1、2019.11 土地开发整理项目 变更设计管理及要求 提 纲 一、 变更设计管理规定 一、 变更设计管理规定 二、 地方特殊要求（郴州 二、 地方特殊要求（郴州 ） 为什么需要变更设计 工程建设项目在正式开工后，进入了施工阶段，往往会根工程建设项目在正式开工后，进入了施工阶段，往往会根 据实际情况，对原设计及预算进行调整。针对土地整治项目特点，梳理据实际情况，对原设计及预算进行调整。针对土地整治项目特点，梳理 产生设计变更的原因：产生设计变更的原因： 1 、设计踏勘失误设计踏勘失误。原设计人员因主客观原因，导致现场踏勘时调。原设计人员因主客观原因，导致现场踏勘时调 查欠深入，未能准确掌握项目区
2、具体情况，群众意见征集不充分，群众查欠深入，未能准确掌握项目区具体情况，群众意见征集不充分，群众 诉求未合理解决。此外，设计本身出现失误，比如土地平整工程过大、诉求未合理解决。此外，设计本身出现失误，比如土地平整工程过大、 农级渠道过多农级渠道过多、预算单价过低等。预算单价过低等。 2 、基础资料缺陷基础资料缺陷。由于水文水利、地形测量、农业结构调整等资。由于水文水利、地形测量、农业结构调整等资 料数据的缺失、缺陷，导致基础条件分析失当，规划方案欠合理。料数据的缺失、缺陷，导致基础条件分析失当，规划方案欠合理。 3 、批复资金限制批复资金限制。受总投资的限制，项目建设工程量总是有限的。受总投资
3、的限制，项目建设工程量总是有限的 ，不一定能全部满足当地需求，必然要有所取舍。设计应尽量解决大问，不一定能全部满足当地需求，必然要有所取舍。设计应尽量解决大问 题、大矛盾，舍弃细枝末节。题、大矛盾，舍弃细枝末节。 变更依据 1 、湖南省土地开发整理项目规划设计变更管理暂行办湖南省土地开发整理项目规划设计变更管理暂行办 法法（湘国土资办发（湘国土资办发 200629 号）号）； 2 、湖南省有关法律法规及行业的技术规程；、湖南省有关法律法规及行业的技术规程； 3 、当地自然资源主管部门制定的有关设计变更的管理文件当地自然资源主管部门制定的有关设计变更的管理文件 ； 4 、项目规划设计资料（设计报
4、告、设计图册、预算书）；、项目规划设计资料（设计报告、设计图册、预算书）； 5 、项目竣工图及竣工工程量。项目竣工图及竣工工程量。 变更原则 1 、严格控制变更的原则严格控制变更的原则。项目实施应严格按照经批准的项目建设任务、。项目实施应严格按照经批准的项目建设任务、 规划设计和预算进行施工，不得随意变更规划设计和调整预算。对于确实规划设计和预算进行施工，不得随意变更规划设计和调整预算。对于确实 需求变更的，应尽力协调和沟通，及时注意可能引起变更的因素，尽量通需求变更的，应尽力协调和沟通，及时注意可能引起变更的因素，尽量通 过计划调整、施工力量和施工方案的调整等应变措施，最大限度地减少规过计划
5、调整、施工力量和施工方案的调整等应变措施，最大限度地减少规 划设计变更。划设计变更。 2 、协商一致的原则协商一致的原则。对于必须发生的规划设计变更，在调查研究的基础。对于必须发生的规划设计变更，在调查研究的基础 上，各有关单位（业主、设计方、施工方、监理方、村集体）应本着互谅上，各有关单位（业主、设计方、施工方、监理方、村集体）应本着互谅 互让、顾全大局、求同存异的精神，对变更的必要性、可行性、内容、方互让、顾全大局、求同存异的精神，对变更的必要性、可行性、内容、方 式等，进行充分的论证和协商，尽可能取得一致意见，以谋求各方都能接式等，进行充分的论证和协商，尽可能取得一致意见，以谋求各方都能
6、接 受的变更方案。 受的变更方案。 3 、提前准备的原则提前准备的原则。应加强对项目规划设计变更的预测工作，尽量提前。应加强对项目规划设计变更的预测工作，尽量提前 预见，提前做好变更设计和其他必要的工作，提前和有关各方沟通，及时预见，提前做好变更设计和其他必要的工作，提前和有关各方沟通，及时 做出变更决策。做出变更决策。 4 、因地制宜的原则因地制宜的原则。根据项目区实地情况，科学合理实行变更设计，实。根据项目区实地情况，科学合理实行变更设计，实 事求是地解决当地老百姓的实际农业生产生活困难，因地制宜，统筹规划事求是地解决当地老百姓的实际农业生产生活困难，因地制宜，统筹规划 ，造福于民。，造福
7、于民。 设计变更管理：基本原则设计变更管理：基本原则 目前我省参照的设计变更管理文件是目前我省参照的设计变更管理文件是湖南省土地开发整湖南省土地开发整 理项目规划设计变更管理暂行办法理项目规划设计变更管理暂行办法（湘国土资办发（湘国土资办发 200629 号）号） 。 基本原则：基本原则： 项目建设范围不变，建设总规模和新增耕地面积不减少，项目建设范围不变，建设总规模和新增耕地面积不减少， 建设标准不降低，总投资预算不改变，工程建设内容调整和预算调建设标准不降低，总投资预算不改变，工程建设内容调整和预算调 整相一致。整相一致。 建设范围、建设规模、新增耕地面积变更均属重大变更！ 建设范围、建设
8、规模、新增耕地面积变更均属重大变更！ 设计变更管理：规划设计变更分类设计变更管理：规划设计变更分类 规划设计变更分为三种类型：重要变更、一般变更和细微变更。规划设计变更分为三种类型：重要变更、一般变更和细微变更。 有下列情形之一的属有下列情形之一的属 重要变更：重要变更： 1 、增加或减少土地、增加或减少土地 平整工程、农田水利工程平整工程、农田水利工程 、田间道路工程和其他工、田间道路工程和其他工 程等，程等，建设任务超过建设任务超过 30% 的的； 2 、土地平整工程、土地平整工程、 农田水利工程、田间道路农田水利工程、田间道路 工程或其他工程等四大类工程或其他工程等四大类 工程投资之间增
9、减变化工程投资之间增减变化超超 过工程施工费预算总额的过工程施工费预算总额的 10% 的的； 3 、增加、取消或大、增加、取消或大 范围移动某一骨干工程或范围移动某一骨干工程或 其设计标准发生显著变化其设计标准发生显著变化 的； 的； 有下列情形之一的属一般有下列情形之一的属一般 变更：变更： 1 、增加或减少土地平整、增加或减少土地平整 工程、农田水利工程、田间工程、农田水利工程、田间 道路工程和其他工程等，道路工程和其他工程等，建建 设任务超过设任务超过 10% 但小于或等但小于或等 于于 30% 的的； 2 、土地平整工程、农田、土地平整工程、农田 水利工程、田间道路工程或水利工程、田间
10、道路工程或 其他工程投资等四大类工程其他工程投资等四大类工程 投资之间增减变化投资之间增减变化超过工程超过工程 施工费预算总额的施工费预算总额的 3% 但小于但小于 或等于或等于 10% 的的； 3 、增加或取消前述四大、增加或取消前述四大 类工程的下一级分类的某一类工程的下一级分类的某一 类工程的；类工程的； 4 、小范围移动骨干工程、小范围移动骨干工程 位置的。位置的。 有下列情形之一的属细微变有下列情形之一的属细微变 更：更： 1 、增加或减少土地平整工、增加或减少土地平整工 程、农田水利工程、田间道路工程、农田水利工程、田间道路工 程和其他工程等程和其他工程等建设任务不超过建设任务不超
11、过 10% 的的； 2 、土地平整工程、农田水、土地平整工程、农田水 利工程、田间道路工程或其他工利工程、田间道路工程或其他工 程投资等四大类工程投资之间增程投资等四大类工程投资之间增 减变化小于工程施工费预算总额减变化小于工程施工费预算总额 的的 3% 的；的； 3 、某一单体工程任务增加、某一单体工程任务增加 或减少的；或减少的； 4 、移动单体工程位置的；、移动单体工程位置的； 5 、在不明显降低设计标准、在不明显降低设计标准 的前提下，采用替代设备、原材的前提下，采用替代设备、原材 料的；料的； 6 、在不改变原批准规划设、在不改变原批准规划设 计前提下发生的技术性小调整计前提下发生的
12、技术性小调整 设计变更的分级管理设计变更的分级管理 规划设计变更实行分级管理、逐级审批。规划设计变更实行分级管理、逐级审批。 1 、涉及规划设计、涉及规划设计重要变更重要变更的，由项目建设单位提出申请，项目的，由项目建设单位提出申请，项目 设计单位编制规划设计变更和预算调整方案，项目监理单位签署认设计单位编制规划设计变更和预算调整方案，项目监理单位签署认 可意见后，经市州国土资源部门初审，上报项目承担单位审核。通可意见后，经市州国土资源部门初审，上报项目承担单位审核。通 过审核的，由过审核的，由省厅下达批复意见省厅下达批复意见。 2 、涉及规划设计、涉及规划设计一般变更一般变更的，由项目建设单
13、位提出申请，项目的，由项目建设单位提出申请，项目 设计单位编制规划设计变更方案，项目监理单位签署认可意见后，设计单位编制规划设计变更方案，项目监理单位签署认可意见后， 报报市州国土资源部门批准市州国土资源部门批准。经批准的规划设计变更方案报项目承担。经批准的规划设计变更方案报项目承担 单位备案。单位备案。 3 、涉及规划设计、涉及规划设计细微变更细微变更的，由工程施工单位提出申请和编制的，由工程施工单位提出申请和编制 规划设计变更方案，经项目监理单位签署认可意见后，报规划设计变更方案，经项目监理单位签署认可意见后，报项目建设项目建设 单位批准单位批准。经批准的规划设计变更方案报市、州国土资源部
14、门和项。经批准的规划设计变更方案报市、州国土资源部门和项 目承担单位备案。目承担单位备案。 设计变更管理设计变更管理 规划设计变更审查（审核）单位应组织泓域咨询MACRO/ 改性沥青防水卷材建设项目可行性投资报告改性沥青防水卷材建设项目可行性投资报告规划设计 / 投资分析 改性沥青防水卷材建设项目可行性投资报告说明该改性沥青防水卷材项目计划总投资10720.32万元，其中：固定资产投资8544.82万元，占项目总投资的79.71%；流动资金2175.50万元，占项目总投资的20.29%。达产年营业收入15539.00万元，总成本费用12373.65万元，税金及附加186.43万元，利润总额31
15、65.35万元，利税总额3788.38万元，税后净利润2374.01万元，达产年纳税总额1414.37万元；达产年投资利润率29.53%，投资利税率35.34%，投资回报率22.14%，全部投资回收期6.02年，提供就业职位273个。报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。.主要内容：概论、背景及必要性研究分析、市场研究、建设规划方案、选址可行性分析、项目工程设计说明、工艺说明、环境保护、清洁生产、项目安全保护、风险性分析、项目节能情况分析、进度说明、项目投资情况、经济效益
16、评估、综合评价结论等。第一章 概论一、项目概况（一）项目名称改性沥青防水卷材建设项目（二）项目选址xxx经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积33510.08平方米（折合约50.24亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.64%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度170.08万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积33510.08平方米，建筑物基底占地面积20655.61平方米，总建筑面积50600.22平方米，其中：规划建设主体工程34223.14平方米，项目规划绿化面积3472.88平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计70台（套），
17、设备购置费2740.61万元。（七）节能分析1、项目年用电量602840.69千瓦时，折合74.09吨标准煤。2、项目年总用水量10810.45立方米，折合0.92吨标准煤。3、“改性沥青防水卷材建设项目投资建设项目”，年用电量602840.69千瓦时，年总用水量10810.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.01吨标准煤/年。达产年综合节能量29.17吨标准煤/年，项目总节能率24.05%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准
18、内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10720.32万元，其中：固定资产投资8544.82万元，占项目总投资的79.71%；流动资金2175.50万元，占项目总投资的20.29%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15539.00万元，总成本费用12373.65万元，税金及附加186.43万元，利润总额3165.35万元，利税总额3788.38万元，税后净利润2374.01万元，达产年纳税总额1414.37万元；达产年投资利润率29.53%，投资利税率35.34%，投资回报率22.14
19、%，全部投资回收期6.02年，提供就业职位273个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、报告说明该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的
20、基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区改性沥青防水卷材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区改性沥青防水卷材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“改性沥青防水卷材建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位273个，达产年纳税总额1414.37万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.53%，投资利税率35.34%，全部投资回
21、报率22.14%，全部投资回收期6.02年，固定资产投资回收期6.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165
22、万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33510.0850.24亩1.1容积率1.511.2建筑系数61.64%1.3投资强度万元/亩170.081.4基底面积平方米20655.611.5总建筑面积平方米50600.221.6绿化面积平方米3472.88绿化率6.86%2总投资万元10720.322.1固定资产投资万元8544.822.1.1土建工程投资万元35
23、84.172.1.1.1土建工程投资占比万元33.43%2.1.2设备投资万元2740.612.1.2.1设备投资占比25.56%2.1.3其它投资万元2220.042.1.3.1其它投资占比20.71%2.1.4固定资产投资占比79.71%2.2流动资金万元2175.502.2.1流动资金占比20.29%3收入万元15539.004总成本万元12373.655利润总额万元3165.356净利润万元2374.017所得税万元1.518增值税万元436.609税金及附加万元186.4310纳税总额万元1414.3711利税总额万元3788.3812投资利润率29.53%13投资利税率35.34%
24、14投资回报率22.14%15回收期年6.0216设备数量台（套）7017年用电量千瓦时602840.6918年用水量立方米10810.4519总能耗吨标准煤75.0120节能率24.05%21节能量吨标准煤29.1722员工数量人273第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、全面加快产业转型升级，要加快支柱产业转型升级，持续完善产业链、价值链；要在扩充增量上下功夫，加快培育新的经济增长点，要大力发展壮大战略性新兴产业，全力扩大有效投资和推进项目建设；要在创新创业上下功夫，全力加快新旧动能转换，大力实施创新驱动发展战略，加快健全完善创新创业的政策；要在改革开放上下功夫，着力优化营商环境
25、，全面深化各领域改革，构建全面开放新格局；要在园区建设上下功夫，推进产业集群集约发展，全面加快新区、园区开发建设，持续改进和完善园区管理体制机制。2、高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。满足新时代人民日益增长的美好生活需要，高质量发展应当不断提供更新、更好的商品和服务，满足人民群众多样化、个性化、不断升级的需求，既开辟新的消费领域和消费方式，改善、丰富人民生活，又引领供给体系和结构优化升级，反过来催生新的需求。如此循环往复、相互促进，就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。 高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思
26、维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。工业是经济发展的基础，工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。3、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、
27、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新
28、时代。十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措
29、陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。4、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年
30、修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交
31、换顺畅有效益地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件
32、和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、坚持优势优先，加快突破重点领域和关键环节，抢占产业发展制高点。发挥龙头产业和企业带动作用，促进相关产业和产品发展。全面推进转型升级，加快发展步伐，加大传统产业改造力度，强化生产性服务业基础支撑，着力调整优化结构
33、，切实提高制造业整体发展水平。坚持质量为先，把质量作为制造业发展的关键内核，全面夯实产品质量基础，统筹推进核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础发展，加强品牌创建，提高产品质量，不断提升全市制造整体形象。加强产业间广泛对接，大力推进信息化与工业化深度融合、制造业与生产性服务业深度融合和军民产业深度融合，探索新模式新业态，加快构建现代产业体系，促进产业协同发展。国家新的发展战略机遇。国家主导实施的“一带一路”、“一带一部”、中国制造2025、中国制造“走出去”、“互联网+”、长江经济带、长江中游城市群及洞庭湖生态经济区等战略，拓展了全市工业的发展空间，为全市工业的创新发展提供了
34、新途径。抓住产业梯度转移和国家支持中西部地区发展的重大机遇，提高经济整体素质和竞争力，加快形成结构合理、方式优化、区域协调、城乡一体的发展新格局。从机遇看，我市面临着科技革命和产业变革提供“弯道超车”的历史机遇、多重国家战略实施提供“动力转换”的发展机遇以及国家科技城建设提供“直道加速”的政策机遇。4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先
35、的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目
36、建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平
37、等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入13563.87万元，同比增长12.68%（1526.35万元）。其中，主营业业务改性沥青防水卷材生产及销售收入为12881.92万元，占营业总收入的94.97%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2848.413797.883526.613390.9713563.872主营业务收入2705.203606.943349.303220.48
38、12881.922.1改性沥青防水卷材(A)892.721190.291105.271062.764251.032.2改性沥青防水卷材(B)622.20829.60770.34740.712962.842.3改性沥青防水卷材(C)459.88613.18569.38547.482189.932.4改性沥青防水卷材(D)324.62432.83401.92386.461545.832.5改性沥青防水卷材(E)216.42288.56267.94257.641030.552.6改性沥青防水卷材(F)135.26180.35167.46161.02644.102.7改性沥青防水卷材(.)54.107
39、2.1466.9964.41257.643其他业务收入143.21190.95177.31170.49681.95根据初步统计测算，公司实现利润总额2821.08万元，较去年同期相比增长377.42万元，增长率15.44%；实现净利润2115.81万元，较去年同期相比增长448.94万元，增长率26.93%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13563.87完成主营业务收入万元12881.92主营业务收入占比94.97%营业收入增长率（同比）12.68%营业收入增长量（同比）万元1526.35利润总额万元2821.08利润总额增长率15.44%利润总额增长量万元377.42净利润万
40、元2115.81净利润增长率26.93%净利润增长量万元448.94投资利润率32.48%投资回报率24.36%财务内部收益率25.18%企业总资产万元23998.28流动资产总额占比万元27.91%流动资产总额万元6699.09资产负债率40.29%第四章 市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值2289.01亿元，比上年增长10.65%。其中，第一产业增加值183.12亿元，增长11.77%；第二产业增加值1419.19亿元，增长6.13%第三产业增加值686.70亿元，增长7.25%。一般公共预算收入271.58亿元，同比增长10.29%，一般公共预算支出584.35亿元，同比增长11
41、.63%。国税收入372.32亿元，同比增长6.11%；地税收入亿元58.92，同比增长7.78%。居民消费价格上涨1.13%。其中，食品烟酒上涨0.79%，衣着上涨0.62%，居住上涨0.82%，生活用品及服务上涨0.92%，教育文化和娱乐上涨0.62%，医疗保健上涨1.06%，其他用品和服务上涨0.64%，交通和通信上涨0.95%。全部工业完成增加值1916.08亿元。规模以上工业企业实现增加值1586.51亿元，比上年增长6.30%。规模以上AA、BB、CC、DD（含改性沥青防水卷材）等主导行业共完成工业增加值1288.43亿元，增长6.84%。AA完成增加值454.80亿元，增长11.
42、10%；BB完成工业增加值312.86亿元，增长10.58%；CC完成工业增加值258.54亿元，增长9.08%；DD完成工业增加值106.80亿元，增长10.40%。规模以上工业企业实现主营业务收入6169.46亿元，比上年增长8.82%。实现利润总额503.59亿元，比上年增长5.06%。固定资产投资完成3912.08亿元，比上年增长7.37%。其中，建设项目投资完成3442.63亿元，增长6.54%；房地产开发投资完成469.45亿元，增长7.96%。在固定资产投资中，第一产业投资完成195.60亿元，同比增长8.07%；第二产业投资完成2973.18亿元，同比增长9.56%；第三产业投
43、资完成743.30亿元，增长11.64%。高新技术产业投资728.26亿元，增长6.58%。民间投资3870.44亿元，增长9.36%。城市基础设施投资523.51亿元，增长9.58%。重点项目1326个，完成投资2691.96亿元，增长6.94%。全市实现社会消费品零售总额1192.14亿元，比上年增长5.28%。城镇实现零售额904.31亿元，增长8.18%；乡村实现零售额453.10亿元，增长8.63%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元356.67，增长8.18%。实际利用外资52162.66万美元，同比增长51.90%。外贸进出口总值219.23亿元，同比增长56.31%。其中，出口
44、总值142.50亿元，同比增长55.42%；进口总值76.73亿元，同比增长57.43%。二、区域内改性沥青防水卷材行业市场分析目前，区域内拥有各类改性沥青防水卷材企业618家，规模以上企业11家，从业人员30900人。截至2017年底，区域内改性沥青防水卷材产值164607.91万元，较2016年137678.08万元增长19.56%。产值前十位企业合计收入78227.75万元，较去年70393.01万元同比增长11.13%。区域内改性沥青防水卷材行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元164607.91同期产值万元137678.08同比增长19.56%从业企业数量家618规上企业家11从业
45、人数人30900前十位企业产值万元78227.75去年同期70393.01万元。1、xxx公司（AAA）万元19165.802、xxx有限责任公司万元17210.103、xxx有限公司万元10169.614、xxx有限公司万元8605.055、xxx公司万元5475.946、xxx实业发展公司万元5084.807、xxx有限公司万元391.148、xxx有限公司万元3207.349、xxx公司万元3050.8810、xxx实业发展公司万元2346.83区域内改性沥青防水卷材企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19165.80万元，较上年度17124.55万元增长11.92%，其中主营
46、业务收入17426.63万元。2017年实现利润总额5465.51万元，同比增长17.88%；实现净利润2348.19万元，同比增长27.72%；纳税总额156.57万元，同比增长19.93%。2017年底，AAA资产总额47549.05万元，资产负债率40.58%。2017年区域内改性沥青防水卷材企业实现工业增加值71224.83万元，同比2016年64016.56万元增长11.26%；行业净利润17710.54万元，同比2016年15481.24万元增长14.40%；行业纳税总额36167.88万元，同比2016年31645.71万元增长14.29%；改性沥青防水卷材行业完成投资59082.31万元，同比2016年52271.35万元增长13.03%。区域内改性沥青防水卷材行业营业能力分析序号项目单位指标1
