1、长18.59%；行业净利润19112.07万元，同比2016年17026 .34万元增长12.25%；行业纳税总额23905.45万元，同比2016年21194.65万 元增长12.79%；乙丙橡胶行业完成投资43601.64万元，同比2016年37180.5 6万元增长17.27%。 区域内乙丙橡胶行业营业能力分析区域内乙丙橡胶行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 53575.03 1.1 同期增加值万元 45176.68 1.2 增长率 18.59% 2 行业净利润万元 19112.07 2.1 2016年净利润万元 17026.34 2.2 增长率
2、12.25% 3 行业纳税总额万元 23905.45 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告 3.1 2016纳税总额万元 21194.65 3.2 增长率 12.79% 4 2017完成投资万元 43601.64 4.1 2016行业投资万元 17.27% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元， 年均增长6.89%。预计区域内乙丙橡胶行业市场需求规模将达到241169.23 万元，利润总额82658.36万元，净利润33293.82万元，纳税17101.73万元 ，工业增加值72634.68万元，产业贡献率11.55%。 区域内乙丙橡胶行业市场预测
3、（单位：万元）区域内乙丙橡胶行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 186761.45212228.92241169.23 2 利润总额 64010.6472739.3682658.36 3 净利润 25782.7329298.5633293.82 4 纳税总额 13243.5815049.5217101.73 5 工业增加值 56248.3063918.5272634.68 6 产业贡献率 6.00%10.00%11.55% 7 企业数量 116314191816 第五章第五章 建设规模建设规模 一、产品规划一、产品
4、规划 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告 项目主要产品为乙丙橡胶，根据市场情况，预计年产值13181.00万元 。 通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并 扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高 和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国 内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看 好。 二、建设规模二、建设规模 （一）用地规模（一）用地规模 该项目总征地面积15260.96平方米（折合约22.88亩），其中：净用地 面积15260.96平方米（红线范围折合约22.88亩）。项目规划总建筑
5、面积16 939.67平方米，其中：规划建设主体工程10776.68平方米，计容建筑面积1 6939.67平方米；预计建筑工程投资1252.75万元。 （二）设备购置（二）设备购置 项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费1437.16万元。 （三）产能规模（三）产能规模 项目计划总投资5950.42万元；预计年实现营业收入13181.00万元。 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告 第六章第六章 选址规划选址规划 一、项目选址一、项目选址 该项目选址位于某产业发展示范区。 园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中，优质资 源向优势产业聚集，推动产业项目进入产业园区
6、集中建设。充分发挥产业 园区内重点产业、骨干企业的带动作用，促进专业化分工和社会化协作， 形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策，着力培育高新技 术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、 市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产 性服务业。积极发展循环经济，大力推广节能、节水、节地、节材生产经 营方式，鼓励产业园区建设生态工业，积极推行清洁生产。 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特 别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等 配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。 项目承办单位自成立以来始
7、终坚持“自主创新、自主研发”的理念， 始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项 目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方 面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证， 赢得了用户的信赖和认可。 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告 二、用地控制指标二、用地控制指标 投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目 建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办 公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办 公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。
8、三、地总体要求三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数76.22%，建筑容积率1.11，建设区域 绿化覆盖率7.06%，固定资产投资强度180.26万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 15260.96 22.88亩 2 基底面积平方米 11631.90 3 建筑面积平方米 16939.67 1252.75万元 4 容积率 1.11 5 建筑系数 76.22% 6 主体工程平方米 10776.68 7 绿化面积平方米 1196.38 8 绿化率 7.06% 9 投资强度万元/亩 180.26 四、节约用地措施四、节约
9、用地措施 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可 少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行 业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约 土地资源要求，合理利用土地。 五、总图布置方案五、总图布置方案 1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场 地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。 车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维 修最方便”的要求。 2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作 环境，舒适宜人的
10、休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。 项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mpa， 供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。 3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用 水，生活给水水压0.35Mpa。 车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明 是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按 照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶 灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告 荧光灯，车间局部采用节能灯，金
11、属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并 带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。 4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和 成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承 担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输 的需求。 话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电 话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。 六、选址综合评价六、选址综合评价 投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑 容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各 项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指
12、标（2008版）中的相关 规定要求。 第七章第七章 项目工程设计项目工程设计 一、建筑工程设计原则一、建筑工程设计原则 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的 特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告 彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企 业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。 应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。 二、土建工程设计年限及安全等级二、土建工程设计年限及安全等级 根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构 设计符合根据建筑抗
13、震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物 结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震 分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计 。 三、建筑工程设计总体要求三、建筑工程设计总体要求 根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的 新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能 采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。 四、土建工程建设指标四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积16939.67平方米，其中：计容建筑面积1 6939.67平方米，计划建筑工程投资1252.7
14、5万元，占项目总投资的21.05% 。 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告 第八章第八章 工艺技术方案工艺技术方案 一、技术管理特点一、技术管理特点 原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建 立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混 用原材料而造成的质量事故。 在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检 验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量 的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的 质量方针，实现持续改进。 二、项目工艺技术设计方案二、项目工艺技术设计方案 在项目建设
15、和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三 同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各 项措施的贯彻落实。 技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目 采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。 三、设备选型方案三、设备选型方案 项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及 信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂 家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上， 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告 初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都
16、 有一定优势的厂家。 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计 购置安装主要设备共计98台（套），设备购置费1437.16万元。 第九章第九章 清洁生产和环境保护清洁生产和环境保护 经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业 大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强” 却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来，中 国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进 方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的 负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后
17、产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业 内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实 行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势， 但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平 仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容 量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境 约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告 源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的 变革，必将有效提高资源
18、和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影 响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经 济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改 革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高 水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国 家能源和资源安全具有重大意义。 一、建设区域环境质量现状一、建设区域环境质量现状 根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区 划为类区，声环境质量标准执行声环境质量标准（GB3096- 2008）中类区标准：昼间60.00dB（A）、夜间50.00dB（A）。 二、建设期环
19、境保护二、建设期环境保护 （一）建设期大气环境影响防治对策（一）建设期大气环境影响防治对策 对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的 油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、 液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟 废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果 有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投 资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。 （二）建设期噪声环境影响防治对策（二）建设期噪声环境影响防治对策 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告 项目建设承包单位应加
20、强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（1 2:00-14:00）及晚间（22:00- 6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照 施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行建 筑施工场界噪声限值（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件 的发生。 （三）建设期水环境影响防治对策（三）建设期水环境影响防治对策 施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、 建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工 现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水， 含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS
21、。 （四）建设期固体废弃物环境影响防治对策（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝 土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境 产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平 衡，没有取土场和弃土堆。 （五）建设期生态环境保护措施（五）建设期生态环境保护措施 水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致 不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤 结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报
22、告 出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿 化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。 三、运营期环境保护三、运营期环境保护 （一）运营期废水影响分析及防治对策（一）运营期废水影响分析及防治对策 职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到 污水综合排放标准（GB8978）表4中级排放标准后，排入项目建设区域 污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为CODcr和氨氮，投资项目 废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现 有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。 （二）运营期废气影响分析及防治对策（二）运营期废气影响分析
23、及防治对策 集气系统和强力排风（换气）系统均采用国家规范设计产品，安装集 气罩及排风管道，强力排风换气可使主体工程换气次数达到35.00次/小时 以上，从而保持车间内空气清新。 （三）运营期噪声影响分析及防治对策（三）运营期噪声影响分析及防治对策 采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪 音可降低到30.00dB（A）- 50.00dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到工业企业厂 界噪声分级标准类要求，昼间60.00dB（A），夜间50.00dB（A） 。 四、项目建设对区域经济的影响四、项目建设对区域经济的影响 泓域咨询MACRO/ 乙丙橡胶项目投资可行性报告
24、 要完成国民经济“埰埰万元1.168增值税万元210.639税金及附加万元58.7610纳税总额万元651.1611利税总额万元1796.4912投资利润率50.77%13投资利税率59.73%14投资回报率38.08%15回收期年4.1316设备数量台（套）9617年用电量千瓦时574932.1618年用水量立方米3839.6919总能耗吨标准煤70.9920节能率29.71%21节能量吨标准煤26.2622员工数量人102襢桛丰椀昀褀怀昀愀昀氀昀樀樀葢癶桗昀匀昀椀氀氀昀樀一倀楔昀礀牓謀楳唀椀氀氀椀昀艥橵椀爀汎琀萀恥华氀鮘槿椀礰娀樀开邍佗匀b籬倀嬰桠椀癎椀氀椀开乎椀氀蔀慧昀爀e鈂椂贁漁刁錀思蜀甀尅匀c嘀Y)筒塼鏿蕞齑蕓傏饧葥鑻祣塒葨敶鍑嫿屑嫿屑祭齵偓饧葢讑祗湨b膗葔谀膚汬汎蕓滿萀驺礰罶鹢啒葛攰襞桛田衾İ豾萠补黿谀礰穝肂豨礰穝肂祗貋鹔箍束荳豢襔桛葎鼠荳襎桛歑蠰艓譬貉礀葥箍麄耀镙貍乧矿荧葟乾闿禍聧皋腎灙蕖
