1、泓域咨询MACRO/ 宠物窝项目预算报告宠物窝项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请
2、具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售
3、等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。（二）公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入6618.59万元，同比增长9.31%（563.77万元）。其中，主营业务收入为6174.07万元，占营业总收入的93.28%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1389.901853.211720.831654.656618.592主营业务收入1296.551728.741605.261543.526174.072.1宠物窝(A)427.86570.48529.74509.362037.442.2宠
4、物窝(B)298.21397.61369.21355.011420.042.3宠物窝(C)220.41293.89272.89262.401049.592.4宠物窝(D)155.59207.45192.63185.22740.892.5宠物窝(E)103.72138.30128.42123.48493.932.6宠物窝(F)64.8386.4480.2677.18308.702.7宠物窝(.)25.9334.5732.1130.87123.483其他业务收入93.35124.47115.58111.13444.52根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1569.11万元，较2017年同期
5、相比增长320.07万元，增长率25.63%；实现净利润1176.83万元，较2017年同期相比增长188.40万元，增长率19.06%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6618.59完成主营业务收入万元6174.07主营业务收入占比93.28%营业收入增长率（同比）9.31%营业收入增长量（同比）万元563.77利润总额万元1569.11利润总额增长率25.63%利润总额增长量万元320.07净利润万元1176.83净利润增长率19.06%净利润增长量万元188.40投资利润率27.33%投资回报率20.49%财务内部收益率25.50%企业总资产万元17955.61流动资产
6、总额占比万元37.66%流动资产总额万元6762.06资产负债率20.82%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并
7、与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可少的。把我国制造业搞上去，就要扭住深化供给侧结构性改革这条主线，推动制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变。我们必须走出过去主要依靠要素低成本投入、外需拉动、粗放发展的模式，把制造业高质量发展作为主攻方向，引导传统产业加快转型升级，做大做强新兴产业，加快构建市场竞争力强、可持续的现代产业体系。要主动融入新一轮科技和产业革命，加快数字化、网络化、智能化技术在各领域的应用，推动制造业发展质量变革、效率变革
8、、动力变革，助力我国经济迈向高质量发展，推动中国经济巨轮行稳致远。国家大力推动产业结构调整和扩大内需市场。近年来，国家开始着力促进从以往过度依赖外需的增长模式向“内外需协调拉动”的经济发展模式转变，更加注重推动经济结构调整和发展方式转变，更加注重推进产业结构调整和自主创新，更加注重培育战略性新兴产业和新的经济增长点。“十二五”期间，国家将继续推动经济发展模式的转变，为我市先进制造业的发展提供了外在动力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新
9、兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设
10、地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx有限公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资7037.25(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2746.162395.5919
11、7.627037.251.1工程费用万元2746.162395.595616.291.1.1建筑工程费用万元2746.162746.1632.69%1.1.2设备购置及安装费万元2395.592395.5928.51%1.2工程建设其他费用万元1895.501895.5022.56%1.2.1无形资产万元874.69874.691.3预备费万元1020.811020.811.3.1基本预备费万元440.12440.121.3.2涨价预备费万元580.69580.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元7037.257037.25（二）流动资金预算预计新增流动资金预算1364.51万元。流动资
12、金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5616.293521.134275.805616.295616.295616.291.1应收账款万元168产成品万元2113.701373.901690.962113.702113.702113.701.3现金万元5219.003392.354175.205219.005219.005219.002流动负债万元17004.5411052.9513603.6317004.5417004.5417004.542.1应付账款万元17004.5411052.9513603.6317004.5417004.5417004.5
13、43流动资金万元3871.462516.453097.173871.463871.463871.464铺底流动资金万元1290.47838.821032.391290.471290.471290.47（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算21188.77万元，其中：固定资产投资17317.31万元，占项目总投资的81.73%；流动资金3871.46万元，占项目总投资的18.27%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资8496.00万元，占项目总投资的40.10%；设备购置费7161.27万元，占项目总投资的33.80%；其它投资1660.04万元，占
14、项目总投资的7.83%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17317.31+3871.46=21188.77（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21188.77122.36%122.36%100.00%2项目建设投资万元17317.31100.00%100.00%81.73%2.1工程费用万元15657.2790.41%90.41%73.89%2.1.1建筑工程费万元8496.0049.06%49.06%40.10%2.1.2设备购置及安装费万元7161.2741.35%41.35%33.80%2.2工程建设其他费用万
15、元769.194.44%4.44%3.63%2.2.1无形资产万元769.194.44%4.44%3.63%2.3预备费万元890.855.14%5.14%4.20%2.3.1基本预备费万元380.462.20%2.20%1.80%2.3.2涨价预备费万元510.392.95%2.95%2.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17317.31100.00%100.00%81.73%5建设期间费用万元6流动资金万元3871.4622.36%22.36%18.27%7铺底流动资金万元1290.497.45%7.45%6.09%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收
16、入17256.85万元，总成本14995.80万元，利润总额5986.19万元，净利润4489.64万元，增值税486.40万元，税金及附加291.74万元，所得税1496.55万元；第二年负荷80.00%,计划收入21239.20万元，总成本17622.08万元，利润总额7886.62万元，净利润5914.97万元，增值税598.65万元，税金及附加305.21万元，所得税1971.65万元；第三年生产负荷100%，计划收入26549.00万元，总成本21123.78万元，利润总额5425.22万元，净利润4068.91万元，增值税748.31万元，税金及附加323.17万元，所得税1356
17、.31万元。（一）营业收入估算该“商场架项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑商场架行业设备相对价格变化，假设当年商场架设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入26549.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=748.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17256.8521239.2026549.0026549.0026549.001.1商场架万元17256.8521239.2026549.0026549.0026549.002现价增加值万元5522.196796.548495.
18、688495.688495.683增值税万元486.40598.65748.31748.31748.313.1销项税额万元4247.844247.844247.844247.844247.843.2进项税额万元2274.692799.623499.533499.533499.534城市维护建设税万元34.0541.9152.3852.3852.385教育费附加万元14.5917.9622.4522.4522.456地方教育费附加万元9.7311.9714.9714.9714.979土地使用税万元233.37233.37233.37233.37233.3710税金及附加万元291.74305.2
19、1323.17323.17323.17（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用21123.78万元，其中：可变成本17508.52万元，固定成本3615.26万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值8496.008496.00当期折旧额6796.80339.84339.84339.84339.84339.84净值1699.208156.167816.327476.487136.646796.802机器设备原值7161.277161
20、.27当期折旧额5729.02381.93381.93381.93381.93381.93净值6779.346397.406015.475633.535251.603建筑物及设备原值15657.27当期折旧额12525.82721.77721.77721.77721.77721.77建筑物及设备净值3131.4514935.5014213.7313491.9612770.1912048.424无形资产原值769.19769.19当期摊销额769.1919.2319.2319.2319.2319.23净值749.96730.73711.50692.27673.045合计：折旧及摊销13295.0
21、1741.00741.00741.00741.00741.00总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元13109.908521.4310487.9213109.9013109.9013109.902外购燃料动力费万元1219.60792.74975.681219.601219.601219.603工资及福利费万元2874.262874.262874.262874.262874.262874.264修理费万元86.6156.3069.2986.6186.6186.615其它成本费用万元3092.412010.072473.933092.41309
22、2.413092.415.1其他制造费用万元1280.45832.291024.361280.451280.451280.455.2其他管理费用万元600.31390.20480.25600.31600.31600.315.3其他销售费用万元泓域咨询MACRO/ 调理肉制品项目投资商业计划书调理肉制品项目投资商业计划书xxx集团调理肉制品项目投资商业计划书目录第一章 概况第二章 背景及必要性第三章 市场分析、调研第四章 建设内容第五章 土建工程说明第六章 运营管理模式第七章 建设风险评估分析第八章 SWOT分析第九章 实施进度第十章 项目投资方案第十一章 项目经营效益第十二章 评价及建议摘要该
23、调理肉制品项目计划总投资11233.80万元，其中：固定资产投资7719.64万元，占项目总投资的68.72%；流动资金3514.16万元，占项目总投资的31.28%。达产年营业收入27085.00万元，总成本费用20374.54万元，税金及附加222.99万元，利润总额6710.46万元，利税总额7859.03万元，税后净利润5032.85万元，达产年纳税总额2826.19万元；达产年投资利润率59.73%，投资利税率69.96%，投资回报率44.80%，全部投资回收期3.73年，提供就业职位502个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分
24、析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。第一章 概况一、项目名称及建设性质（一）项目名称调理肉制品项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xxx高新技术产业开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以调理肉制品为核心的综合性产业基地，年产值可达27000.00万元。二、项目承办单位xxx集团三、战略合作单位xxx科技发展公司四、项目建设背景xxx高新技术产业开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新
25、、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx高新技术产业开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx高新技术产业开发区，进一步巩固xxx高新技术产业开发区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资11233.80万元，其中：固定资产投资7719.64万元，占项目总投资的68.72%；流动资金3514.16万元，占项目总投资的31.28%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经
26、济效益规划目标项目预期达产年营业收入27085.00万元，总成本费用20374.54万元，税金及附加222.99万元，利润总额6710.46万元，利税总额7859.03万元，税后净利润5032.85万元，达产年纳税总额2826.19万元；达产年投资利润率59.73%，投资利税率69.96%，投资回报率44.80%，全部投资回收期3.73年，提供就业职位502个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区调理肉制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区调理肉制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
27、的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“调理肉制品项目”，项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位502个，达产年纳税总额2826.19万元，可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.73%，投资利税率69.96%，全部投资回报率44.80%，全部投资回收期3.73年，固定资产投资回收期3.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定
28、制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投
29、资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。第二章 背景及必要性一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行
30、社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理
31、系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 （二）公司经济效益分析
32、上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入21130.08万元，同比增长26.02%（4362.66万元）。其中，主营业业务调理肉制品销售收入为17637.02万元，占营业总收入的83.47%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4437.325916.425493.825282.5221130.082主营业务收入3703.774938.374585.634409.2617637.022.1调理肉制品(A)1222.251629.661513.261455.055820.222.2调理肉制品(B)851.871135.821054.691014.134056.
33、512.3调理肉制品(C)629.64839.52779.56749.572998.292.4调理肉制品(D)444.45592.60550.28529.112116.442.5调理肉制品(E)296.30395.07366.85352.741410.962.6调理肉制品(F)185.19246.92229.28220.46881.852.7调理肉制品(.)74.0898.7791.7188.19352.743其他业务收入733.54978.06908.20873.273493.06根据初步统计测算，公司实现利润总额5951.02万元，较去年同期相比增长933.23万元，增长率18.60%；实
34、现净利润4463.27万元，较去年同期相比增长516.82万元，增长率13.10%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21130.08完成主营业务收入万元17637.02主营业务收入占比83.47%营业收入增长率（同比）26.02%营业收入增长量（同比）万元4362.66利润总额万元5951.02利润总额增长率18.60%利润总额增长量万元933.23净利润万元4463.27净利润增长率13.10%净利润增长量万元516.82投资利润率65.71%投资回报率49.28%财务内部收益率24.61%企业总资产万元19976.69流动资产总额占比万元30.88%流动资产总额万元6169.
35、56资产负债率32.36%二、产业政策及发展规划“十三五”时期，是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期，是加快以供给侧结构性改革为主线，推进工业转型升级，构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇，改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业，推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题，提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务，明确了
36、“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路，并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施，是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。推动高质量发展，要按照十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。三、鼓励中小企业发展鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流
37、程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。近年来，国家先后出台了“非公经济
38、36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。就业是民生之本，是社会和谐之基，促进中小企业发展就是最大的民生工程。中小企业量大面广，提供就业岗位多，吸纳就业人员多，这对缓解就业压力具有非常重要作用。目前，中小企业提供了80以上的城镇就业岗位。国有企业下岗
39、失业人员80%以上在中小企业实现了再就业，大量农民工主要在中小企业务工。近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择，相当数量军队退役人员在中小企业实现就业。大企业随着自动化程度越来越高，在提高生产效率和增加财政收入方面作用突出，但在解决就业方面的作用却逐渐减小。所以，缓解就业压力，仅指望大企业是不行的，就是要鼓励“大众创业、万众创新”，就是要大力发展中小企业。中小企业发展得好，人们的收入就能提高，社会就更加和谐稳定。“十三五”期间，我国经济仍将处于新常态，增长速度将维持在中高速水平，制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力，整体经济发展困难较大，特别是随着
40、部分行业去产能，另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”，中小企业的经营压力可能进一步加大，发展空间进一步受限，就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下，发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力，而且还能够进一步发挥我国经济规模优势，助推制造业竞争力提升。当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口
41、信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益，为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用，加强行业自律，规范中小企业进出口经营秩序，从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。四、宏观经济形势分析把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。五、区域经济发展概况地区生产总值3039
42、.68亿元，比上年增长8.22%。其中，第一产业增加值243.17亿元，增长5.87%；第二产业增加值1884.60亿元，增长10.78%第三产业增加值911.90亿元，增长7.74%。一般公共预算收入259.27亿元，同比增长8.53%，一般公共预算支出401.40亿元，同比增长7.58%。国税收入328.78亿元，同比增长6.22%；地税收入亿元96.86，同比增长6.47%。居民消费价格上涨1.14%。其中，食品烟酒上涨0.82%，衣着上涨0.93%，居住上涨0.71%，生活用品及服务上涨0.97%，教育文化和娱乐上涨0.65%，医疗保健上涨0.70%，其他用品和服务上涨0.82%，交通
43、和通信上涨0.79%。固定资产投资完成4282.48亿元，比上年增长8.63%。其中，建设项目投资完成3768.58亿元，增长10.87%；房地产开发投资完成513.90亿元，增长11.75%。在固定资产投资中，第一产业投资完成214.12亿元，同比增长5.36%；第二产业投资完成3254.68亿元，同比增长11.57%；第三产业投资完成813.67亿元，增长5.94%。高新技术产业投资769.12亿元，增长11.20%。民间投资3875.25亿元，增长11.48%。城市基础设施投资574.53亿元，增长9.87%。重点项目1525个，完成投资2529.86亿元，增长5.80%。全市实现社会消费品零售总额1551.95亿元，比上年增长5.49%。城镇实现零售额860.92亿元，增长9.24%；乡村实现零售额552.23亿元，增长5.68%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元329.47，增长6.58%。实际利用外
