1、泓域咨询MACRO/ 摄像头投资项目申请报告目录第一章 概述第二章 项目建设单位第三章 项目背景、必要性第四章 市场分析第五章 建设规划分析第六章 项目选址方案第七章 工程设计方案第八章 工艺说明第九章 环境保护说明第十章 安全经营规范第十一章 项目风险评价第十二章 项目节能情况分析第十三章 进度说明第十四章 投资方案分析第十五章 经济收益第十六章 项目综合评价第十七章 项目招投标方案第一章 概述一、项目概况（一）项目名称摄像头投资项目（二）项目选址某某产业园区投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般
2、原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积8444.22平方米（折合约12.66亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.65%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.21%，固
3、定资产投资强度180.80万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积8444.22平方米，建筑物基底占地面积4614.77平方米，总建筑面积9541.97平方米，其中：规划建设主体工程6165.67平方米，项目规划绿化面积592.93平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计45台（套），设备购置费733.45万元。（七）节能分析1、项目年用电量925700.98千瓦时，折合113.77吨标准煤。2、项目年总用水量3530.52立方米，折合0.30吨标准煤。3、“摄像头投资项目投资建设项目”，年用电量925700.98千瓦时，年总用水量3530.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）11
4、4.07吨标准煤/年。达产年综合节能量30.32吨标准煤/年，项目总节能率29.64%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3360.68万元，其中：固定资产投资2288.93万元，占项目总投资的68.11%；流动资金1071.75万元，占项目总投资的31.89%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入
5、7353.00万元，总成本费用5626.08万元，税金及附加62.36万元，利润总额1726.92万元，利税总额2027.48万元，税后净利润1295.19万元，达产年纳税总额732.29万元；达产年投资利润率51.39%，投资利税率60.33%，投资回报率38.54%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位124个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评
6、价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园区及某某产业园区摄像头投资行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园区摄像头投资产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“摄像头投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展，为社会提供就业职位124个，达产年纳税总额732.29万元，可以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.39%，投资利税率60.33%，全部投资回报率38.54%，全部投资回收期4.09年，固定资产
7、投资回收期4.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共
8、服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云
9、计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命，为我省制造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8444.2212.66亩1.1容积率1.131.2建筑系数54.65%1.3投资强度万元/亩180.801.4基底面积平方米4614.771.5总建筑面积平
10、方米9541.971.6绿化面积平方米592.93绿化率6.21%2总投资万元3360.682.1固定资产投资万元2288.932.1.1土建工程投资万元759.452.1.1.1土建工程投资占比万元22.60%2.1.2设备投资万元733.452.1.2.1设备投资占比21.82%2.1.3其它投资万元796.032.1.3.1其它投资占比23.69%2.1.4固定资产投资占比68.11%2.2流动资金万元1071.752.2.1流动资金占比31.89%3收入万元7353.004总成本万元5626.085利润总额万元1726.926净利润万元1295.197所得税万元1.138增值税万元23
11、8.209税金及附加万元62.3610纳税总额万元732.2911利税总额万元2027.4812投资利润率51.39%13投资利税率60.33%14投资回报率38.54%15回收期年4.0916设备数量台（套）4517年用电量千瓦时925700.9818年用水量立方米3530.5219总能耗吨标准煤114.0720节能率29.64%21节能量吨标准煤30.3222员工数量人124 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
12、客户设计开发各种产品生产线。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入6829.68万元，同比增长17.98%（1040.66万元）。其中，主营业业务摄像头投资生产及销售收入为5993
13、.06万元，占营业总收入的87.75%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1434.231912.311775.721707.426829.682主营业务收入1258.541678.061558.201498.275993.062.1摄像头投资(A)415.32553.76514.20494.431977.712.2摄像头投资(B)289.46385.95358.38344.601378.402.3摄像头投资(C)213.95285.27264.89254.711018.822.4摄像头投资(D)151.03201.37186.98179.79719.1
14、72.5摄像头投资(E)100.68134.24124.66119.86479.442.6摄像头投资(F)62.9383.9077.9174.91299.652.7摄像头投资(.)25.1733.5631.1629.97119.863其他业务收入175.69234.25217.52209.15836.62根据初步统计测算，公司实现利润总额1531.96万元，较去年同期相比增长236.65万元，增长率18.27%；实现净利润1148.97万元，较去年同期相比增长169.72万元，增长率17.33%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6829.68完成主营业务收入万元5993.06主营
15、业务收入占比87.75%营业收入增长率（同比）17.98%营业收入增长量（同比）万元1040.66利润总额万元1531.96利润总额增长率18.27%利润总额增长量万元236.65净利润万元1148.97净利润增长率17.33%净利润增长量万元169.72投资利润率56.52%投资回报率42.39%财务内部收益率25.32%企业总资产万元6876.32流动资产总额占比万元32.94%流动资产总额万元2264.94资产负债率42.88% 第三章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、近年来，我市制造业规模继续扩大，发展速度保持高位，结构不断优化，创新能力不断提升，要素禀赋不断改善，集聚程度不断加强
16、，产业贡献率不断提高，为我市先进制造业进一步提升发展奠定了坚实的基础。未来我市必须把准未来趋势方向，继续发挥在制造业领域的特色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从中低端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。满足新时代人民日益增长的美好生活需要，高质量发展应当不断提供更新、更好的商品和服务，满足人民群众多样化、个性化、不断升级的需求，既开辟新的消费领域和消费方式，改善、丰富人民生活，又引领供给体系和结构优化升级，反过来催生新的需求。如此循环往复、相互促进，就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。 有针对性地选择不同类
17、型具有代表性的企业开展培育试点，实施名企战略发挥大企业在推进工业强县建设中的主体作用。对列入省“三名”培育试点企业，支持设立企业研究院，按省奖励标准给予11的地方配套支持；根据获得隐形冠军企业的不同级别，给予不超过100万元的分类奖励；根据考核情况分规模给予上台阶企业10万元至1000万元的上台阶奖励；做好对龙头企业、大企强企、高成长企业成长性的专项考核并给予一定的奖励。开展内培企业受让本县国有工业建设用地的绩效考核，对考核优良的按用地面积给予60元/平方米至180元/平方米的奖励。对亩产效益综合评价前10佳企业予以通报表彰并每家奖励20万元。2、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，
18、也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱，需要在新常态下培育新的增长
19、动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：
20、项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年以来，我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。值得一提的是，制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加速壮大。重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%，制造业数字化转型步伐加快。但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级压力较大。2019年，我国将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。二、必要性分析1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思
21、路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应
22、该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系，尊重市场规律，充分调动企
23、业积极性，提升企业转型升级的主体地位，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，提高资源配置效率和公平性，促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业，进一步增资扩产，提高效益，提升存量工业发展水平。同时，严格控制传统产能简单规模扩张，提高新增项目层次与质量，引导投资向高附加值环节倾斜，增强新增项目带动力与辐射力，调整与优化增量水平。2、我市工业发展步入新阶段，加快结构调整和发展方式转变迎来重大历史机遇。未来五年，工业仍将是我市经济发展的主要支撑和拉动力量，产业支撑上将实现制造业和服务业双轮驱动。改革创新将进一步激发工业发展的活力和动力，先进制造研发基地
24、和生产性服务业集聚区的经济功能将进一步强化，我市工业进入创新驱动、转型发展的新阶段。近年来，市委市政府为了支持全市工业的发展和创新创业，成立工业企业服务中心及设立政府应急转贷资金，打造政府、社会和企业协同企业服务联盟框架，为企业提供多层次、网络化服务。经过“十二五”的发展，我市工业取得了一些成绩，也为下一步工业经济的跨越发展打下了坚实的基础。深入贯彻党的十八大以来中央、省、市系列重要会议精神，重构工业产业体系，建设产业新城，构建产业生态圈，营造良好产业发展环境，走出一条“创新驱动、绿色发展、军民融合、互联网+”的发展路径，力争成为我市工业绿色发展的样板区、全省军民融合创新示范区和一流的产业强市
25、。考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。 第四章 市场分析目前，
26、区域内拥有各类摄像头投资企业594家，规模以上企业46家，从业人员29700人。截至2017年底，区域内摄像头投资产值115406.72万元，较2016年100205.54万元增长15.17%。产值前十位企业合计收入47682.24万元，较去年40221.21万元同比增长18.55%。区域内摄像头投资行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元115406.72同期产值万元100205.54同比增长15.17%从业企业数量家594规上企业家46从业人数人29700前十位企业产值万元47682.24去年同期40221.21万元。1、xxx有限公司（AAA）万元11682.152、xxx科技发展公司万
27、元10490.093、xxx有限公司万元6198.694、xxx（集团）有限公司万元5245.055、xxx投资公司万元3337.766、xxx公司万元3099.357、xxx有限公司万元238.418、xxx（集团）有限公司万元1954.979、xxx投资公司万元1859.6110、xxx公司万元1430.47区域内摄像头投资企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值11682.15万元，较上年度9969.41万元增长17.18%，其中主营业务收入10854.55万元。2017年实现利润总额3478.18万元，同比增长26.92%；实现净利润1284.81万元，同比增长29.69%；纳税
28、总额104.90万元，同比增长14.08%。2017年底，AAA资产总额28828.47万元，资产负债率21.13%。2017年区域内摄像头投资企业实现工业增加值50546.63万元，同比2016年45558.03万元增长10.95%；行业净利润9287.63万元，同比2016年7820.50万元增长18.76%；行业纳税总额29995.26万元，同比2016年25299.65万元增长18.56%；摄像头投资行业完成投资28440.49万元，同比2016年24625.93万元增长15.49%。区域内摄像头投资行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元50546.631.1同期增加值万
29、元45558.031.2增长率10.95%2行业净利润万元9287.632.12016年净利润万元7820.502.2增长率18.76%3行业纳税总额万元29995.263.12016纳税总额万元25299.653.2增长率18.56%42017完成投资万元28440.494.12016行业投资万元15.49%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.80%。预计区域内摄像头投资行业市场需求规模将达到173966.67万元，利润总额43761.26万元，净利润16007.13万元，纳税11224.95万元，工业增加值53435.87万元，产业贡献率13
30、.71%。区域内摄像头投资行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值134719.79153090.67173966.672利润总额33888.7238509.9143761.263净利润12395.9214086.2716007.134纳税总额8692.609877.9611224.955工业增加值41380.7447023.5753435.876产业贡献率8.00%12.00%13.71%7企业数量7138701114 第五章 建设规划分析一、产品规划项目主要产品为摄像头投资，根据市场情况，预计年产值7353.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒
31、体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场
32、需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积8444.22平方米（折合约12.66亩），其中：净用地面积8444.22平方米（红线范围折合约12.66亩）。项目规划总建筑面积9541.97平方米，其中：规划建设主体工程6165.67平方米，计容建筑面积9541.97平方米；预计建筑工程投资759.45万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计45台（套），设备购置费733.45万元。（三）产能规模项目计划总投资3360.68万元；预计年实现营业收入7353.00万元。 第六章 项目选址方案一、项目选址该项目选址位于
33、某某产业园区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地60平方公里。目前，园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中，园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念，以建设高新技术成果转化基地为目标，打造特色产业园区，形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局，全面提升园区综合发展水平，使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划，以民间投资为重点，谋划重大项目库，精心组织
34、实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动，建立市、县（市、区）协同推进重大项目前期攻坚计划机制，市级主抓50个左右重大项目前期，各县（市、区）政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划，全市协同推进实施500个左右重大项目前期。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一
35、般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。undefined三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.65%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.21%，
36、固定资产投资强度180.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8444.2212.66亩2基底面积平方米4614.773建筑面积平方米9541.97759.45万元4容积率时保证商品质量，并适应农民以物换物的的的消费习惯，很容易 被接受。在城区则避开一般超市商品的竞争，以农村的绿色优质农产品带动其他商 品消费，容易得到消费者认可。 3.5 供应商 我们是流动超市，且做双向物流，所以我们的供货商包括两个方面： 侯马市批 发市场的供货商，侯马市素有“中国旱码头”之称，是山西南部的一座交通枢纽城 市，周边城市的零售批发商都要到这来进货，很多货物甚至供不应求，增强而来 他
37、们的讨价还价能力，所幸在侯马市内批发市场在逐渐增多，之间形成了一定的 竞争，在一定程度上降低了这些批发商的市场主动权。 同时，我们要收购农村 的优质农产品到城市销售，这时农民便是我们的供应商。我们收购农村的农产品 一方面适应了农民把买和卖联在一起的消费心理，另一方面也可以适当增加农民 收入，只要价格合理，就可以完成交易。 -范文范例 -指导案例- - 3.6 结论 根据以上分析，本人认为落实以下几点才可以使新创企业立于不败之地：第一， 集中性战略，我们把目标主要放在农村，调查研究农村的消费特点，提供特定的商 品服务，产生聚焦的竞争优势。第二，立足于不同收入水平的各个乡镇的差异化战 略，对于偏远
38、地区、一般乡镇、富裕城乡的不同消费者，他们有自己的偏好，我们 要对症下药，按照他们偏好的不同来选择商品组合，节省费用的同时让消费者体会 到便利，更加信任这个品牌。第三，成本领先战略，相对于一般的超市而言，我们 节省了房屋租赁费，大量的广告宣传费，降低了成本，如果再合理地调配货车，调 整库存，在保证产品和服务质量不打折扣的前提下进一步压缩成本，降低价格。 4.公司战略 4.1 公司概况 新创企业的名称暂定为惠农综合流动超市有限公司，公司性质为股份有限公司， 公司注册所在地在山西省翼城县，注册资本 1200 万元人民币，企业定义为零售企业， 经营范围主要从事服装鞋帽，日用百货，文教用品，食品以及农
39、资用品的零售。 4.2 运作方式 简单来讲就是一个配送中心加上数十辆流动超市车。 我们将配送中心建在翼城县北关村，这是属于侯马的批发商能够免费送货的区 域，且租地费用较低，这样以来我们就可以节省很多成本。从侯马采购回来的的货 物在这里储存，每日有流动超市车到这里来装货然后到农村出售；从农村收购的优 质农产品也在这里集中，然后由流动超市车到县区销售。而且在每个村都有固定的 销售时间和地点。具体路线图如下所示：（翼城县地图见附录） 路线一：配送中心冶南北撖隆化上吴黄家垣黄家铺辽寨河良 狐上交宋家河下交西白驹配送中心（每个村三个小时，每天三个村，五 天一个周期） 路线二：配送中心大河口高家石门尧都东
40、白驹桥上安家垣下 吴北张配送中心（大河口、桥上、北张各停留半天，高家、石门、尧都、东北 驹、安家垣、下吴各停留三小时，四天一个周期） 路线三：配送中心陵下符册樊店范牛下坪云唐配送中心（每村 停留半天，三天一个周期） 路线四：配送中心南官庄感军东韩天马南石新桥老官庄安坡 北阎阎强郑璧凤架坡北关村配送中心（每村三小时，每天三个村庄，五 天一个周期） -范文范例 -指导案例- - 路线五：配送中心营里曹家坡西角孝义辛安马尾山西山郑庄 草地青树洼王庄北庄谭村配送中心（每村三小时，每天三个村庄，五 天一个周期） 路线六：配送中心小河口宁庄曹村西村青城石门河金古垛石 村唐村浇地裴家垣两板寨上北关（每村三小
41、时，每天三个村庄，五天 一个周期） 路线七：配送中心浍史吴寨赵家西洼甘泉店上西坡上岭后 赵庄南北绛东上卫木坂辛庄（每村三小时，每天三个村庄，五天一个周期） 路线八：配送中心西梁西王张言社大坪西庄大岭西洼杨家 郭家二曲南坡牛家坡武池东梁壁北关（每村三小时，每天三个村庄， 五天一个周期） 路线九：配送中心晓史西郑冯史贺水上白马庄里南洼向阳坡 大河古桃园十河上河侯家坡小庙坂上下白马东郑北关村（由于 路途较远，货车每天回配送中心配货成本较高，在古桃园设立休息配送点，有专门 的送货车送货，冯史、古桃园、东郑每村半天，其他三个小时，七天一个周期） 路线十：配送中心西关南寿城东寿城下高上高封比石桥李庄 东关
42、北关（每村半天，五天一个周期） 4.3 管理体系 惠农综合超市有限公司设总经理一名，副总经理两名，下设五大部门：人事行 政部，市场营销部，财务核算部，采购部，物流管理部，组织结构图如下： 五大部门的职能分别为： 总经理 副总经理副总经理 市场营销部 物 流 管 理 部 财 务 核 算 部 采 购 部 人 事 行 政 部 -范文范例 -指导案例- - 1.人事行政部。人力资源管理工作，如员工的招聘、绩效考评、培训及薪酬福 利保险等；资料图片入档，以及传真邮件接发和对外接待。 2.市场营销部：市场营销方案的制定；做市场销售；市场销售信息收集反馈以 及接收客户的质量投诉 3财务核算部：负责组织制定并
43、运行财务管理体系；组织全面预算管理工作； 负责组织资金调度；资金的监管；组织会计核和算财务统计以及税收筹划工作。参 与公司的经济效益评价，负责提出财务可行性方案。 4采购部。采购供应链管理，如供应商的考核筛选及档案建立，采购单的编申， 下单跟踪，零星物料的采购；积极主动配合市场营销部门工作，并与业务部门达成 共识。 5物流管理部：负责各运输车辆的调度，协调采购部与市场营销部的进程以保 持合理的库存。 4.4 发展规划 4.4.1 筹建期 新公司将用三个月的时间建设配送中心、装修办公室和购置、安装各种设备。 同时开始人员招聘，组织上岗前专业技能培训，培训期为半个月。同时公司合伙人 开始到侯马市各
44、批发市场寻找经销商洽谈合作条件。 4.4.2 三年成长期内，以产品推销策略为主，以塑造品牌 厂房建设完毕，惠农综合流动超市有限公司正式开始营业，各部门人员应聘上 岗，各条农村运输线路开始运行，以“低价格，高质量，优服务”赢得消费者信赖， 在此期间根据市场销售反馈情况进一步了解各地区消费特点，据以调整商品结构组 合，进一步确定在各个市场的停留时间以及两次销售之间的间隔，使公司运营逐步 走上正规，同时在营销策划上加大投入力度，不仅要在我们的流动超市车上做广告， 还要在当地电视广告中投入一定费用，以此来增加营业额，争取在第三年末实现盈 亏平衡，同时扩大品牌在周围县市的知名度。 4.4.3 48 年发
45、展期，进一步拉动市场消费 这是企业最为关键的发展时期，也是实现企业最终目标的最重要的经历过程。 在这段时间，我们企业不仅要抓销售额，保证每年营业额以至少 10的速度增长， 也要维护好经销商的关系以保持我们的低成本优势，还要做好市场营销，把业务扩 大到周围县市，拉动市场的潜在消费，实现公司远期的发展目标，做成山西省的知 名品牌。 -范文范例 -指导案例- - 5.营销分析 5.1 市场细分 市场细分是企业根据消费者需求的不同，把整个市场划分成不同的消费者群 的过程。合理的市场细分 有利于选择目标市场和制定市场营销策略，集中人力、 物力投入目标市场，从而提高企业的经济效益。我们依据地理环境、收入水平、消 费行为、商品结构的不同将市场划分如下： 日常消费品高档用品农资用品优质农产
