1、(匀爀氒讀缁鄀椀笂蜃伄伄伄伄伄伄伄伄伄伄伄伄伄伄伄伄慘榘慘榘宖瀀搀昀瀀椀挀最椀昀慘榘慘榘宖瀀搀昀尀尀昀攀愀愀攀昀愀愀戀搀愀愀攀挀愀戀刀焀椀瀀匀一爀儀焀夀瀀樀刀甀爀眀礀匀攀匀樀渀愀堀唀欀伀礀氀最爀慘榘慘榘宖慘榘嬀尀眀攀渀欀甀尀眀攀戀甀椀尀氀攀砀倀愀瀀攀爀尀椀氀攀刀漀漀琀尀愀愀戀攀攀愀愀挀攀夀3栀嘀圀言u圀堀圀猀唀氀攀嘀一漀漀漀渀伀甀眀琀甀愀伀焀欀琀爀吀氀欀唀伀猀夀儀昀砀昀渀欀漀甀瀀栀栀吀据注册信息调用】学历【根据注册信息调用】学位【根据注册信息调用】职称【根据注册信息调用】从事专业【讇耀舀(尘(娎珢 1 附件 4 桃江县 2018 年度项目支出绩效评价基础数据表 填报单位部门（盖章）：填报日期：
2、2019 年 10 月 25 日金额单位：万元（保留两位小数） 项目名称：垃圾场日常运行 经费 项目总投资额： 214.44 万元项目完成时间：2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 一、2018 年项目资金来源二、2018 年项目资金投入使用情况三、2018 年项目完成情况（完成项目数量指标） 小 计 上 年 结 转 结 余 本 年 上 级 项 目 资 金 拨 款 本 年 县 级 财 政 项 目 资 金 拨 款 项 目 经 营 收 入 其 他 自 筹 投 物 投 劳 折 资 本年 小计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对 个 人 和 家 庭 支 出 资
3、本 性 支 出 其 他 支 出 三 公 经 费 支 出 123456789101112 209.50209.5214.4416.85197.59垃圾处 理量吨/ 月 垃圾处 理量吨/ 月 垃圾处 理量吨/ 月 垃圾处 理量吨/ 月 垃圾处 理量吨/ 月 垃圾处 理量吨/ 月 垃圾处 理量吨/ 月 垃圾处 理量吨/ 月 垃圾处 理量吨/ 月 垃圾处 理量吨/ 月 垃圾处 理量吨/ 月 垃圾处 理量吨/ 月 70511011372395082394596495644934894271519843719 渗滤液 处理量 吨/月 渗滤液 处理量 吨/月 渗滤液 处理量 吨/月 渗滤液 处理量 吨/月
4、渗滤液 处理量 吨/月 渗滤液 处理量 吨/月 渗滤液 处理量 吨/月 渗滤液 处理量 吨/月 渗滤液 处理量 吨/月 渗滤液 处理量 吨/月 渗滤液 处理量 吨/月 渗滤液 处理量 吨/月 3861.440324240.84449.64612.84439.24377.24315.2448547714341.64622 注：完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1-10”填写指标 名称，如村级道路硬。 填报人：刘继红单位负责人（签字）： 2 附件 5 桃江县 2018 年度项目支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）：项目名称:垃
5、圾场日常运行经费 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容指标说明分值 自评 得分 审核 得分 投入 （25 分） 项目 立项 （21 分） 立项 规范性 （3 分） 项目的申请、 设立过程是否符合相 关要求。 1、项目是否按照规定的程序申请设立；11 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；11 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风 险评估、集体决策等。 11 绩效 目标 合理性 （10 分） 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合绩效目标管理要 求，是否符合客观实际。 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；22 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党
6、委政府决策； 22 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；22 4、项目是否为促进事业发展所必需；21 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。21 绩效 指标 明确性 （8 分） 依据绩效目标设定的绩效指标是 否清晰、细化、可衡量等，用以反 映和考核项目绩效目标的明细化 情况。 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；22 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；22 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；22 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；11 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。11 投入 （25 分） 资金 落实 （4 分） 资金 到位
7、率 （2 分） 实际到位资金与计划投入资金的 比率， 反映资金落实情况对项目实 施的总体保障程度。 资金到位率= （本年度或项目期内实际到位资金/计划投入 到具体项目的资金） 100%， 全额到位或部分不到位但不 影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的 按比例计分。 22 3 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容指标说明分值 自评 得分 审核 得分 到位 及时率 （2 分） 及时到位资金与应到位资金的比 率， 反映项目资金落实的及时性程 度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%，到位 及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部 分到位不及时并影响项目进度的
8、按比例计分。 22 过程 （35 分） 项目 管理 （15 分） 制度 健全性 （2 分） 项目单位的项目管理制度是否健 全， 用以反映和考核项目管理制度 对项目顺利实施的保障情况。 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度；11 2、制度是否合法、合规、完整。11 制度执行 有效性 （8 分） 项目实施是否符合相关项目管理 规定， 有以反映和考核项目管理制 度的有效执行情况。 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定；11 2、项目调整及支出调整手续是否完备；11 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并 及时归档； 33 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落 实到位。
9、 33 项目 质量 （5 分） 项目单位是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施。 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；11 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制 措施或手段； 22 3 项目质量是否符合要求。22 财务 管理 （20 分） 财务 制度 （2 分） 财务制度是否健全。 反映项目财务 管理制度对项目顺利实施的保障 情况。 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相 关的财务管理制度； 11 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 专项资金管理办法的规定。 11 过程 （35 分） 财务 管理 （20 分） 资金 管理 （14 分）
10、 项目资金使用和管理是否符合相 关的财务管理制度规定， 用以反映 和考核项目资金的规范运行情况。 1、是否按规定进行了财政投资评审；22 2、财务管理制度是否得到有效执行；22 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；22 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求；22 4 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容指标说明分值 自评 得分 审核 得分 5、项目的重大开支是否经过评估认证；22 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；22 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。22 财务 监控 （4 分） 是否为保障资金的安全、 规范运行 而采取了必要的监控措施。 1、是否已制定或具有相应的监控机
