1、瓦时 658006.84 18 年用水量立方米 6729.44 19 总能耗吨标准煤 81.44 20 节能率 20.82% 21 节能量吨标准煤 30.12 22 员工数量人 176 第二章第二章 建设背景及必要性建设背景及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发 展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略 性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系 ，推动经济社会持续健康发展。 2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录 （2011年本）（2013年修正）将项目产品
2、制造列为鼓励类项目。投资项 目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的 要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。 把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面 临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件 的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战 略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力 为加快推动经济高质量发展的动力。 二、必要性分析二、必要性分析 1、伴随进入
3、新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正 从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能 为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增 长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新 型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市 场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平 提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经 济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有 能力、有信心巩固经济发展的好势头。 2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创
4、业创新的主要 阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识，由于国内外经济形 势发生深刻变化，市场竞争更趋激烈，我省工业正面临着严峻的挑战，长 期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现，一些新情况、新问题又亟待解 决，原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发 展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓，这是有效化解我省工业 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 发展过程中各种困难和挑战的有效手段，是实现工业节约发展、清洁发展 、安全发展、可持续发展的治本之策，也是推动我省经济发展方式转变的 关键之举。必须看到，经济形势越严峻，工业发展越困难，同时也蕴藏着
5、转型升级的先机，应当化挑战为机遇，化被动为主动，化压力为动力，把 工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务，放在经济全球化的大视野 中，放在经济发展方式转变的大格局中，放在工业化和信息化融合、制造 业和服务业互动的大背景下，深刻认识，科学规划，扎实推进。 3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利 于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化 、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技 术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。 三、项目建设有利条件三
6、、项目建设有利条件 随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中 已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本 行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展 和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 第三章第三章 选址可行性研究选址可行性研究 一、项目选址原则一、项目选址原则 节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或 少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的 场址。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于xx产业
7、示范中心。 园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小 型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税 务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元） 的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的 税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不 超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂 免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文 化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳 税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴
8、纳义务人，免征教育费附加 、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确 保应享尽享。 三、建设条件分析三、建设条件分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中 已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本 行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展 和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。 四、用地控制指标四、用地控制指标 投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制 指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制
9、造行业绿化覆盖率20. 00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体 要求。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数67.39%，建筑容积率1.07，建设区域 绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度165.51万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 6565.556565.5511470.8511470.85891.66 1.1 主要生产车间 3939.333939.336
10、882.516882.51552.83 1.2 辅助生产车间 2100.982100.983670.673670.67285.33 1.3 其他生产车间 525.24525.24665.31665.3153.50 2 仓储工程 1392.971392.972128.092128.09120.31 2.1 成品贮存 348.24348.24532.02532.0230.08 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 2.2 原料仓储 724.34724.341106.611106.6162.56 2.3 辅助材料仓库 320.38320.38489.46489.4627.67 3
11、 供配电工程 74.2974.2974.2974.294.72 3.1 供配电室 74.2974.2974.2974.294.72 4 给排水工程 85.4485.4485.4485.444.23 4.1 给排水 85.4485.4485.4485.444.23 5 服务性工程 882.22882.22882.22882.2249.87 5.1 办公用房 409.24409.24409.24409.2423.02 5.2 生活服务 472.98472.98472.98472.9828.15 6 消防及环保工程 248.88248.88248.88248.8815.83 6.1 消防环保工程 2
12、48.88248.88248.88248.8815.83 7 项目总图工程 37.1537.1537.1537.15-71.24 7.1 场地及道路硬化 2383.08475.50475.50 7.2 场区围墙 475.502383.082383.08 7.3 安全保卫室 37.1537.1537.1537.15 8 绿化工程 759.3126.58 合计 9286.4914744.8414744.841041.96 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和 关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式 ，从而减少重复建
13、设，节约了资金、能源和土地资源。 七、选址综合评价七、选址综合评价 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面 积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2 008】24号）文件规定的具体要求。 第四章第四章 项目风险评价分析项目风险评价分析 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和 实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民 经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着 我国相关行业投资企业的不断增加，
14、将来国家政策支持和优惠的程度可能 会有所减少。 2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府 的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承 办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和 运营过程中。 二、社会风险分析二、社会风险分析 对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载 着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以 及重要建筑设施。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、
15、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测 情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价 格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其 潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考 虑其中。 2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立 、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品 宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客 户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。 四、资金风险分析四、资金风险分析 投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建
16、设产生重大影响，投 资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延 或被迫中止，从而形成资金风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和 经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生 产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术 进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产 过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要
17、 在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、 调整能力要求较高。 六、财务风险分析六、财务风险分析 项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展 情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析 人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市 场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。 七、管理风险分析七、管理风险分析 通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企 业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目
18、承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管 理，因此，项目用地及工程风险很小。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来 往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展， 满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收 入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具 有很好的正面影响。 2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供 销售、餐饮等各种服务，
19、获得服务收入从而在项目建设中获益。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度 及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计 充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的 工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项 目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施 造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目 建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛 盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。 （三）
20、项目适应性分析（三）项目适应性分析 项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文 条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目 与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与 经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得 到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的 社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地 过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征
21、地居民充分协商一 致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目 可以顺利实施，因此，社会风险性很小。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政 府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。 2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境 保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小 ，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保 护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了 一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须
22、树立“环境保护关系民生 、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施 全部落实到位。 3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定， 保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛 盾，从制度上消除社会不稳定因素。 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小 ，不会对国家和当地社会产生不良影响。 第五章第五章 进度方案进度方案 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项
23、目实际完成投资3978.74万元，占计划投 资的90.92%。其中：完成固定资产投资2722.27万元，占总投资的68.42%； 完成流动资金投资1256.47，占总投资的31.58%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 3978.74 1.1 完成比例 90.92% 2 完成固定资产投资万元 2722.27 2.1 完成比例 68.42% 3 完成流动资金投资万元 1256.47 3.1 完成比例 31.58% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 在设计工作开展的过程中
24、，要委托有相应资质的单位进行必要的现场 勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度 要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基 本要素。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员176人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 120 1.2 人均年工资万元 5.26 1.3 年工资额万元 507.54 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 26 2.2 人均年工资万元 5.00 2.3 年工资额万元 132.33 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 7 3.2 人均年工资万元 7.97 3.3 年工资额万元 45.82 4 品质管理人员工资 泓域咨询MACRO/ 关于建设石棉橡胶板项目投资分析报告 4.1 平均人数人 14 4.2 人均年工资万元 5.53 4.3 年工资额万元 77.55 5 其他人员工资 5.1
