1、事业单位的补贴 30311住房公积金30227委托业务费307债务利息支出 30312提租补贴30228工会经费30701国内债务付息 30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息 30314采暖补贴30231公务用车运行维护费24.797399其他支出 30315物业服务补贴30239其他交通费用1.4439906赠与 30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用 30299其他商品和服务支出12.15 人员经费合计217.81公用经费合计124.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 6 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 0
2、7 表 部门：巨鹿县环境保护局2016 年度单位：万元 科目本年支出 年初结转和结余本年收入年末结转和结余 功能分类 科目名称小计基本支出项目支出 科目编码 栏次123456 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 7.1 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：巨鹿县环境保护局2016 年度金额单位：万元 科目本年支出 年初结转和结余本年收入年末结转和结余 功能分类 科目名称小计基本支出项目支出 科目编码 栏次123456 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 8 “三公”经费及相关信息统计表 公开 0
3、9 表 编制单位：巨鹿县环境保护局2016 年度金额单位：万元 项 目 行次 预算数统计数项 目 行次 统计数 栏 次12栏 次3 一、“三公”经费支出1二、国有资产占用情况22 （一）支出合计219.4324.79（一）车辆数合计（辆）235 1因公出国（境）费31部级领导干部用车24 2公务用车购置及运行维护费419.4324.792一般公务用车253 （1）公务用车购置费53一般执法执勤用车261 （2）公务用车运行维护费619.4324.794特种专业技术用车27 3公务接待费75其他用车281 （1）国内接待费8（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）29 其中：外事接待费9（三
4、）单价 100 万元以上专用设备（台，套）30 （2）国（境）外接待费1031 （二）相关统计数1132 1因公出国（境）团组数（个）1233 2因公出国（境）人次数（人）1334 3公务用车购置数（辆）1435 4公务用车保有量（辆）15536 5国内公务接待批次（个）1637 其中：外事接待批次（个）1738 6国内公务接待人次（人）1839 其中：外事接待人次（人）1940 7国（境）外公务接待批次（个）2041 8国（境）外公务接待人次（人）2142 9 政府采购情况表 公开 10 表 编制单位：巨鹿县环境保护局2016 年度金额单位：万元 采购计划金额 项目 总计 采购预算(财政性资
5、金) 非财政性资金 合计一般公共预算政府性基金预算其他资金 栏次123456 合计 货物 工程 服务 实际采购金额 项目 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 合计一般公共预算政府性基金预算其他资金 栏次789101112 合计 货物 工程 服务 10 第三部分巨鹿县环境保护局 2016 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计1486.63 万元，支出总计488.64 万元。 与 2015 年相比收入总计增加 1219.61 万元，支出总计增 225.39 万元。原因：（16 年村村通天燃气 702 万元及监测站达标建设 18
6、0 万元等专项资金共 1200 万元未列入预算） 二、收入决算情况说明二、收入决算情况说明 2016 年巨鹿县环境保护局本年收入合计1486.86万元， 具体情况如下： 财政拨款收入 1482.86 万元，占本年收入的 99.75 %。其他 收入 3.77 万元，较 15 年相比收入总计增加 1219.61 万元主要是 16 年村村通天燃气 702 万元及监测站达标建设 180 万元等专项资金 共计 1200 万元未列入预算。 三、支出决算情况说明三、支出决算情况说明 巨鹿县环境保护局本年支出总计 488.64 万元。其中一般公共 服务支出 5.5 万元、社会保障和就业支出 33.37 万元、
7、节能环保支 出 449.77 万元。 四、财政拨款收入支出决算总四、财政拨款收入支出决算总体情况说明体情况说明 巨鹿县环境保护局 2016 年公共预算财政拨款收入1482.86 万元，较上年增加 1219.61 万元，主要是年初预算不够充分专项资金 增加。公共预算财政拨款支出 488.64 万元，较上年支出总计增加 225.39 万元，主要是物价上涨及突发环境事件预算不充分导致专项支 出增加。 五、五、“三公三公”经费支出决算情况说明经费支出决算情况说明 2016 年因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 24.79 万元，公务接待费 0 万元， 其中公务用车运
8、行维护费较上年 19.43 万元增加 5.36 万元， 增加原因：16 年初预算数不含本年采购的抑尘车的运行费。 六、六、20162016 年度年度巨鹿县环境保护局巨鹿县环境保护局预算绩效管理工作开展情况说明预算绩效管理工作开展情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况一）预算绩效管理工作开展情况 根据县财政预算绩效管理要求，县财政局以“部门职责- 工作活动”为依据，确定预算项目和预算额度，清晰描述预算 项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和 评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基 础。 （二）预算项目绩效评价开展情况（二）预算项目绩效评价开展情况 按照县财政预算
9、绩效管理要求，巨鹿县环境保护局对 2016 年初确定的项目全面开展了绩效自评。巨鹿县环境保护局 决算项目 3 项，共涉及资金 1486.86 万元，绩效自评覆盖率 达到 100%。 七、其他重要事项的说明七、其他重要事项的说明 1 1、机关运行经费情况、机关运行经费情况 2016 年本部门机关运行经费支出 124.33 万元，比 2015 年 129.12 增加 4.79 万元，主要原因是：物价上涨。 2 2、政府采购情况、政府采购情况 2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。 3 3、国有资产占用情况、国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车 5辆（公务用
10、车 4 辆， 特殊作业车 1 辆）。 4 4、其他需要说明的情况、其他需要说明的情况 无 第四部分名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款， （二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 （三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （四）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款 支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自 筹资金等。 （五）其他资本性支
11、出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七） 机关运行经费：指为保
12、障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 2 。 体有害作用。4.4.1 项目建设期环保措施439.4.2 项目运营期环保措施449.4.3 环境管理与监测机构459.5绿化方案459.6消防措施469.6.1设计依据469.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的预期效果48第十章 劳动安全卫生4910.1 编制依据4910.2概况4910.3 劳动安全4910.3.1工程消防4910.3.2防火防爆设计5010.3.3电力5010.3.4防静电防雷措施5010.4劳动卫生5110.4.1通风5110.4.2卫生5110.4.3照明5110.4.4噪声5110.4.5个人防护5110.4.6安全教育及防护52第十一章 企业组
