1、社会组织抽查检查登记表（社会团体） 社会组织名称 统一信息代码 证书有效期 办公地址 法定代表人 职务联系电话 基本 信息 联系人职务联系电话 姓名工作单位 检查 人员 姓名工作单位 检查日期 项项目目检查检查内容内容检查检查清清单单检查检查方法方法是是/否否备备注注 1.法人登记证正本是否依法悬挂； 副本是否保存良好 2.查看证书是否在有效期内证书公章情况 3.查看法人登记证上的住所是否 与现有办公地址一致 查看相关证书、公章 负责人任职情 况 1.秘书长以上人员任职是否符合 相关规定，年龄是否超龄 查看人员备案表、会 议纪要、履职报告等 材料 1.是否制定了会费管理办法 2.是否为无记名投
2、票表决方式 3.会费标准设置是否为 4 级 会费管理情况 4.会费标准是否过高 查看相关文件资料， 会议记录，会员会费 管理办法 1.核定是否专职和长期兼职人员 党组织建设情 况 2.是否具有 3 名以上党员，并按要 求建立党的组织 查看党建资料 1.是否按照要求报送年报资料 登记 管理 情况 信息公开情况2.社会组织是否通过适当方式公 开了社会组织架构、社会组织经 费支出情况等 查看年报资料、公开 网站 1.是否存在抽逃原始资金 财务 情况 资金管理情况 2.现金管理是否按照现金管理暂 行条例执行 查看原始凭证、现金 日记账等 1.经费支出是否履行的相应的审 批程序 2.是否存在违规领取报酬
3、 3.是否存在白条入帐情况 经费支出情况 4.是否存在违规报销费用 查看会计账簿、银行 对账单、原始凭证 关联交易情况 1.是否存在关联交易情况 查看会计账簿、银行 对账单、原始凭证 项项目目检查检查内容内容检查检查清清单单检查检查方法方法是是/否否备备注注 1.会计是否为专职 会计出纳情况 2.会计出纳是否为一个人 查验会计资格证书、 劳务合同 财务 情况 民间非营利组 织会计制度执 行情况 1.会计核算是否规范 查看内部会计制度、 会计账簿、原始凭证 社会组织档案 情况 1.社会组织相关档案保存是否规 范、完整 查看相关（项目）档案 1.是否依章程开展活动 2.是否未按章程开展活动 3.是
4、否超业务范围活动 开展活动情况 4.重大事项是否进行了报告 查看相关活动资料 1.是否按照章程规定的年限进行 了换届 换届情况 2.换届程序及有关材料是否合法 有效 查看章程，理事名册， 会议通知、签到簿、 名册、纪要和会场影 像资料 1.是否制定理事会会议制度 2.重大事项是否经理事会议表决 3.理事会会议是否执行 理事会会议情 况 4.是否按照章程规定召开了理事 会 相关会议纪要，会议 决定 脱钩情况 1.是否按照要求实现“五分离、五 规范” 询问、查看有关资料 核实机构分离、职能 分离、人员管理分离、 资产财务分离、外事 等事项分离等落实情 况 内部 治理 情况 会长履职情况 1.是否按照章程规定以及本年度 工作计划的要求履职 履职报告、会议纪要 秘书长履职情 况 1.是否按照章程规定以及本年度 工作计划的要求履职 履职报告、会议纪要 负责人签字：（盖章）
