1、采购与招标（集中采购）网上申报流程采购与招标（集中采购）网上申报流程 1.项目单位提交申请项目单位提交申请 （调研报告、采购需求、采购方式、评审办法、 论证报告） 2.项目单位审核项目单位审核 （项目确认、预算确认） 3.财务处审核财务处审核 （经费确认） 项目负责人项目负责人负责落实采购经费，组织市场考察， 组织相关论证，核定采购内容（采购需求清单） ， 核定技术参数设置及商务服务要求等。 项目经办人项目经办人应于拟开标（评审）前 40-50 日在 OA 系统提交申请，按要求上传项目基本情况、 前期调研报告、论证报告（单一来源、大型设备 和进口货物须提供） 、采购需求、服务要求、质 保要求、
2、供货周期、项目评审内容及分值设置等 材料。 非专项经费项目非专项经费项目专项经费项目专项经费项目 专项经费管理部门专项经费管理部门 审核审核 （专项经费确认） 4.归口管理部门审核归口管理部门审核 （审核立项，核定采购需求，拟定采购方式和 采购文件，组织论证） 5.招标管理办公室审核招标管理办公室审核 （复核采购方式，备案申报材料） 财务负责人财务负责人核准后后签字（电子） ， 办公室盖章（电子） 负责人负责人核准后签字（电子） ，办公室盖章（电子） 负责人负责人核准后签字（电子） ，办公室盖章（电子） 负责人负责人核准后签字（电子） ，办公室盖章（电子） 资产处审批范围：大宗物资，仪器设备，商务服 务；后勤处审批范围：装饰、修缮，后勤集团自 筹经费采购；基建处审批范围：基建项目。 负责人负责人签字（电子） ，办公室盖章（电子） 6.招标工作领导小组审批招标工作领导小组审批 （确认采购方式，项目审批） 负责人负责人签字（电子） ，办公室盖章
