1、1.2 建筑系数 77.65% 1.3 投资强度万元/亩 181.19 1.4 基底面积平方米 27294.67 1.5 总建筑面积平方米 55186.91 1.6 绿化面积平方米 4077.95 绿化率7.39% 2 总投资万元 12603.48 2.1 固定资产投资万元 9548.71 2.1.1 土建工程投资万元 4624.74 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 36.69% 2.1.2 设备投资万元 4403.30 2.1.2.1 设备投资占比 34.94% 2.1.3 其它投资万元 520.67 2.1.3.1 其它投资占比 4.13% 2.1.4 固定资产投资占比 75.76%
2、 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 2.2 流动资金万元 3054.77 2.2.1 流动资金占比 24.24% 3 收入万元 23840.00 4 总成本万元 17991.23 5 利润总额万元 5848.77 6 净利润万元 4386.58 7 所得税万元 1.57 8 增值税万元 806.73 9 税金及附加万元 237.41 10 纳税总额万元 2506.33 11 利税总额万元 6892.91 12 投资利润率 46.41% 13 投资利税率 54.69% 14 投资回报率 34.80% 15 回收期年 4.37 16 设备数量台（套） 121 17 年用电量千瓦时
3、557357.10 18 年用水量立方米 16830.21 19 总能耗吨标准煤 69.94 20 节能率 29.19% 21 节能量吨标准煤 19.73 22 员工数量人 456 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 第二章第二章 展厅墙纸项目建设背景及必要性展厅墙纸项目建设背景及必要性 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况（一）公司概况 经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造 手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实 力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新 材料应用研发。集团成立至今，始终
4、坚持以人为本、质量第一、自主 创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求 实现技术创新，专注为客户创造价值。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多 领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队 始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源， 将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需 求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持 续稳健发展具有重大的支持作用。 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 （一）中国制造（一）中国制造20252025 泓域
5、咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。 十八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋 斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造 具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建 设世界强国的必由之路。 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键 共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在 工业绿色发展中的引领作用。 （三）（三）xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产
6、业发展规律，抓住技 术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链 配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集， 促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群 。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜 的赶超战略和实现路径 （四）（四）xxxx高质量发展规划高质量发展规划 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式 正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增 量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长 点转向新增长点。新常态下“稳
7、增长”的潜力十分巨大，机遇也非常 难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化 ”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较 高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社 会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟 了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势 头。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了 关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有 成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的 私营企业建立现代企业制
8、度”，会同发展改革委等有关部门，推动有 条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业 树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理 咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业 选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构 和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实 施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完 成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推 动企业提
9、升管理水平。 支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配 方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品 和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力 和品牌知名度的特色产品、特色服务等。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 2019年外部环境将更加严峻复杂，经济运行稳中有变、变中有忧 ，不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下，如何做好经济工作 ，更好地落实已经出台的各项方针政策，进一步做好“六稳”，促进 工业经济平稳健康运行，需要群策群力，共谋大计。中国工业发展正 处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度 向中国质量转变
10、、中国产品向中国品牌转变，需要更大范围、更多层 次的工业企业保持发展定力，在巩固、增强、提升、畅通上下功夫， 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 聚焦效益品质，聚力改革创新，加快推进转型发展、创新发展、开放 发展、绿色发展、协调发展。 三、展厅墙纸行业发展现状及趋势分析（略）三、展厅墙纸行业发展现状及趋势分析（略） 四、展厅墙纸项目建设的必要性四、展厅墙纸项目建设的必要性 （一）顺应宏观经济环境发展方向（一）顺应宏观经济环境发展方向 1、2019年外部环境将更加严峻复杂，经济运行稳中有变、变中有 忧，不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下，如何做好经济工 作，更好地落实已经出台
11、的各项方针政策，进一步做好“六稳”，促 进工业经济平稳健康运行，需要群策群力，共谋大计。中国工业发展 正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速 度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，需要更大范围、更多 层次的工业企业保持发展定力，在巩固、增强、提升、畅通上下功夫 ，聚焦效益品质，聚力改革创新，加快推进转型发展、创新发展、开 放发展、绿色发展、协调发展。 2、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经 济的下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加 快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新 使我国企业从价值链和产业链的低端走向
12、中高端，这涉及到技术创新 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能 致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创 新创业文化，推动合作创新和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使 企业真正成为创新主体。 （二）项目建设有利条件（二）项目建设有利条件 随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平 台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供 应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了 新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展 网上销售，完善电子商务会
13、进一步增加企业的市场份额。 （三）企业可持续发展的必然选择（三）企业可持续发展的必然选择 考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承 办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和 工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰 富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以 及竞争力得到进一步巩固和增强。 （三）符合行业发展的客观需要（略）（三）符合行业发展的客观需要（略） 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 第三章第三章 市场需求预测分析市场需求预测分析 （一）展厅墙纸行业市场分析（略）（一）展厅墙纸行业市场分析（略）
14、（二）区域内展厅墙纸行业发展分析（略）（二）区域内展厅墙纸行业发展分析（略） 目前，区域内拥有各类展厅墙纸企业829家，规模以上企业37家， 从业人员41450人。截至2017年底，区域内展厅墙纸产值174048.55万 元，较2016年158067.89万元增长10.11%。产值前十位企业合计收入83 164.29万元，较去年74286.99万元同比增长11.95%。 区域内展厅墙纸行业经营情况区域内展厅墙纸行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 174048.55 同期产值万元 158067.89 同比增长 10.11% 从业企业数量家 829 规上企业家 37 从业
15、人数人 41450 前十位企业产值万元 83164.29 去年同期74286.99万元。 1、xxx有限责任公司（AAA）万元 20375.25 2、xxx公司万元 18296.14 3、xxx科技发展公司万元 10811.36 4、xxx（集团）有限公司万元 9148.07 5、xxx科技公司万元 5821.50 6、xxx有限责任公司万元 5405.68 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 7、xxx科技发展公司万元 415.82 8、xxx（集团）有限公司万元 3409.74 9、xxx科技公司万元 3243.41 10、xxx有限责任公司万元 2494.93 区域内展厅墙
16、纸企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值2037 5.25万元，较上年度17137.90万元增长18.89%，其中主营业务收入198 69.03万元。2017年实现利润总额6737.92万元，同比增长17.86%；实 现净利润2015.66万元，同比增长25.19%；纳税总额165.65万元，同比 增长18.31%。2017年底，AAA资产总额32842.14万元，资产负债率25.4 3%。 2017年区域内展厅墙纸企业实现工业增加值35068.70万元，同比2 016年30745.84万元增长14.06%；行业净利润17565.01万元，同比2016 年15776.01万元增长11.
17、34%；行业纳税总额55381.92万元，同比2016 年48811.85万元增长13.46%；展厅墙纸行业完成投资42421.98万元， 同比2016年37389.37万元增长13.46%。 区域内展厅墙纸行业营业能力分析区域内展厅墙纸行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 35068.70 1.1 同期增加值万元 30745.84 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 1.2 增长率 14.06% 2 行业净利润万元 17565.01 2.1 2016年净利润万元 15776.01 2.2 增长率 11.34% 3 行业纳税总额万元 5538
18、1.92 3.1 2016纳税总额万元 48811.85 3.2 增长率 13.46% 4 2017完成投资万元 42421.98 4.1 2016行业投资万元 13.46% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿 元，年均增长8.81%。预计区域内展厅墙纸行业市场需求规模将达到26 2375.00万元，利润总额91592.46万元，净利润33924.51万元，纳税18 103.49万元，工业增加值87660.09万元，产业贡献率15.09%。 区域内展厅墙纸行业市场预测（单位：万元）区域内展厅墙纸行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年2
19、0192019年年20202020年年 1 产值 203183.20230890.00262375.00 2 利润总额 70929.2080601.3691592.46 3 净利润 26271.1429853.5733924.51 4 纳税总额 14019.3415931.0718103.49 5 工业增加值 67883.9777140.8887660.09 6 产业贡献率 10.00%13.00%15.09% 7 企业数量 99512141554 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 第四章第四章 建设规模和产品规划方案合理性分析建设规模和产品规划方案合理性分析 一、产品规划（略
20、）一、产品规划（略） 二、建设规模二、建设规模 （一）用地规模（一）用地规模 该项目总征地面积35150.90平方米（折合约52.70亩），其中：净 用地面积35150.90平方米（红线范围折合约52.70亩）。项目规划总建 筑面积55186.91平方米，其中：规划建设主体工程37799.34平方米， 计容建筑面积55186.91平方米；预计建筑工程投资4624.74万元。 （二）设备购置（二）设备购置 项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费4403.30万元。 （三）产能规模（三）产能规模 项目计划总投资12603.48万元；预计年实现营业收入23840.00万 元。 泓域咨询MAC
21、RO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 第五章第五章 展厅墙纸项目选址科学性分析展厅墙纸项目选址科学性分析 一、展厅墙纸项目建设选址原则一、展厅墙纸项目建设选址原则 为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根 据展厅墙纸项目选址的一般原则和展厅墙纸项目建设地的实际情况， “展厅墙纸项目”选址应遵循以下原则： 1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。 2、与展厅墙纸项目建设地的建成区有较方便的联系。 3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。 4、城市基础设施等配套较为完善。 5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。 6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条
22、件。 二、展厅墙纸项目选址方案及土地权属二、展厅墙纸项目选址方案及土地权属 （一）展厅墙纸项目选址方案（一）展厅墙纸项目选址方案 1、展厅墙纸项目建设单位通过对展厅墙纸项目拟建场地缜密调研 ，充分考虑了展厅墙纸项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地 的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基 础设施条件及土地成本等。 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的展厅 墙纸项目最佳建设地点 展厅墙纸项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为 展厅墙纸项目建设提供了良好的投资环境。 （二）土地权属类别（略）（
23、二）土地权属类别（略） 三、展厅墙纸项目建设区概况（略）三、展厅墙纸项目建设区概况（略） 四、场址建设条件四、场址建设条件 （一）地理条件（略）（一）地理条件（略） （二）地形地貌（略）（二）地形地貌（略） （三）水文条件（略）（三）水文条件（略） （四）工程地质条件（四）工程地质条件 1、根据建筑抗震设计规范（GB50011）标准要求，展厅墙纸 项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布， 地层均匀性密实较好，因此，本期工程展厅墙纸项目建设区处于地质 构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性， 各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。 2、拟建场地目前尚未进行地质勘
24、探，参考临近建筑物的地质资料 ，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建 设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不 会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于 稳定状态，场地地貌简单适应本期工程展厅墙纸项目建设。 （五）场地地震效应（略）（五）场地地震效应（略） （六）交通条件（略）（六）交通条件（略） （七）信息传输条件（略）（七）信息传输条件（略） 五、展厅墙纸项目用地总体要求五、展厅墙纸项目用地总体要求 （一
25、）展厅墙纸项目用地控制指标分析（一）展厅墙纸项目用地控制指标分析 1、“展厅墙纸项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建 设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土 资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。 2、建设展厅墙纸项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品 的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业展厅墙纸项目 建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求 。 （二）展厅墙纸项目建设条件比选方案（二）展厅墙纸项目建设条件比选方案 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 1、展厅墙纸项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比 选后，充分考虑了展厅墙纸项目拟建区域的交通条件、土地取得成本 及职工交通便利条件，展厅墙纸项目经营期所需的内外部条件：距原 料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情 况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的展厅墙纸项目最 佳建设地点 展厅墙纸项目建设地，本期工程展厅墙纸项目建设区域供电、供水、 道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保 证展厅墙纸项目的建设和正
