1、上海市中医医院2017年度单位预算上海市中医医院2017年度单位预算 目录目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市中医医院主要职能 上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科
2、室齐全、医学人才汇聚，集医、 教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。 医院设有上海市名老中医诊疗所和上海市中医中西医结合专家诊疗所两个专家诊疗中心，云集以国医大师颜德馨为代表的70余位上海 中医界最高水平的专家为病人服务。 医院开放床位535张，临床科室设置齐全。医院现拥有卫生部国家临床重点专科3个；国家中医药管理局重点学科2个；国家中医重点专 科6个；上海市优势专科2个；上海市传统医学示范中心1个及上海市中医预防保健示范单位1个。儿科、脑病科、神志病科、肿瘤科、骨伤 科、耳鼻喉科、风湿病科、外二科、心病科、脾胃病科、妇科、医学影像学科、康复科等临床科室优势明显。 医院坚持鲜明的中医特色，中药
3、饮片使用在全市中医院位居第一；开设专科专病门诊117个、开展“冬病夏治”、“冬令进补”等中医 特色工作。医院合理配置医疗设备，引进一批先进的现代化仪器设备，如MRI、64排128层CT、DR、CR、DSA、大型生化仪、聚焦超声刀、主 动康复设备等为患者提供保障。年门急诊人次达186万，年出院人次1.93万余人。 医院以师承教育为平台，培养新一代中医“名医”。医院有全国老中医传承工作室建设3项，上海市名老中医学术经验研究工作室4 项；上海中医药大学老中医工作室建设2项目，院级老中医工作室5项。医院拥有全国及上海市名中医4人，享受国务院特殊津贴14人，全国 老中医学术经验继承班导师4人。加大人才培
4、养力度，近年来，获得上海市领军人才，上海市浦江人才等荣誉。具有正副高级职称166人， 博士后合作导师2人、博士生导师9人、硕士生导师87人。医师中硕博比达59.34%、护理人员大专以上学历达95.15%。 上海市中医药研究院中医儿科研究所设在我院，与上海市中医药研究院老年病研究所合作成立中医老年病转化医学研究中心、与上海 市中医药学会合作成立上海名老中医学术经验研究中心，以此和院级研究所（室）为平台，提高中医药科研能力。医院共承担国家自然基 金、国家中医药管理局、国家教育部等各类各级别科研项目多项，拥有国家中医药管理局三级实验室，是国家食品药品监督管理局GCP基地 。 医院积极探索区域性中医医
5、疗联合体的建设模式，以上海市中医医院为龙头，以辖区内其他各级医疗机构为依托，成立静安中医联合体。 提升区域中医整体水平，探索解决广大市民“看中医专家难”的问题，为百姓提供优质中医服务。 医院蝉联上海市文明单位、爱国卫生先进单位等称号，以“服务百分百，医患零距离”的服务理念，创新思路，积极探索，在全国率 先推出全程自助服务为特点的“门诊一站式”付费服务模式，简化就医流程，便民利民，深受广大老百姓好评。医院坚持中医药特色，以 学科发展为龙头，致力于打造代表上海中医药水平的精品中医医院。 上海市中医医院机构设置 根据卫生部、国家中医药管理局及上海市卫生局相关文件精神，结合公立医院改革，经政务会讨论决
6、定，对我院各管理职能部门、 业务科室、临床教研室及研究机构做出相应调整，具体机构设置如下： 一、管理职能部门 上海市中医医院设21个管理职能部门，包括：院长办公室、党委办公室、人力资源部（学科办）、医务处（医保办公室、综合接待办 公室、医疗质量改进办公室、住院医师培养办公室、病案科）、防保科、医院感染管理科、门急诊办公室、护理部、科研处、教学处、药 物临床试验机构办公室、宣传处（文明办）、综合办、财务处、绩效办、监察审计室、信息中心、医学装备管理处、总务处（后勤服务中 心）、基建保卫处、退管会。 二、业务科室 脾胃病科、肿瘤科、心病科（CCU）、脑病科、糖尿病科、风湿病科、肺病科、血液病科、肾
7、病科、急诊科（ICU）、肛肠科、外一科 （普外科）、外二科（中西医结合外科）、外三科（中医外科）、外四科（泌尿外科）、妇科、儿科、针灸科、推拿科、骨伤科、眼科、 耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、神志病科、疼痛科、感染性疾病科、康复医学科、内科、肝科、老年病科；治未病中心（体检部、健康促进 部）；麻醉科、药学部（调剂科、药品供应科、临床药学科、制剂科）、医学影像科（放射）、检验科、输血科、医学影像科（功能检 查）、病理科、营养科；手术室、消毒供应室。 三、临床教研室 中医内科学教研室、西医内科学教研室、中医外科学教研室、西医外科学教研室、中医妇科学教研室、中医儿科学教研室、中医骨伤 科学教研室、眼耳鼻
8、喉学教研室、针灸推拿学教研室、护理学教研室、老中医学术思想教研室、医学伦理学教研室、药学与实验研究教研 室、医学影像教研室。 四、研究机构 上海中医药大学、上海市中医药研究院中医儿科研究所；中医睡眠疾病研究所、中医康复医学研究所、中医免疫病研究所、中医医院 管理软件开发研究所；中医老年病转化医学研究中心；中医心血管研究室、骨伤研究室、中医神经疾病研究室、肿瘤研究室、耳鼻喉研究 室；实验中心。 五、其他 上海市名老中医诊疗所；上海市中医、中西医结合专家诊疗所；杏林公司（医院三产）。 上海市中医医院2017年部门预算编制说明 2017年，上海市中医医院预算支出总额为124,470万元，其中：财政拨
9、款支出预算9,706万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨 款支出预算9,706万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目894万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位 职业年金缴费支出。 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目8,601万元，主要用于公立医院人员经费（含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费 等）、公用经费（含办公费、工会经费、福利费）的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费。 3. “住房保障支出”科目211万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的
10、住房公积金、提租补贴。 单位：元 人员经费公用经费 一、财政拨款收入97,061,667一、社会保障和就业支出17,884,57617,693,376191,200 1. 一般公共预算资金97,061,667二、医疗卫生与计划生育支出1,222,591,52961,935,5286,193,6011,154,462,400 2. 政府性基金三、住房保障支出4,223,3284,223,328 二、事业收入1,147,637,766 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计1,244,699,433支出总计1,244,699,43383,852,2326,193,6011,154,653,6
11、00 项目支出 2017年预算单位财务收支预算总表 本年收入本年支出 编制单位：上海市中医医院 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出 单位：元 类款项 208社会保障和就业支出17,884,5768,942,2888,942,288 20805行政事业单位离退休17,884,5768,942,2888,942,288 2080502事业单位离退休840,000420,000420,000 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12,043,3686,021,6846,021,684 2080506机关事业单位职业年金缴费支出4,810,0082,405,0042,405,004 20
12、80599其他行政事业单位离退休支出191,20095,60095,600 210医疗卫生与计划生育支出1,222,591,52986,007,7151,136,583,814 21002公立医院1,222,294,74585,710,9311,136,583,814 2100202中医（民族）医院1,222,294,74585,710,9311,136,583,814 21011行政事业单位医疗296,784296,784 2101102事业单位医疗296,784296,784 221住房保障支出4,223,3282,111,6642,111,664 22102住房改革支出4,223,328
13、2,111,6642,111,664 2210201住房公积金4,215,1682,107,5842,107,584 2210202提租补贴8,1604,0804,080 1,244,699,43397,061,6671,147,637,766 合计财政拨款收入其他收入 合计 2017年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市中医医院 项目收入预算 事业收入 事业单位 经营收入 功能分类科目编码 功能分类科目名称 单位：元 类款项 208社会保障和就业支出17,884,57617,693,376191,200 20805行政事业单位离退休17,884,57617,693,376191,200 2
14、080502事业单位离退休840,000840,000 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12,043,36812,043,368 2080506机关事业单位职业年金缴费支出4,810,0084,810,008 2080599其他行政事业单位离退休支出191,200191,200 210医疗卫生与计划生育支出1,222,591,52968,129,1291,154,462,400 21002公立医院1,222,294,74567,832,3451,154,462,400 2100202中医（民族）医院1,222,294,74567,832,3451,154,462,400 2101
15、1行政事业单位医疗296,784296,784 2101102事业单位医疗296,784296,784 221住房保障支出4,223,3284,223,328 22102住房改革支出4,223,3284,223,328 2210201住房公积金4,215,1684,215,168 2210202提租补贴8,1608,160 1,244,699,43390,045,8331,154,653,600 2017年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市中医医院 项目支出预算 合计 项目支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出 单位：元 项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算 一、 一
16、般公共预算资金97,061,667一、社会保障和就业支出8,942,2888,942,288 二、 政府性基金二、医疗卫生与计划生育支出86,007,71586,007,715 三、住房保障支出2,111,6642,111,664 收入总计97,061,667支出总计97,061,66797,061,667 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市中医医院 财政拨款收入财政拨款支出 单位：元 类款项 208社会保障和就业支出8,942,2888,846,68895,600 20805行政事业单位离退休8,942,2888,846,68895,600 2080502事业单位离退休
17、420,000420,000 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,021,6846,021,684 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2,405,0042,405,004 2080599其他行政事业单位离退休支出95,60095,600 210医疗卫生与计划生育支出86,007,71534,265,31551,742,400 21002公立医院85,710,93133,968,53151,742,400 2100202中医（民族）医院85,710,93133,968,53151,742,400 21011行政事业单位医疗296,784296,784 2101102事业单位
18、医疗296,784296,784 221住房保障支出2,111,6642,111,664 22102住房改革支出2,111,6642,111,664 2210201住房公积金2,107,5842,107,584 2210202提租补贴4,0804,080 97,061,66745,223,66751,838,000合计 功能分类科目编码 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 项目一般公共预算支出 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 编制单位：上海市中医医院 单位：元 类款项 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市中医医院 项目政府性基金预算支出 项目
19、支出 合计 功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出 单位：元 类款 301工资福利支出39,565,79439,565,794 30101基本工资17,436,78017,436,780 30102津贴补贴11,956,09211,956,092 30103奖金711,450711,450 30104其他社会保障缴费1,034,7841,034,784 30108机关事业单位基本养老保险缴费6,021,6846,021,684 30109职业年金缴费2,405,0042,405,004 302商品和服务支出3,126,2093,126,209 30201办公费1,147,5001,14
20、7,500 30228工会经费601,709601,709 30229福利费1,377,0001,377,000 303对个人和家庭的补助2,531,6642,531,664 30301离休费420,000420,000 30311住房公积金2,107,5842,107,584 30312提租补贴4,0804,080 45,223,66742,097,4583,126,209合计 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市中医医院 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计人员经费公用经费 单位:万元 小计购置费运行费 公务用车购置及运行费 2017年上海市中医医院“三公”经费和机关运行经费预算情况表 合计因公出国(境)费公务接待费 “三公”经费预算数 机关运行经费 预算数 相关情况说明相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市中医医院2017年度未安排“三公”经费财政拨款预算。 二、机关运行经费预算 上海市中医医院2017年度未安
