1、加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负 责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员358人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 243 1.2 人均年工资万元 5.41 1.3 年工资额万元 1210.32 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 54 2.2 人均年工资万元 6.92 2.3 年工资额万元 297.07 3 企业管理人员工资 3
2、.1 平均人数人 14 3.2 人均年工资万元 6.91 3.3 年工资额万元 87.93 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 29 泓域咨询MACRO/ 天然橡胶项目实施方案 4.2 人均年工资万元 5.90 4.3 年工资额万元 156.29 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 18 5.2 人均年工资万元 4.73 5.3 年工资额万元 93.23 6 职工工资总额万元 1844.84 五、员工培训五、员工培训 加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承 办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例 知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及
3、爱厂如家意识的学习培训 ；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行 操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。 六、项目实施保障六、项目实施保障 实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工 进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。 泓域咨询MACRO/ 天然橡胶项目实施方案 第六章第六章 投资可行性分析投资可行性分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资15627.94(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费
4、设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 6116.927408.92184.2715627.94 1.1 工程费用万元 6116.927408.9216988.92 1.1.1 建筑工程费用万元 6116.926116.9232.78% 1.1.2 设备购置及安装费万元 7408.927408.9239.70% 1.2 工程建设其他费用万元 2102.102102.1011.26% 1.2.1 无形资产万元 1076.281076.28 1.3 预备费万元 1025.821025.82 1.3.1 基本预备费万元 497.56
5、497.56 1.3.2 涨价预备费万元 528.26528.26 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 15627.9415627.94 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金3033.70万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 天然橡胶项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 16988.925609.23 11933.1 3 16988.9 2 16988.9 2 16988.9 2 1.1 应收账款万元 5096.682038
6、.673567.675096.685096.685096.68 1.2 存货万元 7645.013058.015351.517645.017645.017645.01 1.2.1 原辅材料万元 2293.50917.401605.452293.502293.502293.50 1.2.2 燃料动力万元 114.6845.8780.27114.68114.68114.68 1.2.3 在产品万元 3516.701406.682461.693516.703516.703516.70 1.2.4 产成品万元 1720.13688.051204.091720.131720.131720.13 1.3
7、现金万元 4247.231698.892973.064247.234247.234247.23 2 流动负债万元 13955.225582.099768.65 13955.2 2 13955.2 2 13955.2 2 2.1 应付账款万元 13955.225582.099768.65 13955.2 2 13955.2 2 13955.2 2 3 流动资金万元 3033.701213.482123.593033.703033.703033.70 4 铺底流动资金万元 1011.22404.49707.861011.221011.221011.22 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1
8、、总投资及其构成分析：项目总投资18661.64万元，其中：固定资产 投资15627.94万元，占项目总投资的83.74%；流动资金3033.70万元，占项 目总投资的16.26%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资6116.92万元，占项目总投资的32.78%；设备购置费7408.92万 元，占项目总投资的39.70%；其它投资2102.10万元，占项目总投资的11.2 6%。 泓域咨询MACRO/ 天然橡胶项目实施方案 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=15627.94+3033.70=18661.64（万元）。
9、 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 18661.6 4 119.41%119.41%100.00% 2 项目建设投资万元 15627.9 4 100.00%100.00%83.74% 2.1 工程费用万元 13525.8 4 86.55%86.55%72.48% 2.1.1 建筑工程费万元 6116.9239.14%39.14%32.78% 2.1.2 设备购置及安装费万元 7408.9247.41%47.41%39.70% 2.2 工程建设其他费用万元 107
10、6.286.89%6.89%5.77% 2.2.1 无形资产万元 1076.286.89%6.89%5.77% 2.3 预备费万元 1025.826.56%6.56%5.50% 2.3.1 基本预备费万元 497.563.18%3.18%2.67% 2.3.2 涨价预备费万元 528.263.38%3.38%2.83% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 15627.9 4 100.00%100.00%83.74% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 单位：元 项 目行次金额（元）备注 一、科技经费拨入数1 二、科技经费支出数2 （一）直接费用3 1、人员费4 2、设备费5 3、
11、修缮费6 4、能源材料费7 5、试验外协费8 6、会议费9 7、差旅费10 8、国际合作交流费11 9、其他直接费12 （二）间接费用（5%以内）13 （三）其它相关费用（1%以内）14 19 三、科技经费结余数15 20 二、项目主要参加人员名单 姓 名 性别 出生年月 技术职称学历工作单位承担的主要研究任务本人签名 21 三、项目承担单位意见 （ 单位公章） 年 月 日 22 宜昌市科技计划软科学项目结题表 宜科软结字 第 号 项 目 编 号： 项 目 名 称： 承 担 单 位： 合 作 单 位： 起 止 时 间： 宜昌市科学技宜昌市科学技术术局局 二二一九年一月制一九年一月制 23 结 题 验 收 组 专 家 名 单 姓姓 名名工工 作作 单单 位位所学所学专业专业现现从事从事专业专业职职称称职务职务签签 名名 24 二、专家组结题验收意见 专专家家组签组签名：名： 25 三、主持验收单位意见（宜昌市科学技术局或其委托的第三方机构） （单位公章） 年 月 日 四、宜昌市科学技术局意见 （单位公章） 年 月 日
