1、 行业内部经典资料零售企业供应商管理手册前言00零售企业诚信经营自律守则01零售商业经营模式现代化管理基本原则02零售商业供应商管理规范03零售商业寻找优秀的供应商04零售商业供应商的谈判 05零售商业供应商档案的建立06零售企业供应商引进标准07零售企业新品引进08零售企业商品新品登记表09供应商档案登记表10供应商考核11供应商要提供给零售的文件和资料12零售企业要提供给供方的文件和资料13零售企业公司杜绝商业贿赂协议14零售企业采购作业流程图15零售企业合同管理16零售企业公司经营合同17零售采购进货“五把关”、“十不进”原则18零售企业商品质量标准化19供应商交货程序20供应商退、换货
2、21供应商货款结算22供应商交货误差串货通知单23零售退货通知24零售企业与供应商交易条件变动通知25零售商业供应商的汰换26零售公司商品分类说明27零售企业诚信经营自律守则 诚信是企业的生命，是商业经营的灵魂，诚实守信是市场经济的要求，也是企业在市场竞争中的立业之道、兴业之本。为了适应加入世界贸易组织后的新环境，维护投资者、经营管理者和消费者的权益，更好地满足客户，满足消费者需求，为客户创造最大价值，实现企业的社会责任，促进我国经济持续、快速、健康发展，特制定企业诚信经营自律守则。第一条 企业诚信经营是指企业依照国家法律规定、市场规则和商业道德规范，本企业经营宗旨、方针、发展战略，在经营管理
3、和市场营运中确立和执行的自律性理念和行为。第二条 企业要强化诚信意识，树立企业效益与社会效益相统一的经营思想摒弃弄虚作假、苛斤扣两，短少串货、掺杂兑假，不正当竞争，见利忘义等不道德行为。第三条 企业要依法经营。要建立和健全规范的法人治理结构，确保出资人的权益。反对和抵制企业经营管理者在企业经营和企业重组、上市、兼并过程中，侵吞国家资产和给国有资产造成严重流失，为谋个人私利，以侵占他人财产、损害他人利益为目的的行为。第四条 企业从事市场活动要遵循“公开、公平、公正”的市场规则。严格执行国家物价政策法规，明码标价，货真价实，老幼无欺，决不利用非法、不道德手段及虚假广告等方式捏造、散布虚假事实，诋毁
4、竞争对手，搅乱市场秩序，损害消费者权益。第五条 企业要认真执行消费者权益保护法，切实维护消费者的合法权益，兑现各项承诺。杜绝企业的非法传销、暴利经营、拖欠货款等违法违纪行为。第六条 企业要严格质量管理，采购坚持“五把关、十不进”。不伪造或冒用认证标志、名优标志等质量标志；不在生产、销售的产品中以假充真，以次充好；绝不搞“虚夸原价、虚假折扣”欺骗顾客的把戏。第七条 企业要加强技术创新、营销创新、技术改革和产品开发。不侵害他人知识产权，不冒充或使用其他企业的商标、标记。第八条 企业要保障职工的利益，遵守劳动合同、社会保障和医疗卫生保健的规定，加强安全管理，保护职工在劳动过程中的安全与健康。杜绝拖欠
5、工资、擅自违约、危害职工生命安全等侵害职工利益的行为，确保企业职工社会福利保障权利的落实。第九条 企业要严格遵守会计法和有关财务、会计、审计的规定，保证会计资料真实、准确、完整，不做假帐，不开具虚假发票。第十条 企业要依法纳税，认真履行纳税义务。决不逃税、偷税、漏税、欠税、抗税。第十一条 企业要确立和维护自身的金融信用，支持和配合金融机构防范风险。强化客户档案管理、诚信数据库等信用管理功能，自觉履行行业规则和为客户保守秘密。第十二条 企业之间遇有经济纠纷、侵权和伤害行为时，应通过协商方式或经济仲裁、法律诉讼等办法解决。决不用非法手段或不正当行为处理争议，更不得伤害对方。不搞地方保护主义。第十三
6、条 企业要自觉维护社会稳定，履行社会职责。严格执行和落实保护自然环境和实现可持续发展的各项法规和措施，决不以邻为壑。认真贯彻“三个代表”、全面建设小康社会的奋斗目标，共同创建社会主义物质文明、精神文明、政治文明，争当“三大文明”的窗口企业。第十四条 企业要自觉接受行政、司法部门及中介组织的审计和监督。决不采取不正当手段欺骗检查和监督。第十五条 我们将虚心接受广大客户、供应商，同仁、兄弟单位、消费者的监督，并望广大客户、供应商和同行共同努力营铸诚信企业、诚信市场、诚信社会。零售商业经营模式现代化管理基本原则自主经营 集中管理集中采购 统一配送进销分离 一级核算单品管理 进价核算严把合同 统一结算
7、应对人世 快速反应拓展周边 进军农村连锁开路 批发布网规划新业态 整合资源电子采购 网上交易“三流”归一 整体运行集团兴业 资本运营专业分工 配合默契网络营销 做大做强严格程序 扣紧环节规范化操作 标准化管理客户第一 诚信至上勇追最先进 敢当排头兵供应商管理规范1 0 目的:为明确规定公司的供应商、合同管理程序，特制定本管理规定。2 0适用范围 本管理手册适用于公司采购部门全体员工。30相关文件 采购部员工基本素质要求 供应商管理规范 40职责 严格审查供应商资格，确定双方合作的内容和条款，维护公司利益，遵守审批手续，加强供应商合同的管理。建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，
8、提高供应商对店铺的支持，提升销售。60作业程序-寻找优秀的供应商61 供应商的分类：6111按供应性质分类：制造商、代理商、批发商；6112按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商；6113按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；612供应商选择策略：6121全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货；6122地方商品应与本地制造商直接进货；6123同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格,6124不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。613 供应商应提交的资料：6131盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检）61
9、32盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检）6133企业法人代码证书6134商标注册证明6135代理、经销商的代理、经销许可（授权书）6136企业开户行资料6137盖公章的增值税发票复印件6138盖公章的商品报价表6139其它相关资料61310食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证61311药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。62 供应商的谈判621谈判要点：序号谈判要点谈判细则 1销售分析1 最近时期的销售情况（最近一个月或半个月
10、）2 供应商商品中销售最好和最差的商品3 每天、每周、每月销售额 4.顾客反馈 2利润回顾1 销售情况很好，供应商是否能再降低进价，以便扩大销售量2 销售达到供应商的返利要求，供应商应予返利3 供应商提供给其他门店更低的价格，应对本门店一视同仁或提供更低价格4供应商的通道费用 3促销活动及安排1 新产品上市时的促销活动2 节假日的促销活动3 店庆及门店组织的促销活动4 供应商自身的产品促销活动5 促销的详细计划应提前7-10天提交给门店6 促销的配合与衔接7 促销员的管理8 促销品、赠品的管理9 促销期间的加大订单和货源保证10 促销费用 4供货情况1 严格控制断货现象的发生2 与供应商一起分
11、析断货的原因：A. 信息沟通中的不顺畅、不及时B. 供应商的生产、供应能力跟不上C. 其他原因3 在供应商商品畅销的情况下，要求供应商的优先供货4 对于销售缓慢或滞销的商品，与供应商共同分析原因并采取相应对策：A. 促销B. 供应商提供折扣，降价C. 调整位置D. 退换商品5 要求供应商逐步建立与本门店的信息系统相连接的信息系统，以便及时的信息传递6 对多次断货供应商采取惩罚措施 5送货1 直接送货2 送货至配销中心3 送货的预约 6价格分析1 其他门店同样商品的售价2 其他品牌同类商品的售价3 与供应商共同分析，是否还能在降低成本的基础上降低其零售价？ 7付款方式1 付款方式（现金买断？30
12、天付款？代销？其他？）2 总部统一结款？分店结款？ 8新货1 新产品的推广计划2 新产品的进场3 新产品的促销方案 9市场信息1 同类商品的销售情况2 顾客的反馈3 潜在能力的商品 10季节性销售计划1 提前30-60天准备2 供应商应备足货源3 门店指定价位的商品开发4 供应商的促销计划 11竞争情况分析1 与供应商共同分析其产品在不同商场的销售情况，分析本门店的优势与不足2 同类产品的其他品牌的市场状况 12货品种类发展潜质1 同一品类应增加的品种2 不同规格、不同包装产品的开发3 根据顾客的要求进行新产品的开发622与供应商谈判的技巧：6221谈判前要有充分的准备6222谈判时要精神焕发
13、，有朝气6223尽量与有权决定的人谈判6224尽量在本门店办公室内谈判6225我方应掌握主动6226必要时转移话题6227尽量以肯定的语气与对方谈话6228尽量成为一个倾听者6229尽量站在对方的角度，为对方着想62210必要时以退为进6211不要草率做出决定62 12谈判时要避免谈判破裂63 供应商档案的建立631供应商的档案应包括以下内容：6311供应商登记表6312供应商产品价格登记表6313供应商企业资料6314供应商采购合同6315供应商洽谈登记表6316供应商顾客投诉登记表6317供应商顾客服务登记表6318供应商销售业绩分析表6319优秀供应商综合评估加权评分表632 供应商的档
14、案应该及时登记、整理633 供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料。零售供应商引进标准 供应商与我公司是一种合作，而非对抗的关系，双方惟有相互合作，才有可能达到互利和双赢的目的。我公司为了更大限度地使客户满意，优化供货渠道，建立稳定可靠的供应商队伍，为顾客提供优质的产品和服务，对市场负责，对顾客负责，也对供应商负责，因此对供应商引进制定以下标准，作为我公司引进新客户的依据。（1） 供应商的资信、实力、信誉（满意度、信誉度、忠诚度）好；（2） 报价合理诚实、绝不违背诚信的原则；（3） 不贪图近利和暴利，愿与我公司一起成长；（4） 商品品质优良，品牌形象好，商品适销对路；（5）
15、 能在订货及配送作业时与我公司密切配合；（6） 应是其所从事行业中的佼佼者，其产品市场占有率高；（7） 供应商的协调能力强（协调就是供应商的配合程度、灵活应变能力、技术和共同开发能力等）；（8） 供应商的质量保证体系较为完善，主要包括其体系完整性、有效性和员工的参与程度。比如，是否实行全员、全过程、全面质量管理及其严格的考核制度和程序；（9） 供应商的生产开发、综合能力要强，主要包括生产管理能力、设计能力、生产工艺技改能力、对不合格产品的控制能力及采购的储运管理能力强；（10） 供应商管理流程、仓储应整洁有序，运输应按时保质，生产现场应进行自检、首检、互检、巡检，主要工序有简洁而实效的作业指导
16、书或规程规范、有详尽记录和封样样品说明其有独立或合作设计开发产品的能力，对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和及时处理，对采购的物料应按ABC分离管理，对其不同的供应商应定期进行有针对性评审与记录，有一整套严格的进货检验、控制制度、检验人员应该尽职尽责，仪、校设备要求精密，进行盘点时账、卡、物要相符；（11） 付款条件优惠；（12） 供应商具有战略联盟、双赢多赢理念。供应商初次进入零售，应将自己的资质证明等详细资料，提供给零售业务人员，并将自己的商品明细及报价单交给零售业务人员，然后我方业务人员将会提供给供方一些零售的文件和资料，并指导供应商填写供应商档案登记表，供应商应按照供应商档案登记表中
17、的各项据实登记，不得出据伪造、虚假证件，否则，必须承担由此造成的一切后果，包括赔偿给甲方造成的经济损失。不能通过供应商档案审查的，零售将拒绝同其发生业务往来。通过供应商档案审查合格的供应商信息将进入零售计算机系统中的客户关系管理系统，成为零售意向客户。我方业务人员将根据供方提供的资料对供应商进行调查和评估，特别是对新品引进的可行性进行评估，根据市场需求情况，写出引进建议方案，报经零售联审委员会会议研究，是否引进该供应商和该产品。经联审委会议决定批准后，零售将同其签署杜绝商业贿赂协议，以期双方建立诚信合作关系；若供方拒绝签署杜绝商业贿赂协议，零售将不能同其发生业务往来，只有签署了此协议的供应商，
18、才能继续下一步同零售签订正式合同。这时我方业务人员将向供方提供零售公司经营合同文本，并同供方业务人员一起对合同文本的条款进行逐项谈判，以期达成共识，形成合同草案，双方依据各自公司合同审批程序对合同进行审批，经审批后的合同，我方业务人员即可将其内容登录到计算机系统中，进入我方计算机中的合同管理系统，此供应商也就是被我公司正式引进，成为我公司的合作伙伴。以后的所有环节（下订单、进货、送货、收货、销售、结算）等都要依据合同。新品引进对于一个商场来说，“市场定位准确，就是成功的一半”、“进货对路是经营成功的一半”。科学的发展，市场瞬息万变，使每年有无数的新品生产，同时有无数的产品被淘汰，因此，引进新品
19、是一个商场工作的中的重中之重。我们公司要发展就必须不断引进新品，扩大名、优、特、新产品比重，靠不断引进新品搞差异化经营。因此我公司每年要有25%至30%的新品引进，争取做到“人无我有，人有我新”。新品引进是采购的常职工作。业务部门每周的新品审核工作应从如下几个方面进行分析：价格优势。新品在品目的价格带中是否处于优势。质量优势。在符合相应法规要求的前提下，表现出的质量价格比优势。品牌优势。新品在国内乃至国际属于名牌产品，品牌形象好，对提升商场形象及吸引消费者有利。供应商介绍新品应带样品，并带来有销售记录的增值税发票复印件，并陈述商品，列明所供商品的品名、规格、型号、品牌、花色、质地含量、保质期、
20、质量等级、生产厂家、产地等，说明可否退换，最小定货量，运费是否包括及报价是否含税，并介绍商品附带的服务，如是否带衣架（服装），是否维修、安装，有无特别包装等，然后据实填写我方业务人员提供的新品登记表，业务人员可依据市场调查情况对新品登记表进行评估，确认其引进的可行性，上报联审委员会审批通过，即可办理相关手续。如已签订合同，则依据合同签订程序先签订合同，再制作订单。供应商依据订单提供货源。附加：商品ABC管理法 ABC管理法就是将各种商品按其数量和成本大小划分为ABC三类，区别对待。ABC三类划分的标准是：一般将品种少（占全部商品的5%-10%左右），成本大（约占全部商品的70%-80%左右）的
21、商品划为A类；将品种数量和成本额都占10%-20%的商品划为B类；将数量多（约占全部商品的70%-80%）成本小（约占全部商品的5%-10%）的商品划分为C类。然后按ABC三类商品的品种数量比重列表分析，以确定商品管理的重点，并对不同类别的商品采取不同的管理措施。 1、对A类产品。由于其成本占有比重高，应作为管理的重点。确定进货批量和经济订货点，尽量减少每次的批量，适当增加全年的订货次数，其次在按商品的品种确定其保本保利期，严格控制在库时间，尽可能加速A类商品的周转。 2、对B类商品也要事先为每一品种计算经济进货批量和订货点。对商品情况定期进行分析，检查商品计划或定额的情况及时纠正偏差。 3、
22、对C类商品，可以定期检查库存，按经验适当增加每次的进货批量，减少全年订货次数。对这类商品存货的收发可采用简易的方法进行管理零售商品新品登记表合同号：_ 供应商名称：_ NO.扣率_ 柜组号_ 柜组名称_1234商品代码商品条码商品名称商品分类型号规格进项税率销项税率品牌产地计量单位售价货号花色质地含量保质期天数质量等级生产厂家季节填表人_ 填表时间_审核人_ 录入人_供应商档案登记表供应商编码: NO:企业名称中文英文注册地址中文英文法定代表人姓名电话E-Mail业务代表人姓名电话E-Mail通信地址邮编其他电话传真部门电话部门电话部门电话税 务登 记税务号电话开户行（主开户行）账号企业性质国
23、有 集体 股份公司 联营 民营 私营 外资合资 合作（包括合伙）企业类型生产型 经营型 代理型 生产经营型 生产代理型经营代理型 生产经营代理型企业规模集体 特大型 大型 中型 小型主要商品名称新品注册（代理）品牌品牌类型世界著名品牌世界品牌中国著名品牌知名品牌生产（代理）的主要商品名称（按类别以销售额由大到小排序）排行品 名占公司销售金额%占全国市场占有率%123年销售总额（万元）年生产能力（万元）注册资金（万元）说明：1.因为此登记表要录入计算机，请用正楷字填写，否则造成错误将由填写人负责。2.带“”栏为必填项，其他项根据业务需要填写。3.供应商编码将由计算机自动生产。4.代理、总经销、总
24、代销、买断必须具有法人委托书和代理授权书。 双方合作方式经销 联营、专柜 代销 租赁在提供的证书栏内填写号码和到期日期。证 书 名 称号 码到期日期营业执照企业法人营业执照卫生许可证生产许可证税务登记证商标注册证组织机构代码证指定/总经销证书法人委托书代理授权书特殊商品特约经营证特殊商品生产许可证转手商品特约经营证卫生检疫许可证质检报告及产品生产所依标准进口商品检验证明海关检疫许可证安全认证专业认证标志证书其他认证（ISO9000 ISO14000）等清洁生产证明书商品质量保证书省部级以上荣誉称号及获得时间业务员对该供应商及产品评述供应商的信誉 优 良 好 一般 较差供应商的货源供应的稳定及时
25、性 优 良 好 一般 较差供应商的商品品质品牌形象 优 良 好 一般 较差供应商退货情况 优 良 好 一般 较差供应商对促销的态度 优 良 好 一般 较差业务员对该供应商的调查及考核评述分管业务经理意见总经理意见供应商考核我公司引进供应商后，将同供应商建立长期友好的合作关系，同供应商建立战略联盟，树立双赢的理念，实施客户关系管理，共同开拓市场、服务市场，为消费者提供优质的产品和服务，为了更好地赢得客户，提高客户的满意度、忠诚度，我公司以计算机统计的事实数据为依据对供应商进行考核，考核内容如下：（1） 货源的可靠程度。主要分析供应商供应商品的能力和供应商信誉，包括商品的花色、品种、规格、数量能否
26、按采购的要求按时保证供应，信誉好坏，合同履约率等。（2） 商品质量和价格。（3） 供应商贡献毛利额。即供应商所供商品为零售提供的毛利总额。（4） 供应商贡献毛利额。即供应商所供商品毛利总额同商品销售总额的比率。（5） 坪效，即供应商所占的经营面积，每平方米的贡献毛利额，此经营面积要根据具体的地方划定等级，如营业大厅所要求的坪效就高，如供应商在此处经营，必须提供相应的毛利额。（6） 供应商所供商品适销率。（7） 供应商所供商品平均合格率、总合格率。合格率越高，表明品质越好。（8） 批退率。批退率=退货批数交货批数100%，根据某固定时间内（如一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，
27、批退率越高，表明其品质越差。（9） 供应商商品退货及时率，即供应商处理退货是否积极，能否及时解决残损、滞销、过时、过季商品。（10） 供应商促销是否积极，对我方促销是否积极配合，配合是否得当。附加：供应商ABC分类法 ABC管理法就是将各种供应商按其供应效率、质量、支持力度、配合力度合作潜力、经济贡献等划分为ABC三类，区别对待。以确定供应商管理的重点，并对不同类别的供应商采取不同的管理力度。供应商要提供给零售的文件和资料下列文件或资料在不同交易阶段为必备，请勿遗漏，以免影响交易。顺序文件或资料名称给予时间目的发出单位接受单位1供方简介及商品目录，工商执照，税务登记，商标注册证，质检报告，代理
28、授权委托书第一次第二次商谈前介绍企业及产品供方销售部零售业务部2签订零售与可能合作供应商协议正式报价，确定交易条件前确保日后无商业贿赂供方销售部零售业务部3报价单正式报价确定价格供方销售部零售业务部4供应商基本资料第一次交易前建档供方销售部零售业务部5签定商品购销合同书第一次交易前确定交易条件供方销售部零售业务部6零售订单每次交货时交货用运送单位零售仓库7增值税票请求汇款时收款用供方财务或销售部零售财务部8进仓单（进仓单上要有签收）汇款、对账用收款用供方财务或业务部零售财务部9供方交易条件变动交易条件变动变动交易条件供方销售部零售业务部零售要提供给供方的文件和资料顺序文件或资料名 称给 予时
29、间目 的发 出单 位接 受单 位1零售供应商指导手册及可能合作供应之协议确定交易条件前确保无商业贿赂零售业务部供方销售部2商品购销合同书确定交易条件时买卖一般性协议零售业务部供方销售部3零售订单及送货单订货时订货用零售业务部供方销售部4零售退货单退货时通知退货零售仓库供方销售部5供方交货差异通知单供方交货24小时内通知交货数量或商品的差异零售仓库供方销售部零售公司杜绝商业贿赂协议一、 协议项目 双方共同合作杜绝一切商业贿赂二、 协议缘由商业贿赂在工商业是一种极为普遍现象，零售公司与可能合作供方必须签订此协议，杜绝一切商业贿赂，让彼此双方在“诚信”的原则之下发展正常商业关系，成为真正的事业合作伙
30、伴。三、 以下几种行为属于我公司与供应商合作过程的禁止行为1. 供应商以提高商品价格、降低产品质量向我公司员工提供回扣或礼品。2. 我公司员工向供应商索取回扣、红包、奖金和贵重物品。3. 我公司员工利用自身工作特点和便利向供应商索、吃、拿、卡、要。四、 供方向零售付费的方法1. 供方向零售交纳的费用、押金、奖金、返利、人员工资、装修费、赞助费等形式的一切款项，必须以转帐（财务部认为需要或许可交纳现金除外）或在货款中扣除，零售财务部出具收款收据。2. 供方不能找借口向零售的部门或个人支付现金，否则我们将视同供方违约并有贿赂行为。3. 在本协议签订之前，供方在需方的有关部门已交纳现金押金或以后应退
31、的押金款项，请在本协议签订一个月内，将款项转到零售财务部，以避免商业贿赂行为之嫌疑，并可保证日后押金及时退返。五、 违反本协议的处理1. 供方违反本协议而进行贿赂者，零售将立刻停止与供方正在进行的所有商业合作关系，并冻结所有应支付供方的应付账款。2. 如果零售员工向供应商索取现金、奖金、贵重物品等，或者违反本协议有规定，请供方向零售的经理室举报。为此，我们将视供方为最诚实合作伙伴，将给供方最优惠的合作条件。协议人（供方）： 协议人（需方）：名称： 名称：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：（或总经理）：（签名）_ （或总经理）：（签名）_业务经理：（签名）_ 业务经理：（签名）_财务经理：
32、（签名）_ 财务经理：（签名）_ 公 章： 公 章： 年 月 日 年 月 日企业采购作业流程图负责人员 负责人员供方业务员供方及商品介绍企业业务员停业洽谈 商品是否有需要初次订货、下订单供方及商品资料建档签定（经销、代销、联营）购销合同书商品报价及交易条件供方提供工商执照、税务登记证、质检报告等签定企业与合作供方协议书 企业业务员供方与商厦业务员供方业务员供方业务员与商厦业务部企业业务员或信息维护录入员商厦业务员企业配送组交 货供方或委托方运输司机企业营业员供方会计或业务员企业采购部或业务部销 售续订货收 货发票并请付款付款审核并汇款企业财务部会计 合同管理一、采购合同签订的原则1 签订合同的
33、供应商必须具备法人资格。2 采购合同必须合法。3 签订合同必须坚持平等互利，充分协商的原则4 签订合同必须坚持等价、有偿的原则5 采购合同应当采用书面形式6 采购合同应该双方合同公章方才有效二、采购合同的内容521 合同的标的：设备、商品的品名522 商品的条形码、品种、数量、规格，此项数据一般附在价格表上，如此，采购合同上必须注明价格表为合同附件523 使用电脑系统的门店一定要求供应商的商品带有条形码（部分生鲜食品除外）524 商品的品种应具体，避免使用综合品名525 商品的规格应规定具体颜色、式样、尺码和牌号等526 商品的数量必须以门店实际销售的单位为最小单位527 商品的质量和包装：合
34、同上必须注明商品的包装方式，合同上应有具体的质量保证条款。528 合同上有明确的包换、包修、包退的条款529 商品的价格和结算方式：5291不论以何种方式报价，价格表上必须注明确切的商品进价5292合同上必须规定明确的商品结算方式和程序5210 交货期限、地点和送货方式：52101合同上必须明确注明交货的时间、地点52102有配送中心的门店可注明送货至配送中心5211 对于新供应商，一般先签署3个月的试销合同，如三个月内销售状况良好再续约5212 商品验收方法：合同上必须注明验收的标准，合同上必须注明验收的方法、期限和地点5213 违约责任：注明违约行为，通常以下三种行为为违约行为：52131
35、不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品52132不按合同中规定的商品质量标准交货52133逾期发送商品52134注明违约责任5214 合同的变更和解除的条件52141合同中应规定在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同52142合同中应注明通过什么手续来变更或解除合同三、采购合同的签订程序供应商通过谈判，符合我方各方面要求 供应商提供的样品、资料通过审核采购主管填写采购合同申请单供应商填署空白门店采购合同，并与价格表一并盖章采购员审核签名并将采购合同上交采购经理采购经理审核并签名，呈交采购总监审核 采购总监审核、签名 合同生效四、采购合同的归档管理与跟进1 采购合同的归档
36、管理：11按照商品种类分类归档12采购合同复印件与供应商档案归档13采购合同原件单独归档、统一管理2采购合同的跟进：21以采购合同的条款检查供应商的表现22采购合同期限的预警23在采购合同期限前一个月对供应商的表现做综合评估以确定是否续约24可在电脑系统中设定合同期限预警程序零售合同管理为保证本公司在国家的政策、法律、法规允许的范围内依法经营，保护本公司及客户的合法权益，加强本公司内部的合同管理，减少经济纠纷，提高经济效益，特制定本规定。1. 合同的内容要求（1）订立经济合同，必须遵守国家的法律、法令，必须符合国家政策和计划的要求，任何部门和个人不得利用合同进行违法活动，损害本公司的利益。（2
37、）订立经济合同，必须贯彻互惠互利、平等自愿、协商一致的原则。（3）为保证经济合同内容的合法性，禁止随便携带已盖合同专用章或公章的空白合同或空白便条，如确有需要，须经主管业务的副总经理副总经理批准办理领用手续，使用完毕经审查无误后，办理销准手续。2. 合同的签订要求（1）所有经济合同必须采用书面形式订立。（2）为便于管理，经济合同实行统一编号制。合同签订后，除交付对方一份外，负责该项业务的业务员应将合同交给合同录入员登录电脑，由电脑统一管理。不录入电脑，将无法依据合同制作订单，也无法开展业务。其他相关人员可以依据权限查看合同内容。（3）所有经济合同原则上应采用统一的格式合同。业务人员对于格式合同的条款须有全面、正确的理解，对于选择的条款和不采用的条款应明确标注，以免产生误解。（4）在订立经济合同前，应对对方当事人的工商营业执照、经营范围、法定代表人身份证明书、法人授权委托及资信状况进行认真审查，并将上述情况形成书面资料存盘。（5）合同的关键用语应力求准确，表述应规范、明确、文字书写要工整。（6）合同应具备下列主要条款： 合同标的（如货物、劳务等）； 标的物数量和质量（质量应写明执行何种质量标准或由双方议定）； 价款或酬金，除写明数额外，还应明确支付地点、计
