1、泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 航天航空用胶项目航天航空用胶项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 第一章第一章 概论概论 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx公司 （二）公司简介（二）公司简介 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一” 的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念， 将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得 信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈
2、的追求”的企业 观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设 宏伟大业。 展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断 提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以 品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。 上一年度，xxx公司实现营业收入10950.88万元，同比增长26.49%（22 93.71万元）。其中，主营业业务航天航空用胶生产及销售收入为9452.93 万元，占营业总收入的86.32%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 序号序号项目项目第一季度第一季度
3、第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 2299.683066.252847.232737.7210950.88 2 主营业务收入 1985.122646.822457.762363.239452.93 2.1 航天航空用胶(A) 655.09873.45811.06779.873119.47 2.2 航天航空用胶(B) 456.58608.77565.29543.542174.17 2.3 航天航空用胶(C) 337.47449.96417.82401.751607.00 2.4 航天航空用胶(D) 238.21317.62294.93283.591134.3
4、5 2.5 航天航空用胶(E) 158.81211.75196.62189.06756.23 2.6 航天航空用胶(F) 99.26132.34122.89118.16472.65 2.7 航天航空用胶(.) 39.7052.9449.1647.26189.06 3 其他业务收入 314.57419.43389.47374.491497.95 根据初步统计测算，公司实现利润总额3236.58万元，较去年同期相比 增长739.08万元，增长率29.59%；实现净利润2427.43万元，较去年同期相 比增长530.76万元，增长率27.98%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单
5、位指标指标 完成营业收入万元 10950.88 完成主营业务收入万元 9452.93 主营业务收入占比 86.32% 营业收入增长率（同比） 26.49% 营业收入增长量（同比）万元 2293.71 利润总额万元 3236.58 利润总额增长率 29.59% 利润总额增长量万元 739.08 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 净利润万元 2427.43 净利润增长率 27.98% 净利润增长量万元 530.76 投资利润率 53.74% 投资回报率 40.30% 财务内部收益率 22.56% 企业总资产万元 20046.98 流动资产总额占比万元 25.76% 流动资产总额万
6、元 5164.08 资产负债率 30.78% 二、项目概况二、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 航天航空用胶项目 （二）项目选址（二）项目选址 xx产业园区 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积31549.10平方米（折合约47.30亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数68.99%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6 .75%，固定资产投资强度184.13万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 项目净用地面积31549.10平方米，建筑物基底占地面积21765.72平方
7、 米，总建筑面积51740.52平方米，其中：规划建设主体工程38530.45平方 米，项目规划绿化面积3494.35平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费3665.71万元。 （七）节能分析（七）节能分析 “航天航空用胶项目建设项目”，年用电量1206739.15千瓦时，年总 用水量11334.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.28吨标准煤/ 年。达产年综合节能量49.76吨标准煤/年，项目总节能率20.49%，能源利 用效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划
8、和 国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施 ，严格控制在国家规定的排放标准内。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资11561.32万元，其中：固定资产投资8709.35万元，占 项目总投资的75.33%；流动资金2851.97万元，占项目总投资的24.67%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 预期达产年营业收入23311.00万元，总成本费用17663.21万元，税金 及附加219.68万元，利润总额5647.7
9、9万元，利税总额6646.48万元，税后 净利润4235.84万元，达产年纳税总额2410.64万元；达产年投资利润率48. 85%，投资利税率57.49%，投资回报率36.64%，全部投资回收期4.23年，提 供就业职位359个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备， 提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量 需有余地。 三、报告说明三、报告说明 可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内 外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件 ，
10、是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的 必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区 及xx产业园区航天航空用胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进x x产业园区航天航空用胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整 优化有着积极的推动意义。 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“航天航空用胶项目”，本 期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职 位359个，达产年纳税总额2410.64
11、万元，可以促进xx产业园区区域经济的 繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率48.85%，投资利税率57.49%，全部投资回报 率36.64%，全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期4.23年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结 构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计， 我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企 业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要 承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，
12、民营经济的占比超过了80%，而 新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企 业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万 亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山” 。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 1 占地面积平方米 31549.10 47.30亩 1.1 容积率 1.64 1.2 建筑系数 68.99% 1.3 投资强度万元/
13、亩 184.13 1.4 基底面积平方米 21765.72 1.5 总建筑面积平方米 51740.52 1.6 绿化面积平方米 3494.35 绿化率6.75% 2 总投资万元 11561.32 2.1 固定资产投资万元 8709.35 2.1.1 土建工程投资万元 4228.19 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 36.57% 2.1.2 设备投资万元 3665.71 2.1.2.1 设备投资占比 31.71% 2.1.3 其它投资万元 815.45 2.1.3.1 其它投资占比 7.05% 2.1.4 固定资产投资占比 75.33% 2.2 流动资金万元 2851.97 2.2.1 流
14、动资金占比 24.67% 3 收入万元 23311.00 4 总成本万元 17663.21 5 利润总额万元 5647.79 6 净利润万元 4235.84 7 所得税万元 1.64 8 增值税万元 779.01 9 税金及附加万元 219.68 10 纳税总额万元 2410.64 11 利税总额万元 6646.48 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 12 投资利润率 48.85% 13 投资利税率 57.49% 14 投资回报率 36.64% 15 回收期年 4.23 16 设备数量台（套） 78 17 年用电量千瓦时 1206739.15 18 年用水量立方米 11334
15、.59 19 总能耗吨标准煤 149.28 20 节能率 20.49% 21 节能量吨标准煤 49.76 22 员工数量人 359 第二章第二章 项目背景、必要性项目背景、必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产 业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动 产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新 兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技 术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。 由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创
16、新模式 ，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素， 选择适宜的技术创新模式完成技术创新。 2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市 场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战 略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定 坚实的基础。 全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济 仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继 续保持平稳增长、工业企业出口增速
17、可能会小幅放缓、企业效益和发展质 量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示，未来必须按照高质量发展要 求，深化改革，继续改善营商环境，增强发展信心；扩大开放，营造良好 的发展环境，拓展发展空间；锐意创新，提高关键核心技术攻关能力，保 障产业安全。 二、必要性分析二、必要性分析 1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家 强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础 ，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点 放在实体经济上”的论述一脉相承，是立足全局、面向未来作出的重大战 略抉择。抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济
18、发 展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降，但我国工业经济仍朝着形态 更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展，经济平稳运行的动力 有序转换。与消费相关的行业，与产业结构升级相关的行业，目前均保持 着较快增长的景气状态，而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压 力，说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱 动。 3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑 战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好 项目，将有助于发挥项目承办
19、单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理 竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技 术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴 计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模 的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展 、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上 ”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整 体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。 泓域咨询MACRO/ 航
20、天航空用胶项目立项申请报告 第三章第三章 选址方案评估选址方案评估 一、项目选址原则一、项目选址原则 项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫 生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十 分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于xx产业园区。 园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固 树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题 导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破 除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境
21、，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动 经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基 础。 三、建设条件分析三、建设条件分析 产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模 的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展 、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 ”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整 体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。 四、用地控制指标四、用地控制指标 投资项目土地综合利用率100.00%，完全
22、符合国土资源部发布的工业 项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行 业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地 综合利用率95.00%”的具体要求。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数68.99%，建筑容积率1.64，建设区域 绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强度184.13万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 15388.3615388.
23、3638530.4538530.453463.54 1.1 主要生产车间 9233.029233.0223118.2723118.272147.39 1.2 辅助生产车间 4924.284924.2812329.7412329.741108.33 1.3 其他生产车间 1231.071231.072234.772234.77207.81 2 仓储工程 3264.863264.868586.558586.55561.35 2.1 成品贮存 816.22816.222146.642146.64140.34 2.2 原料仓储 1697.731697.734465.014465.01291.90 2.
24、3 辅助材料仓库 750.92750.921974.911974.91129.11 3 供配电工程 174.13174.13174.13174.1312.81 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 3.1 供配电室 174.13174.13174.13174.1312.81 4 给排水工程 200.24200.24200.24200.2411.45 4.1 给排水 200.24200.24200.24200.2411.45 5 服务性工程 2067.742067.742067.742067.74135.18 5.1 办公用房 1003.761003.761003.761003.7
25、677.67 5.2 生活服务 1063.981063.981063.981063.9873.37 6 消防及环保工程 583.32583.32583.32583.3242.90 6.1 消防环保工程 583.32583.32583.32583.3242.90 7 项目总图工程 87.0687.0687.0687.06-83.02 7.1 场地及道路硬化 5674.391281.051281.05 7.2 场区围墙 1281.055674.395674.39 7.3 安全保卫室 87.0687.0687.0687.06 8 绿化工程 2399.5283.98 合计 21765.7251740.
26、5251740.524228.19 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和 关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式 ，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。 七、选址综合评价七、选址综合评价 建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面 积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2 008】24号）文件规定的具体要求。 泓域咨询MACRO/ 航天航空用胶项目立项申请报告 第四章第四章 建设及运营风险分析建设及运营风险分析 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、项目承办单位
27、应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和 实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民 经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着 我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能 会有所减少。 2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观 经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响， 并针对经济周期频线项目立项申请报告 20 节能率 26.63% 21 节能量吨标准煤 56.86 22 员工数量人 1058 第二章第二章 建设背景分析建设背景分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、坚定实
28、施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点 ，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮 大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“ 成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。 2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展 为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换 代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色 的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界 高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加 强创新引领，不断改造提升传统
29、优势产业，大力培育壮大区域特色和比较 优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模 和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型 先进制造业基地提供有力支撑。 泓域咨询MACRO/ 音频视频线项目立项申请报告 把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面 临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从 来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件 的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战 略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力 为加快推动经济高质量发展
30、的动力。 二、必要性分析二、必要性分析 1、经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久 动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善 要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚； 就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体 ，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新 宏观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开 路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的 内生动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。 2、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利
31、用好我国经济的巨 大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升 级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力 保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转 型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。 泓域咨询MACRO/ 音频视频线项目立项申请报告 3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑 战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好 项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理 竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技 术水平
32、和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴 计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企 业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才 ，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理 方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生 产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理 上的有力保障。 第三章第三章 选址方案评估选址方案评估 一、项目选址原则一、项目选址原则 泓域咨询MACRO/
33、 音频视频线项目立项申请报告 项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫 生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十 分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于xxx出口加工区。 园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里 ，已建成面积45平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给 排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造 了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清” 的生活、工作环境。 三、建设条件分析三、建设条件分析 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企 业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才 ，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理 方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生 产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理 上的
