中的有害因素。 3.4 3.5 GBZ!T 197，术语和定义，3.3J 职业危害控制control of occupational hazard 为防止、降低或消除职业危害而采取的工艺技术、工程技术和组织管理等措施。 GBZ!T 231，术语、定义和缩略语，3. 1. 9 J 应急救援设施first-aid faci I ity 指在工作场所设置的报警装置、现场急救用品、洗器、喷淋装置等冲洗设备和强制通风设备，以 及应急救援使用的通讯、运输设备等。 GBZ!T 197，术语和定义，3.11J 3.6 职业健康监护occupational health survei
14、 Ilance 以预防为目的，根据劳动者的职业接触史，通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收 集，连续地监测劳动者的健康状况，分析劳动者健康变化与所接触的职业病危害因素的关系，并及时将 健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人，以便适时采取干预措施，保护劳动者健康。职 业健康监护主要包括职业健康检查、离岗后健康检查、应急健康检查和职业健康监护档案管理等内容。 GBZ 188，术语和定义，3.1 2 DB42 1097-2015 3. 7 职业禁忌证occupational contraindication 劳动者从事特定职业或者接触特定职业性有害因素时，比一般职业人群更易于遭
15、受职业危害和罹患 职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险 的疾病的个人特殊生理或者病理状态。 GBZ 188，术语和定义，3.4J 4 总则 4. 1 危险化学品生产企业应坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，有效控制生产过程中职业病 危害因素的不良影响，持续改善作业环境条件，保障作业人员身体健康。 4. 2 危险化学品生产项目的设计应优先采用有利于预防和控制职业病危害和保护作业人员健康的新工 艺、新技术、新材料、新设备，逐步替代职业危害严重的工艺、技术、材料、设备，从根本上消除、减 少职业病危害。 4. 3 危险化学品生产企业应优先采用有
16、利于保护作业人员健康的工艺和设备，尽量采用机械化、自动 化和密闭化的作业方式。 4.4 新建、改建、扩建和技术改造、技术引进危险化学品生产项目的职业病防护设施应与主体工程同 时设计，同时施工，同时投入生产使用C应按国家相关法律、法规规定，进行职业病危害预评价、职业 病防护设施设计审查、职业病危害控制效果评价和职业病防护设施的竣工验收。 4.5 对危险化学品生产过程中尚不能完全消除的粉尘、毒物、噪声以及高温等职业病危害因素，应采 取综合控制措施，使工作场所职业病危害因素浓度(强度)符合GBZ2. 1、GBZ2.2的要求。 4. 6 危险化学品生产企业应根据本单位生产性质和规模、职业病危害程度(强
17、度)及劳动者人数等， 设置职业卫生管理组织机构和人员编制。 4. 7 危险化学品生产企业应当保障职业病防治所需的资金投入，用于预防和治理职业病危害;应定期 评估职业病防治、管理经费投入是否与生产经营规模、职业病危害的控制需求相适应。 5 职业卫生管理 5. 1 应为劳动者提供符合法律、法规、标准要求的工作场所及工作条件，并参照GBZ/T194、GBZ/T225 的要求设置配套的卫生设施。 5. 2 应设置职业卫生管理机构或者组织，配备专职的职业卫生专业人员，并明确职责。职业卫生管理 机构和职业卫生管理人员设置按GBZ1、工作场所职业卫生监督管理规定(国家安监总局2012J 令第47号)执行。
18、5.3 应制定职业病防治规划和实施方案，明确职业危害控制目标、计划和措施，建立、健全职业卫生 管理制度，完善各项职业卫生操作规程，内容包括: a) 职业病危害防治责任制度: b) 职业病危害警示与告知制度: c) 职业病危害项目申报制度: 3 DB42 1097-2015 d) 职业病防治宣传教育培训制度: e) 职业病防护设施维护检修制度: f) 职业病防护用品管理制度: g) 职业病危害监测及评价管理制度; h) 建设项目职业卫生三同时管理制度; i) 劳动者职业健康监护及其档案管理制度: j) 职业病危害事故处置与报告制度; k) 职业病危害应急救援与管理制度: 1) 职业病危害严重岗位
19、职业卫生操作规程; m) 法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 5.4 可能产生职业危害的建设项目，建设单位在可行性论证阶段应进行职业病危害预评价，初设阶段 应进行职业病防护设施设计，在竣工验收前，应进行职业病危害控制效果评价。建设项目的职业病危害 评价与防护设施设计审查应当按照建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法(国家安监总局 2012令第51号)的规定，向安全生产监督管理部门申请备案、审核、审查和竣工验收。 5.5 应实施职业病危害因素定期识别、监测与评价。发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫 生标准要求时，应当立即采取相应治理措施，确保其符合职业卫生标准的要求。 5.6 应
20、对从事职业危害作业的劳动者进行职业健康检查。按照规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的 职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。 5. 7 产生职业病危害的工作场所，应采取有效的职业病防护设施，并为劳动者提供符合防治职业病要 求的个体防护装备。 5.8 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应按照GBZ158的规定，在醒目 位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。存在或产生高毒物品的作业岗位，应在 醒目位置设置高毒物品告知卡。 5.9 企业与劳动者订立劳动合同(含聘用合同，下同)时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及 其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动
21、者，并在劳动合同中写明。劳动者在履行劳动合同期间 因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，生产企业 应依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。 5.10 应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督 促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程:对从事高毒物品的作业 人员，还应对所接触高毒物品的理化性质、健康危害、防护措施、警示标识以及在出现紧急情况时进行 急救和治疗等内容进行培训11。有关高毒物品作业岗位职业病信息，参见GBZ/T2040 5. 11 应制
22、定急性职业病危害事故应急救援预案，井定期组织急性职业病危害事故应急救援预案的演 练。急性职业病危害事故应急救援预案应每年至少进行一次全面演练，并根据企业实际情况及预案演练 中所暴露的缺陷对预案内容不断进行完善和改进。 5.12 生产企业应根据国家行业主管部门的相关规定，建立健全职业卫生管理档案，设立档案室或指定 专门的区域存放职业卫生档案，并指定专门机构和专职人员负责管理。职业卫生管理档案除一般生产企 业规定的内容外，还应包括危险化学品管理档案。危险化学品管理档案的内容包括: a) 危险化学品台账: 4 DB42 1097-2015 b) 危险化学品中文说明书: c) 主导原材料供应商的承诺文
23、件; d) 主导原材料供应商的资质证明; e) 主导原材料供应商提交的主导原材料清单: f) 主导原材料供应商与用人单位合同书; g) 危险化学品合格证明文件: h) 危险化学品的中文物质安全数据清单(MSDS); i) 危险化学品的有关毒性成分检测报告。 6 选址与总体布局 6. 1 选址 6. 1. 1 企业选址应根据拟建项目生产过程的卫生特征、产生的危险化学品危害特性，结合我国现行的 卫生、安全生产和环境保护等法律法规、标准，以及当地水文、地质、气象、政府的整体规划综合确定。 6.1.2 厂址不宜设在受洪水、内涝威胁或自然疫源地、地方病区等地域。散发有毒有害气体企业的厂 址应避免布置在窝
24、风地带C 6.1.3 选址应远离城镇、居住区、公共设施、村庄、国家和省级干道、国家和地方铁路干线、河海港 区、仓储区、军事设施、机场等人员密集场所、国家重要设施、重点文物保护区和生态自然保护区。 6.1.4 在工业区内布置各种不同性质的工业企业时，应避免互相影响。 6.1.5 厂址应位于当地夏季最小频率风向的上风侧，且和居住区之间应设置足够宽度的卫生防护距离。 合成氨企业、氯碱企业、炼油企业厂址和居住区之间的卫生防护距离见表1，其他危险化学品生产企业 厂址和居住区之间的防护距离应按照GBZ1, GB 11666. 1、GB1807l. 1及GB8195的有关规定执行。 表l卫生防护距离标准 风
25、速(rr山);-p生防护距离(m) 生产企业规模 4m/s 氮肥厂(f成氧，万吨30万阳900 600 500 率) 二三30万t/a1200 800 600 氯碱厂 8000kt/a1200 1000 900 注:第3，4、5列中第2行表示风速，第3-8行表示卫生防护距离。 6. 2 总平面布局 6.2.1 厂区总平面应接功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、公用工程设施区、仓储区和 行政办公及生活服务区。平面布局，包括建(构筑物现状、拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化 等应符合GB50187标准的要求。 5 DB42 1097-2015 6. 2. 2 生产装置区宜布置在全年最小频
26、率风向的上风侧，行政办公及生活服务设施区宜布置在全年最 小频率风向的下风侧，辅助生产和公用工程设施区宜布置在生产装置区与行政办公及生活服务设施区之 间。 6. 2. 3 在同一车间内同时存在尘毒、物理因素等多种职业病危害因素时，应根据不同职业病危害因素 的种类和危害程度分别布置，产生尘毒危害的设备应布置在车间的全年最小频率风向的上风侧。有关车 间生产工艺及设备布置应满足GB5083、GB!T12801标准的要求。 6.2.4 高温车间宜布置在通风良好的地带(段)，车间的纵轴应与当地夏季主导风向垂直，当受条件限 制时，车间纵轴与当地夏季主导风向的夹角不应小于45 0 0采用穿堂风为主的自然通风时
27、，热源尽量 布置在夏季主导风向的下风侧C 6.2.5 高温热源应尽可能地布置在车间外当地夏季主导风向的下风侧;不能布置在车间外的高温热源 应布置在天窗下方或靠近车间下风侧的外墙侧窗附近。 6. 2. 6 产生有害气体的各种工艺用槽(如氯碱生产电解槽)应高车间夕|、墙3m布置。 6. 2. 7 采用局部排风罩的生产设备应布置在不产生干扰气流的位置，产生噪声、振动的设备(如各类风 机和动力泵)应集中布置在车间的一端。 6.2.8 主控室位置应与存在尘毒以及产生噪声、振动等物理因素规模和建设方案，按照国家有关节约 土地资源要求，合理利用土地。 七、选址综合评价七、选址综合评价 项目建设地拥有多支具备
28、相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建 设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力， 同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运 直达业务。 第四章第四章 风险应对说明风险应对说明 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和 实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民 经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能 会有所减少。 2、项目产
29、品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府 的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承 办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和 运营过程中。 二、社会风险分析二、社会风险分析 对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理 措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的 过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项 目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使 用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场竞争环境分析：就国
30、内项目产品市场竞争环境而言，我国共有 34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网 络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资 项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。 2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用 先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确 保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内 和国际市场上的影响和美誉度。 四、资金风险分析四、资金
31、风险分析 采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力 降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选 择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成 投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变 动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。 五、技术风险分析五、技术风险分析 项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产 品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性 、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工 艺技术风险较低。 六、财务风险分析六、财务风险
32、分析 为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将 在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。 七、管理风险分析七、管理风险分析 经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善 或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场 竞争中失败。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文 等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项 目用地性质为工
33、业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来 往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展， 满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收 入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具 有很好的正面影响。 2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的 理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而 有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫 士”
34、来促进地区经济的可持续发展。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区 知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作 用。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和 支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建 设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况 配
35、备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易 燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应 规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。 2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除 会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管 理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的 。 3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、 安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平 合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此， 恐怖暴力风险形成的可能性
36、极小。 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格 合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠 定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高 企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向 社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义 ；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发 展。 第五章第五章 实施进度计划实施进度计划 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进
37、度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9468.89万元，占计划投 资的86.63%。其中：完成固定资产投资5977.82万元，占总投资的63.13%； 完成流动资金投资3491.07，占总投资的36.87%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 9468.89 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 1.1 完成比例 86.63% 2 完成固定资产投资万元 5977.82 2.1 完成比例 63.13% 3 完成流动资金投资万元 3491.07 3.1 完成比例 36.87% 三、进度安排注意事项三、进度
38、安排注意事项 工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行 项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实 施监督、检查和组织验收。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员171人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 116 1.2 人均年工资万元 4.60 1.3 年工资额万元 565.53 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 26 2.2 人均年
39、工资万元 6.81 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 2.3 年工资额万元 158.67 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 7 3.2 人均年工资万元 7.26 3.3 年工资额万元 43.09 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 14 4.2 人均年工资万元 5.95 4.3 年工资额万元 81.48 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 8 5.2 人均年工资万元 4.61 5.3 年工资额万元 51.75 6 职工工资总额万元 6566.86 五、员工培训五、员工培训 人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程，
40、并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难 点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 第六章第六章 投资方案说明投资方案说明 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资9379.87(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合
41、计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2789.343557.83194.169379.87 1.1 工程费用万元 2789.343557.838117.16 1.1.1 建筑工程费用万元 2789.342789.3425.52% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3557.833557.8332.55% 1.2 工程建设其他费用万元 3032.703032.7027.75% 1.2.1 无形资产万元 1393.071393.07 1.3 预备费万元 1639.631639.63 1.3.1 基本预备费万元 710.73710.73 1.3.2 涨价预备费万元 928.90928.
42、90 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 9379.879379.87 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1550.30万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 8117.163796.094949.668117.168117.168117.16 1.1 应收账款万元 2435.151339.331704.602435.152435.152435.15 1.2 存货万元 3
43、652.722009.002556.913652.723652.723652.72 1.2.1 原辅材料万元 1095.82602.70767.071095.821095.821095.82 1.2.2 燃料动力万元 54.7930.1338.3554.7954.7954.79 1.2.3 在产品万元 1680.25924.141176.181680.251680.251680.25 1.2.4 产成品万元 821.86452.02575.30821.86821.86821.86 1.3 现金万元 2029.291116.111420.502029.292029.292029.29 2 流动负
44、债万元 6566.863611.774596.806566.866566.866566.86 2.1 应付账款万元 6566.863611.774596.806566.866566.866566.86 3 流动资金万元 1550.30852.671085.211550.301550.301550.30 4 铺底流动资金万元 516.76284.22361.74516.76516.76516.76 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资10930.17万元，其中：固定资产 投资9379.87万元，占项目总投资的85.82%；流动资金1550.30万元，占项
45、目总投资的14.18%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2789.34万元，占项目总投资的25.52%；设备购置费3557.83万 元，占项目总投资的32.55%；其它投资3032.70万元，占项目总投资的27.7 5%。 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=9379.87+1550.30=10930.17（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1
46、 项目总投资万元 10930.1 7 116.53%116.53%100.00% 2 项目建设投资万元 9379.87100.00%100.00%85.82% 2.1 工程费用万元 6347.1767.67%67.67%58.07% 2.1.1 建筑工程费万元 2789.3429.74%29.74%25.52% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3557.8337.93%37.93%32.55% 2.2 工程建设其他费用万元 1393.0714.85%14.85%12.75% 2.2.1 无形资产万元 1393.0714.85%14.85%12.75% 2.3 预备费万元 1639.6317.
47、48%17.48%15.00% 2.3.1 基本预备费万元 710.737.58%7.58%6.50% 2.3.2 涨价预备费万元 928.909.90%9.90%8.50% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 9379.87100.00%100.00%85.82% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1550.3016.53%16.53%14.18% 7 铺底流动资金万元 516.775.51%5.51%4.73% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 第七章第七章 经济收益分析经济收益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财
48、务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入5948.80万元，总成本2942 .95万元，利润总额3005.85万元，净利润150.60万元，增值税180.87万元 ，税金及附加2254.39万元，所得税751.46万元；第二年收入7571.20万元 ，总成本3524.18万元，利润总额4047.02万元，净利润3035.27万元，增值 税230.20万元，税金及附加156.52万元，所得税1011.75万元；第三年生产 负荷100%，收入10816.00万元，总成本8431.76万元，利润总额2384.24万 元，净利润1788.18万元，增值税328.86万元，税金及附加168.35万
49、元，所 得税596.06万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入10816.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=328.86万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 5948.807571.2010816.0010816.0010816.00 1.1 机床主轴轴承万元 5948.807571.2010816.0010816.0010816.00 2 现价增加值万元 1903.622422.783461.123461.123461.12 泓域咨询MACRO/ 机床主轴轴承项目投资备案报告 3 增值税万元 180.87230.20328.86328.86328.86 3.1 销项税额万元 1730.561730.561730.561730.561730.56 3.2 进项税额万元 770.93981.191401.701401.701401.70 4 城市维护建设税万元 12.6616.1123.0223.0223.02 5 教育费附加万元 5.436.919.879.879.87 6 地方教育费附加万元 3.6
