1、目 录表1.1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单15表1.2 安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表17表1.3 安全生产法律、法规和标准符合性评价报告18表1.5 最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录19表1.6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录21表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录22表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录23表2.3 安委会会议记录表24表2.4 财务月度统计安全奖惩考核表25表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划26表2.6 安全专项费用使用申请表27表2.7 安全生产费用台账28表2.8 从业人员工伤保险统计表2
2、9表3.1 风险评价记录表29表3.2 作业活动清单37表3.3 设备设施清单38表3.4 风险评估报告39表3.5 班组及各岗位分析评价记录表43表3.6 重大风险清单45表3.7 风险及控制措施清单46表3.8 风险培训教育记录48表3.9 隐患整改通知书49表3.10 隐患整改台账50表3.11 重大隐患档案表51表3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告52表3.13 变更记录53表3.14 项目变更申请表54表3.15 项目变更验收报告55表3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表56表3.17 合格供应商安全档案57表3.18 合格供应商清单58表4.1 文件发放申请与登记表59表
3、4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修改记录60表4.3 文件评审和修订记录61表4.4 文件评审和修订会议签到表62表5.1 安全培训教育记录63表5.2 年度培训教育计划表64表5.3 从业人员安全培训教育档案相关记录65表5.4培训教育效果评价表67表5.5 管理人员和特种作业人员档案卡68表5.6 承包商作业人员入厂培训教育记录69表5.7 外来人员培训记录表70表5.8 班组安全活动计划72表5.9 班组安全活动记录表73表5.10 管理部门安全活动计划74表5.11 管理部门安全活动记录表75表6.1安全设施设备维修保养联络单76表6.2安全设施设备管理台账77表6.3 年度综合
4、检维修计划80表6.4安全设施检维修记录82表6.5 监视和测量设备台帐83表6.6 监视和测量设备校准和维护记录84表6.7 特种设备台账85表6.8 特种设备日常维修保养记录86表6.9 特种设备事故隐患台账87表6.10 特种设备注销联络单88表6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录89表6.12 监控报警系统维护调试记录90表6.13 设备维修保养记录卡91表6.14 开车前安全条件确认检查表92表6.15 开车前隐患排查与整改记录表93表6.16 生产班组交接班记录表94表6.17 关键装置统计表95表6.18 重点部位统计表95表6.19 关键装置、重点部位安全检查记录97表6
5、.20 关键装置、重点部位安全活动记录98表6.21 关键装置、重点部位应急预案演练记录99表6.22 设备检维修记录100表6.23 检维修作业风险分析和安全措施表101表6.24 设备检维修方案103表6.25 检维修交付生产手续104表6.26 检维修人员安全培训记录105表6.27 检维修现场安全检查表106表6.28 生产设施拆除和报废审批表108表6.29 拆除作业危害分析表109表6.30 拆除设施交接手续112表6.31 拆除设施计划及方案112表7.1 作业许可证114表7.2 机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录125表7.3 合格承包商档案127表7.4 承包
6、商作业现场检查记录128表7.5 承包商表现评价记录129表8.1 职业危害因素识别记录130表8.2 职业病危害因素申报表131表8.3 职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录133表8.4 劳动防护用品发放台账134表8.5 职业卫生防护设施台账135表8.6 个人防护用品台账136表9.1 危险化学品普查登记表138表9.2 危险化学品档案142表9.3 化验室化学试剂分类清单143表9.4 危险化学品出入库登记表146表9.5 危险化学品输送管道巡线记录147表9.6 危险化学品仓库安全检查表148表9.7 剧毒化学品收发台账152表9.8 装车前后安全检查记录153表10
7、.1 应急救援器材台账155表10.2 消防设施、器材台帐156表10.3 防护救护器材台帐157表10.4 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录158表10.5 应急救援预案培训记录159表10.6 应急救援预案演练记录160表10.7 应急演练效果评估报告162表10.8 事故管理台账163表10.9 事故报告书164表10.10 事故调查报告165表10.11 事故档案记录表166表11.1 安全检查计划表168表11.2 节假日安全检查表170表11.3 公司级综合安全检查表171表11.4 车间级综合安全检查表173表11.5 各类专业性安全检查表175表11.6 安全装置设
8、施专业安全检查表188表11.7 季节性安全检查表189表11.8 管理人员日常安全检查表191表11.9 安全检查表应用培训教育记录193表11.10 岗位操作人员交接班安全检查表194表11.11 安全检查发现不符合项整改情况落实记录195187表1.1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期一、安 全 生 产 法 律二、安全生产行政法规三、安全生产部门规章四、安全生产地方法规五、标 准 、规 范表1.2 安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表序号法律、法规、标准名称符合性及适用性情况说明评价情况涉及的部门参与评审人员
9、评审时间表1.3 安全生产法律、法规和标准符合性评价报告评价目的评价对适用的安全生产法律、法规和标准的遵守情况。评价时间地点 年 月 日上午 公司会议室参加评价人员安全生产领导小组全体人员评价概述1、 为了确认公司安全标准化管理体系法规及其他要求的遵循情况，确保体系运行符合法律法规及其他要求。依据公司程序文件，由各部门负责人于 年 月 日进行法律法规符合性评价。2、 评价依据是公司法律法规符合性评价表和国家、省、地方安全生产法律法规条款及公司要求评价程序进行评价。3、 评价以公司安全生产领导会议自评的方式进行。评价内容、组织对公司安全生产管理与适用消防、安全健康、环境保护等法律、法规标准的评价
10、。、对公司库区设施、办公区等与法律法规、标准的符合性进行评价。执行情况1、 成立了安装生产管理机构，并按规定配备专职安全管理人员。2、 公司建立了安全生产管理体系，建立安全管理制度，各岗位安全生产责任制及安全操作规程并执行良好。3、 公司按规定建立有安全专项金账，并按规定专款专用。4、 新员工有进行三级安全教育培训，各部门不定期地开展各种班组活动，特种作业人员执证上岗，各应急预案有培训和演练。5、 公司各级干部及员工按公司安全责任制度规定签订了公司安全生产责任书。6、 公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。7、 存在易燃易爆物料的罐区设备及建构筑物等定期进行防雷防静电检测并取得合格证。8、
11、公司定期各种开展安全检查，发现隐患能及时整改。9、 储罐区等处按要求设置安全防护措施，为员工配备合格的劳保用品，为员工定期体检。10、 所存储经营危险品的危险性及预防措施通过安全学习培训及现场告知牌等方式有告知员工，并有各种安全标识。评价结论 通过评价可以看出，各部门对于安全委员会所识别出的与安全相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。公司在员工安全培训、责任制度的落实、消防设施、应急器材的管理及各种应急预案演练、设备检测等方面执行良好；所以公司整个作业活动符合标准和国家法律法规及其他要求。报告发放范围企业安全负责人、安全主任、各部门负责人编制： 日期： 年 月 日批准： 审核： 表1.4
12、文件发放记录序号发放文件名称发放版本号收回原发放文件版本号签收部门签收人备注表1.5 最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录教育类别培训课程主讲单位（部门）主讲人培训日期受教育单位（部门）人 数学 时教育内容：效果评估：（包括内容、教材、考核情况等）评估结论：（采取的相应改进措施）表1.6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录序号法律、法规、标准及其他要求名称不符合情况说明计划采取措施涉及部门/人员计划完成时间整改效果确认确认人表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录序号被考核部门/班组/岗位名称考核中发现问题说明考核意见考核主管人员签名处罚情况考核日期表2.2 标准化建设资
13、源配备相关文件记录序号所需资源名称配备数量备注1办公室1间202办公室计算机4台与其他方面共用3打印机2台与其他方面共用4人员3人5人员培训器材与设施1套与其他方面共用6会议设施1套与其他方面共用7技术-与安全标准化咨询单位签订合同，受其培训8资金万用于制作安全生产标准化相关的标牌、检测等9其他资源满足安全标准化建设的需要101112资源使用记录表序号资源名称使用时间用途备注表2.3 安委会会议记录表 会议时间会议地点会议主持人会议记录人参加人员(签名)：会议内容：会议记录： 可另附页表2.4 财务月度统计安全奖惩考核表序号姓名岗位基数奖罚小计考核结果123456123456789101234
14、5678910111213141516171819202122表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划序号使用内容预算1完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5配备和更新现场作业人员安全防护用品
15、支出；6安全生产宣传、教育、培训支出；7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8安全设施及特种设备检测检验支出；9其他与安全生产直接相关的支出。合计依据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第八条危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 XXXX有限公司年 月 日表2.6 安全专项费
16、用使用申请表申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安保部门财务人员总会计师总经理备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事
17、故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。表2.7 安全生产费用台账月日项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注表2.8 从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期表3.1 风险评价记录表风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容
18、2已知或预见危害判定风险度控制措施3此次风险评价的完整性产生的其他危害4此次评价涉及到评价准则需要更新的文件5会议其他内容工作危害分析（JHA）记录表工作任务：机电维修序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施1停电未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行产生电弧烧伤，触电，人员伤亡作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业1552悬挂停电标示牌未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电,人员伤亡严格按电工操作规程作业1553检查未按要求先检查后送电；检查不到位产生短路,火灾,触电,人员
19、伤亡作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严格执行2484送电未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行1555接地未按要求接地或接地不良漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行，加强接地电阻检测2366工具使用工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电，静电，火灾，爆炸，人员伤亡严格按电工操作规程执行，加强监督管理2367电气检修未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电；短路；火灾严格按电工操作规程执行，加强安全检查2368防爆电气安装检修后未按防爆电气安装要求进行复原电气火花引燃爆炸性混合气体严格执行防爆电气安装规范要求3412分
20、析人员： 审核： 分析日期： 20 年 月 日工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：动火作业序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施 可能性L严重性S风险度R建议改进措施1动火前检查未办理动火作业申请违反安全管理规定有制度、有检查155动火作业人员没有持证上岗违反法规严格执行审批后作业155监护人员不到位违反安全管理规定有检查、落实监护人员到位情况。2510周围（包括地沟、坑道等）易燃物料未清除火灾、爆炸动火前检查2510设备或管道内存在易燃物料未吹扫清理干净火灾、爆炸动火前检查2510输送易燃物质的管道未使用盲板断开或使用盲板不符合技术要求。火灾、爆
21、炸动火前检查2510高空动火作业为采取防止火花飞溅措施。火灾动火前检查2510未配置灭火器材和应急设施，如灭火器、干砂等。违反安全管理规定有检查、落实到位情况155受限空间内作业未进行可燃气体和有毒气体分析火灾爆炸、中毒和窒息有检查、落实到位情况2510氧气、乙炔瓶减压装置失效、胶管老化破损、泄漏或放置不符合安全技术要求。火灾、爆炸有安全操作规程，并实施动火前检查。2510动火用焊炬密封不良泄漏火灾、爆炸有安全操作规程，并实施动火前检查。25102实施动火操作人员防护用品穿戴不足。灼烫、中毒或窒息有安全操作规程，配有劳动防护用品，并监督正确使用。133作业过程违反安全操作规程。违反安全管理规定
22、有安全操作规程，并实施监督检查。25103动火结束未在动火结束半小时之后就提前离场。违反安全管理规定有安全操作规程，并实施监督检查。339分析人员： 审核： 分析日期： 20 年 月 日工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：溶剂型涂料生产过程序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施1人员穿戴未穿防静电工作服产生静电积聚放电，着火爆炸作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生。236未佩戴防护手套和防毒口罩中毒2工具使用铜制或木制产生火花、引起爆炸日常检查，有操作规程并严格执行。25103车辆佩戴阻火帽并停靠到位未配电阻
23、火帽、未停稳或车轮未放置三角垫块车辆排烟管产生火星，导致火灾。车辆后溜移位、晃动车辆进入库区前佩戴好阻火帽。车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整。25104外来人员闯进携带烟火着火源，导致火灾外来人员进入库区前，先把打火机等寄存在门卫室。25105现场消防设施、报警装置、安全标志有效、醒目违反法律日常检查，有可燃气体检测报警器分析人员： 审核： 分析日期： 20 年 月 日表3.2 作业活动清单部门（车间）： 序号作业活动地点(岗位)作 业 活 动 名称备注12345678910111213141516171819202122表3.3 设备设施清单设备名称编号设备地点制造单位出厂
24、日期使用日期设备状况附件其它设备负责人表3.4 风险评估报告XXXXXXXXX有限公司生产存储过程风险评价报告编制： 审核： 批准： 批准日期： 年 月 日XXXX有限公司风险评价报告一、 评价目的：本次风险评价是针对全厂范围内生产作业活动中存在的危害与影响因素，按照危险化学品安全管理条例和标准化相关要求进行风险辨识，并依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，把风险降到最低或者控制在可以接受的程度。二、 评价范围本次风险评价范围主要针对全厂生产设施及辅助安全生产设施的设备操作、生产过程的工艺操作、检修作业进行的识别与评价。三、 评价方法在进行危害识别的过程中，全厂详细列出
25、重要作业活动清单、关键装置和设备设施清单，然后针对具体的作业活动及装置、设备、设施采用不同的分析方法进行风险评价，做到具体情况具体分析，进而准确地识别出生产作业过程中存在的风险，按照规范要求，根据我厂具体情况，此次风险评价采用了以下两种方法：安全检查表分析（SCL）、工作危害分析（JHA）。在进行危害分析和风险评价的时候，全厂领导、安全管理人员和技术人员坚持深入现场，嘉庆沟通，与格工段人员一起进行风险评价，保证了风险评价的质量。四、 评价依据根据以下六个方面，结合本厂实际情况，制定了评估危害及影响后果的严重性（S）评判准则与危害发生可能性及频率（L）评判准则，并经厂领导审核通过，整个过程都是以
26、此为依据进行评估的。1、 国家、地方及企业有关法律、法规、标准；2、 行业的设计规范、管理标准和技术标准；3、 企业的安全管理标准、技术标准；4、 合同书、任务书、厂目标中的规定内容；5、 本厂和同行业所发生的事故统计资料；6、 企业的安全生产方针和目标指标。五、 评价时间在进行风险评价的过程中，按照规范要求，根据日常生产活动中的具体运行过程，与201x年1月1日至1月31日组织开展全厂范围内的风险评价工作，保证了评价工作的顺利运行。六、 评价结果至1月31日。基本识别出了本厂在生产作业活动中存在或潜在的危害、危险源、特别是结合作业活动、施工、检维修作业进行危害辨识和风险评价，并对职工进行宣传
27、和学习，明显提高了全员的风险意识。共对100项活动进行了危害辨识，对14类设备进行安全检查表分析，经分析人员共同讨论，并经本厂领导审核批准，共形成10项中等危害因素及2项重要环境因素，具体见危害因素清单及重要环境因素清单，针对具体的中等、重要环境因素，分别制定了有效、合理的控制措施。七、 存在问题1、采用的识别方法不全。大部分运用的是SCL或JHA，这些方法虽然能暴露日常工作的一半问题，而对于重点事件则必须借助FTA、ETA、FMEA等方法才能深入全面分析出事故的深层次原因。2、风险度计算取分布客观，对可能性和严重性取分值度由于个人的主观认识存在差异，从而导致所取的分值不具备代表性，可能造成不
28、封风险未识别出来，而造成少数重大风险没有暴露。3、由于理解的深度不一样，分析人员观点不一，造成分析的内容不一样，表格的不一样，以后尽可能改进。附件：附件1 评价小组成员附件2 风险评价方法与评价对象对照表附件3 XXXX有限公司中等风险及控制措施清单表3.5 班组及各岗位分析评价记录表工作危害分析（JHA）记录表工作任务：机修班序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施1停电未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行产生电弧烧伤，触电，人员伤亡作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业1552悬
29、挂停电标示牌未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电,人员伤亡严格按电工操作规程作业1553检查未按要求先检查后送电；检查不到位产生短路,火灾,触电,人员伤亡作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严格执行2484送电未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行1555接地未按要求接地或接地不良漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行，加强接地电阻检测2366工具使用工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电，静电，火灾，爆炸，人员伤亡严格按电工操作规程执行，加强监督管理2367电气检修未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电；短路；火灾严格按电工操作规程执行，加强安全检查2368防爆电气安装检修后未按防爆电气安装要求进行复原电气火花引燃爆炸性混合气体严格执行防爆电气安装规范要求3412分析人员： 审核： 分析日期： 20 年 月 工作危害分析（JHA）记录表
