1、991.6绿化面积平方米3902.66绿化率5.78%2总投资万元21963.752.1固定资产投资万元16442.632.1.1土建工程投资万元5688.032.1.1.1土建工程投资占比万元25.90%2.1.2设备投资万元6725.702.1.2.1设备投资占比30.62%2.1.3其它投资万元4028.902.1.3.1其它投资占比18.34%2.1.4固定资产投资占比74.86%2.2流动资金万元5521.122.2.1流动资金占比25.14%3收入万元53297.004总成本万元40153.885利润总额万元13143.126净利润万元9857.347所得税万元1.198增值税万元
2、1812.849税金及附加万元444.3510纳税总额万元5542.9711利税总额万元15400.3112投资利润率59.84%13投资利税率70.12%14投资回报率44.88%15回收期年3.7316设备数量台（套）16617年用电量千瓦时499424.5118年用水量立方米31102.5319总能耗吨标准煤64.0420节能率26.97%21节能量吨标准煤23.6922员工数量人854 2019年公务接待费计划用于来宜指导工作的上级部门，来宜学习考察的相关市州单位。 （三）公务用车运行维护费较2018年预算一样。 单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。 2
3、019年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作的正常开展。八、政府性基金预算支出情况说明市机关事务管理局2019年政府性基金预算拨款安排0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年，市机关事务管理局所属各预算单位共0家的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。（二）政府采购情况2019年，市机关事务管理局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。（三）国有资产占有使用情况截至2018年底，市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障
4、用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2019年市机关事务管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款166.70万元。十、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务（类）*事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.一般公共服务（类）*事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事
5、业单位开展管理工作的项目支出。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单
6、位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支
7、出。15.“三公”经费：纳入*部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共
8、预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表11方米78730.486571.20万元4容积率1.515建筑系数58.94%6主体工程平方米50165.537绿化面积平方米4224.698绿化率5.37%9投资强度万元/亩186.86六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、
9、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求项目承
10、办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。undefined（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的
11、交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。3、室外电源采用三相四线制380V/Y攀瀀栀琀洀氀蛹氨姟椀/Mg前台访问/p-1558568.html40.77.167.2240Y攀瀀栀琀洀氀蛹姡椀/Ie前台访问/p-2976
