1、河道综合整治的效果起到积极作用，进一步提高区域防汛蓄水能力，周边居民享受到了水清、岸绿、景美的优质生活环境的成绩，同时也存在部分河道轮疏在设计过程中未充分结合过水断面的实际情况，客观增加疏浚成本并对期后项目实施效果产生一定影响等问题，该项目最终评分结果：总分90分，绩效评级为“优”。（二）指标分析1、评价指标评分表评价指标指标得分评分分析一级指标权重二级指标三级指标分值A.项目决策10%A1项目立项A1-1立项依据充分性22项目符合政府决策，取得批复文件；与项目实施单位职责密切相关A2项目目标A2-1绩效目标合理性44项目是为河道治理，改善水环境所必需；项目预期产出和效果可通过业绩水平实现；绩
2、效目标与相应预算紧密关联A2-2绩效目标明确性44项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；预算有体现项目年度计划数相对应的资金匹配B.项目管理25%B1投入管理B1-1概算执行力53概算数2768.67万元，实际审定数2960.08万元，与概算差异（大于5%小于10%）B2财务管理B2-1资金使用规范性33符合国家财务管理制度的规定；资金的拨付是否有完整的审批和手续B2-2财务管理制度健全性11有相应的项目资金管理办法；符合相关财务会计制度的规定B3项目实施B3-1程序规范性66立项、批复，招投标，监理，过程管理，决算验收审计程序规范B3-2文明施工54.3依据问卷统计加权平均计算52%选A；3
3、6%选B；12%选C，项目未发生质量安全事故。B3-3长效管理机制执行情况53.5后期移交规范，部分河道有淤积重来情况，成果需要巩固C项目绩效65%C1功能目标实现度C1-1 疏浚河道长度完成率66实际检测完成疏浚河道总长度10981米，设计疏浚河道中心长10981米C1-2 河底高程达标率65.631条中小河道河底高程达标率平均为93%C1-3边坡高程达标率65.631条中小河道边坡高程达标率平均值为94%C1-3疏浚土方完成率66设计疏浚土方142570立方，实际检测疏浚土方145497立方C2 工程外观质量54.1外观质量综合评定得分82.5分C3工程完成及时率33所有工程项目均在计划周
4、期内及时完工C4河道通行安全度32.8结合问卷统计数据计分，选择“安全保障度高”的占比55%，选择“较高”的占比45%C5 河道环境美观度54.1结合问卷统计数据计分，选择“水清岸绿景美”的占比50%，选择“较美观”的占比25%，选择“一般”的占比25%。C6 可持续性发展评价成影响54.0河道环境质量明显改善，水清岸绿，改善了水质，提高了沿线群众的生活质量，并为地区可持续发展提供了重要的环境保障。C7满意度评价C7-1居民满意度1513.5结合问卷统计数据计分C7-2管理单位满意度54.5结合问卷统计数据计分合计100902、业绩好的指标针对评价指标体系内容及调查收集相关资料，根据评分标准，
5、我们对评价指标体系3个部分评价良好的指标逐项分析：（1）项目决策1）A11立项依据的充分性（2分）项目立项依据充分，近年来各种河道整治项目实施后，浦东新区中小河道水环境面貌得到了较大改善，但由于河道养护内容中没包含河道疏浚，河道自然淤积量逐年增大，为巩固中小河道整治成效，改善河道水质，迫切需要展开周期性的的轮疏工作，依据上海市关于加强郊区镇村级中小河道轮疏工作的实施意见、浦东新区水利“十二五”规划及浦东新区镇村级中小河道轮疏规划（2013-2020）等文件精神，结合张江镇的实际情况，实施本项目工程。通过整治和疏浚使河道发挥其应有的防汛排涝、生态景观及休闲娱乐功能，项目符合相关政府决策及规划，与
6、项目实施单位职责密切相关。该评价指标设置分值为2分，依据评分标准，得分为2分。2）A12绩效目标的合理性（4分）河道轮疏工程是为河道治理，改善区域水环境所必须；项目预期产出主要是为了改善现状河网调蓄能力，缓解河网淤积情况，改善居民生活环境，可以通过业绩目标中设置的各项功能目标实现度、工程外观质量、河岸环境美观度等体现；同时功能目标的实现与相应预算紧密关联，河道轮疏，河岸美化工程离不开财政配套资金的支持。该评价指标设置分值为4分，依据评分标准，得分为4分。3）A13绩效目标明确性（4分）项目设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用来考核项目绩效目标与实施相符情况。如疏浚长度完成率、河底高程达标率、文
7、明施工、疏浚土方完成率等。同时将工程质量与工期时效、可持续性发展影响结合考评，细化分解具体的绩效指标；预算资金按照工程概算结合浦东新区村庄改造差别扶持政策标准制定。该评价指标设置分值为4分，依据评分标准，得分为4分。（2）项目管理该部分投入管理与财务管理主要从概算执行率、资金使用规范性等方面来评价完成绩效目标安排的预算资金使用情况。项目实施评价指标主要从程序规范性、文明施工、长效机制管理执行来评价项目的管理规范程度。1）B12概算执行率（5分）张江镇吴家村河等31条中小河道轮疏工程，依据浦环保市容【2017】69号批复投资额为2768.67万元，其中工程费用2539.69万元，其他费用228.
8、98万元。结算总额为2960.08万元（决算审计数），见下表：项目批复概算审定金额一、工程费用2539.692600.06二、其他费用228.98239.46总计2768.672960.08截止本次绩效评价工作现场结束，工程费用与其他费用均已按资金拨付流程全部支付，超预算部分由张江镇财政通过每年编列的中小河道轮疏专项工程款中支出。将采集数据带入概算执行率公式：概算执行率=（项目结算额概算额）/概算额100=（2960.08-2768.67）/2768.67100=6.91%该评价指标设置分值为5分，依据评分标准，得分为3分。2）B21资金使用严谨性（2分）项目建设单位财务制度健全，会计核算资料
9、（凭证、账册、报表）完整。每笔工程款支出前，由建设单位主管部门对施工进度完成情况认定，组织工程监理单位会签，逐级审批后按合同约定付款，资金使用有完整地审批程序和手续，在项目审计过程中各类费用列支准确。该评价指标设置分值为2分，依据评分标准，得分为2分。3） B22财务管理制度健全性（1分）工程项目支出制定严格的资金管理办法；财务人员及时收集整理各种原始单据或凭证处理会计信息，按照相关财务制度规定，及时编制财务账册。并依据项目工程财务管理工作要求开展造价审计及工程专项审计。该评价指标设置分值为1分，依据评分标准，得分为1分。4） B31程序规范性（6分）考核建设单位在政府招投标，工程施工监理等工
10、作管理中，是否严格依据相关规定要求执行。上海市浦东新区张江镇人民政府为项目建设单位，在对项目可行性研究及项目初步设计进行研讨的基础上，组织专家评审通过后，向浦东新区环境保护和市容卫生管理局提请立项，该工程取得以下相关批复文件：1）浦东新区环境保护和市容卫生管理局关于同意实施张江镇吴家村河（横沔港团结河）等31条中小河道轮疏工程的批复（浦环保市容【2017】69号）文件。批复工程总投资2768.67万元，其中工程费用2539.69万元，其他费用228.98万元。招投标情况：张江镇人民政府依据相关建设管理法规对工程进行招投标，拟定建设工程施工竞争性谈判文件，通过综合评议，对各投标单位的资质、商务标
11、、技术标的综合评判，确定上海浦东城市建设实业发展有限公司为项目施工单位。施工招标代理单位为上海宣宏项目管理咨询有限公司。工程监理：项目监理单位为上海浦东新区建设监理有限公司，项目监理依据合同的规定监督施工单位按规范、规程、标准和设计要求施工，参与工程施工质量的检验，施工进度的监督，工程款支付的审核等，监理合同执行情况正常。工程审价决算：通过上海沪港建设咨询有限公司工程审价及上海文会会计师事务所有限公司专项审计工作，对项目竣工资金决算发挥监督鉴证作用。项目招投标、监理、立项批复、审批手续完备，该评价指标设置分值为6分，依据评分标准，得分为6分。5）B32文明施工（5分）整个工程在进行过程中做到减
12、少施工活动对交通和沿线居民出行的影响，施工过程中所需临时占用开挖的道路，项目完工后做到及时修复平整。施工前宣传通知，在施工现场，护栏围护，留有方便车辆行人安全通行的出入口，雨天设置警示牌。整个项目开工至完工未发生施工过程中的安全事故。在对居民问卷及对管理单位的走访过程中，有关于文明施工的问题，其中选择“文明规范科学施工”的占52%，选择“最大程度内降低施工影响”占36%，选择“文明施工一般”占12%，该评价指标设置分值为5分，依据评分标准，得分为4.3分。（3）项目绩效该部分主要考评项目受益范围内的产出与效果，了解项目绩效目标的实现情况。具体包括主要功能实现度、工程外观质量、工程完工及时率、河
13、道环境美观度等；1）C11疏浚河道长度完成率（6分）依据设置疏浚河道长度与实际完成长度之比，来评价项目比2016年22268.99万元增长17.61%；行业净利润17031.35万元，同比2016年14492.30万元增长17.52%；行业纳税总额34276.72万元，同比2016年28867.04万元增长18.74%；美术颜料行业完成投资57196.26万元，同比2016年50909.00万元增长12.35%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.60%。预计区域内美术颜料行业市场需求规模将达到224725.16万元，利润总额60475.27万元
14、，净利润21452.84万元，纳税15429.68万元，工业增加值88261.27万元，产业贡献率19.71%。第四章 建设规模和产品规划方案合理性分析一、产品规划（略）二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积26613.30平方米（折合约39.90亩），其中：净用地面积26613.30平方米（红线范围折合约39.90亩）。项目规划总建筑面积27943.97平方米，其中：规划建设主体工程21909.25平方米，计容建筑面积27943.97平方米；预计建筑工程投资2487.71万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费2622.77万元。（三）产能规模项目计划总投资844
15、6.83万元；预计年实现营业收入12435.00万元。第五章 美术颜料项目选址科学性分析一、美术颜料项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据美术颜料项目选址的一般原则和美术颜料项目建设地的实际情况，“美术颜料项目”选址应遵循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、与美术颜料项目建设地的建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。二、美术颜料项目选址方案及土地权属（一）美术颜料项目选址方
16、案1、美术颜料项目建设单位通过对美术颜料项目拟建场地缜密调研，充分考虑了美术颜料项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的美术颜料项目最佳建设地点美术颜料项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为美术颜料项目建设提供了良好的投资环境。（二）土地权属类别（略）三、美术颜料项目建设区概况（略）四、场址建设条件（一）地理条件（略）（二）地形地貌（略）（三）水文条件（略）（四）工程地质条件1、根据建筑抗震设计规范（GB50011）标准要求，美术颜料项目建设地
17、无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程美术颜料项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程美术颜料项目建设。（五）场地地震效应（略）（六）交通
18、条件（略）（七）信息传输条件（略）五、美术颜料项目用地总体要求（一）美术颜料项目用地控制指标分析1、“美术颜料项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设美术颜料项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业美术颜料项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。（二）美术颜料项目建设条件比选方案1、美术颜料项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了美术颜料项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，美术颜料项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的美术颜料项目最佳建设地点美术颜料项目建设地，本期工程美术颜料项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证美术颜料项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为美术颜料项目建设提供了良好的投资环境。2
