1、目录电子文件编码文件名第一章 市场营销管理表格范本SCYX-BG-01销货计划表SCYX-BG-02竞争对手市场情况调查表SCYX-BG-03竞争同业动向一览表SCYX-BG-04巡回调查日报表SCYX-BG-05合同评审记录表SCYX-BG-06样品制作申请表SCYX-BG-07订货明细表SCYX-BG-08销售收款计划表第二章 研发技术管理表格范本YFJS-BG-01新产品设计建议书YFJS-BG-02新产品设计开发方案YFJS-BG-03月开发及试生产计划完成情况汇总表YFJS-BG-04设计变更通知单YFJS-BG-05图样及技术文件更改通知YFJS-BG-06试生产机交接表YFJS-
2、BG-07设计开发评审报告YFJS-BG-08客户质量投诉通知单第三章 生产管理表格范本SCGL-BG-01月生产计划表SCGL-BG-02合同/订单评审表SCGL-BG-03产能与负荷分析管制表SCGL-BG-04试作通知SCGL-BG-05制程异常处理报告单SCGL-BG-06装配车间生产日报表SCGL-BG-07设备维修联络单SCGL-BG-08设备日常保养稽核表第四章 质量控制表格范本ZLKZ-BG-01免检料品一览表ZLKZ-BG-02IQC来料检验报告(1)ZLKZ-BG-03IQC来料检查报告(2)ZLKZ-BG-04来料检验品质异常报告单ZLKZ-BG-05来料检查异常报告单Z
3、LKZ-BG-06供应商异常处理联络单ZLKZ-BG-07来料特采申请单ZLKZ-BG-08喷油件首件检验确认记录ZLKZ-BG-09IPQA巡查表ZLKZ-BG-10OQC抽验不良品分析表第五章 采购管理表格范本CGGL-BG-01采购申请单CGGL-BG-02采购变更申请单CGGL-BG-03采购变更审批CGGL-BG-04供应商产品直接比价表CGGL-BG-05报价核算表CGGL-BG-06采购订单CGGL-BG-07采购订单进展状态一览表CGGL-BG-08不合格通知单CGGL-BG-09采购成本分析表CGGL-BG-10供应商异常处理联络单第六章 仓储物料表格范本CCWL-BG-01
4、货仓区域划分表CCWL-BG-02仓库巡查记录表CCWL-BG-03物料进厂进度控制表CCWL-BG-04短料通知单CCWL-BG-05外协加工定额领料单CCWL-BG-06坏(废)料退库单CCWL-BG-07物料核销表CCWL-BG-08订单物料耗用统计表CCWL-BG-09物料使用异常报告表CCWL-BG-10呆料分析表第七章 人力资源管理表格范本RLZY-BG-01人力资源调配申请表RLZY-BG-02人力资源申请表RLZY-BG-03员工登记表RLZY-BG-04竞争上岗报名表RLZY-BG-05试用期员工转正申请表RLZY-BG-06职务薪金调整申请表RLZY-BG-07培训过程评估
5、表第八章 财务管理表格范本CWGL-BG-01年度利润预算表CWGL-BG-02产品成本分步计算表CWGL-BG-03产品销售费用分配表CWGL-BG-04产品生产成本核算表CWGL-BG-05其他应收款坏账准备计算表第九章 行政管理表格范本XZGL-BG-01会议签到表XZGL-BG-02住宿申请表XZGL-BG-03财产损失、遗失报告表XZGL-BG-04保安人员交接班登记表XZGL-BG-05保安值班记录表第一章市场营销管理表格范本SCYX-BG-01 销货计划表销货计划表 外销部分客户名称预 计 订 购 货 品1月2月3月4月5月6月16月销 售 额估 计 毛 利备 注合 计SCYX-
6、BG-02竞争对手市场情况调查表竞争对手市场情况调查表调查区域：调查人员姓名： 调查时间：年月日1竞争对手名称：2公司地址：3工厂地址：4企业负责人的姓名：5企业负责人个人经历：6经营时间长短：7业务销售能力：8业务员给客户印象：9业务方针及做法：10业务人员的待遇情况：11主要业务区域：12市场占有率：13其他特别的人、事、物：SCYX-BG-03竞争同业动向一览表竞争同业动向一览表竞争同业名 称主要商品新商品重点顾客名新开发动向投入营业比 例促 销其 他SCYX-BG-04巡回调查日报表巡回调查日报表 年 月 日客户名称地 址电话巡回调查日期年 月 日时 间午 时 分别种产品品质客户对本公
7、司产品及别种产品的比较同业销售政策动向及市场情况对本公司产品的希望及意见推销活动及其他活动情况备 注 部门主管： 制表：SCYX-BG-05合同评审记录表合同评审记录表 合同类别:合同号: 客户名称:数 量: 品名规格:单 价: 技术要求:交货期:制 表:日 期: 技术内容评审: 技术部经理: 时间:物料供应评审： 采购部经理： 时间： 交货期评审: 生产部经理: 时间: 产品价格,合同的正确性和完整性评审: 市场部经理: 时间: 合同评审结论: 裁定人: 时间:备注:签字时间必须具体到几时几分。SCYX-BG-06样品制作申请表样品制作申请表申请部门客 户样品名称数 量 PCS申请时间交样时
8、间产品描述及技术要求 市场部： 年 月 日技术评估：工程部: 年 月 日物料评估：采购部: 年 月 日 结 论 工程部： 年 月 日市场部： 年 月 日1.样品; 2.客户资料；3.技术要求;4.其他 。申请人: 确认:SCYX-BG-07订货明细表订货明细表订单号码 客户名称(地址) 品名 Shipping Mark（唛头） 规格 批号等级 Shipping to（运至） 订货数量 分批交货数量 LC NO： 用途 包 装 体积ft箱 完成日期 出货日期 年 月 日 色 号 箱数 箱号 毛重净重尾箱重 色号 箱数 箱号 毛重净重尾箱重 总计 总计 备注：主管： 制表：SCYX-BG-08销售
9、收款计划表销售收款计划表负责人： 地区： 月份： 年 月 日编号客户销 售 预 定前月赊销余 额本月请款预 定 额收款预定到期日收款 日收款额备注数量金额合计种类代表：现金：C、票据：B、先期支票：D第二章研发技术管理表格范本YFJS-BG-01新产品设计建议书新产品设计建议书提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、顾客期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用、参加人员：研发部负责人：签名
10、： 日期：主管副总审核：签名： 日期：总经理批准：（所列各项，可另加页叙述）YFJS-BG-02新产品设计开发方案新产品设计开发方案项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间YFJS-BG-03 月开发及试生产计划完成情况汇总表月开发及试生产计划完成情况汇总表产品内容AABBCCDD计划开发完成日期实际开发完成日期开发完成情况计划开始试产日期实际开始试产日期试生产完成情况备注YFJS-BG-04设计变更通知单设计变更通知单机种变更原因降低成
11、本便利作业材料更换工程问题改善变更前变更后变更前材料处理料号品名及规格料号品名及规格呆料报废移用生效时间会签意见变更简图：立即变更，半成品、成品一并修改尽快变更，半成品、成品不修改库存材料用毕变更自制造单号开始变更随文附件变更零件明细表张份变更工程图纸张份变更线路图张份生管品管生产生技厂务研发承办页次：总计：YFJS-BG-05图样及技术文件更改通知图样及技术文件更改通知文件号:文件名:更改实施期限：年月日共 页第 页顺序变化：由 版到 版更改方式：划改 换新适用产品：修改原因：修改内容需同时更改的文件修改前修改后文件编号版本变化更改评审结论及跟踪措施分发至下列部门对产品、环境、安全影响生产准
12、备制品处理 对交付的产品及其组成部分无不利影响。 对环境、安全无影响 其他： 不需要准备，可立即执行 完成日期：年月日 其他：库存及半成品共件，全部报废。库存及半成品共件，用完为止。库存及半成品共件，修正后再用。其他：部门份数部门份数PE部生产部采购部质量环境安全部会签质量部工程部生产部采购部修改人：审核：批准：YFJS-BG-06试生产机交接表试生产机交接表试生产机型：所有解压板型号：所用机芯类型：序号功能是否测试测试结果备注存在遗留问题：拟定解决时间： 签名：测试结论： 签名：质量部结论： 签名：生产厂结论： 签名：工程部结论： 签名：总工办审批： 签名：测试结论： 签名：YFJS-BG-
13、07设计开发评审报告设计开发评审报告项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务职称评审人员部门职务或职称评审内容：在内打表示评审通过，？表示有建议或疑问，表示不同意。合同、标准符合性 采购可行性 加工可行性 结构合理性可检验性 美观性 环境影响性 安全性 存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2.可另加页叙述。编制： 日期： 批准： 日期：YFJS-BG-08客户质量投诉通知单客户质量投诉通知单编号：收件日期收单人客户产品型号产品批数量出货时间产品批号不良品现象描述（附客户原件）不良品分析：质量部： 日期：纠正和预
14、防措施：质量部： 日期：追踪完成结果：质量部： 日期：第四章质量控制表格范本ZLKZ-BG-01免检料品一览表免检料品一览表项次品名料号规格免检项目免检原因备注ZLKZ-BG-02 IQC来料检验报告(1)IQC来料检验报告(1)NO：收料部门接收验证来料名称： 来料型号：供应商/服务商名称： 来料时间：来料数量： 送货单号：验证项目数量型号交期包装其他验证结果验证结论：合格 不合格检验人： 日期： 收料部门主管： 日期：不合格处理意见：退货 选用 让步接收其他：收料部门经理： 日期： 品管部经理： 日期：品管部检验批量数抽查数不合格数不合格率检查项目ACCREJ备注12345678判定结论：
15、合格 不合格检验员： 日期： 审核人： 日期：不合格处理意见：返工/返修 选用 让步接收 退货 报废其他： 品管部主管： 日期：处理意见：同意选用 同意让步接收其他： 品管部经理： 日期：ZLKZ-BG-03 IQC来料检查报告(2)IQC来料检查报告(2)物料名称厂内编号送货单号：供应商：回厂时间：一、外观检查：总数量：抽查数量：检验标准：AQL序号检验项目要求实际判定备注ACCUAIREJ1234总结：ACC UAI REJ二、可靠性试验序号项目要求实际判定备注ACCREJ12345678910总结：ACC REJ三、最后判定：ACC UAI REJ四、备注：记录： 审核（组长）： 核准（
16、主管）： 批阅（经理）：ZLKZ-BG-04来料检验品质异常报告单来料检验品质异常报告单供应厂商料号品名交货日期检验通知单号检验日期检验员交货数量抽样计划：GB/T2828.1-2003正常加严放宽样本数量ACRE：（）/（）不良数量不良率进料异常描述：新料 新版第 次进料无规格 未承认 无样品附样品件附检验记录同一异常已连续3次（含）以上QC工程师确认：序号规格问题描述不良数MAMI简图：材料需求决议会议判定结果:拒收 特采ZLKZ-BG-05来料检查异常报告单来料检查异常报告单日期：NO.供应商品名订单数交货数订单号码GB/T2828.1-2003n批号CR0.015MA0.15MI0.6
17、5异常项目Ac/RePnAc/RePnAc/RePn异常状况描述:核准: 确认: 检验:相关单位意见:采购签收:意见:若为选别时IQC注明选别后情形:总不良数总不良率为落实QS-9000对策请于 月 日前回复若供货商未在规定时间内回馈IQC主管，须通知财务部对供货商当月货款作暂停付款处理供应商拟定原因分析再发防止对策确认: 拟定:效果追踪依后续交货的质量追踪其对策有效性日期追踪状况:确认者:交货数抽检数合格数合格率备注若连续五批质量均OK可初判定其对策有效,连续三批仍有问题,暂停进货,并由供货商2日内派品管部主管级以上人员到厂检讨对策，并保证其后续质量暂停进货说明:第一联：采购(白色)；第二联
18、：生管(黄色)；第三联：品管(红色)。ZLKZ-BG-06供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单自： 至：电话： E-mail：日期： 编号：以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。料号品名验收单号交货日期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品异常现象：IQC主管： 检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认： 分析：预防纠正措施及改善期限（供应商填写）：暂时对策：永久对策：审核： 确认：改善完成确认：核准： 确认：ZLKZ-BG-07来料特采申请单日期：年 月 日供应商来料名称入库日期入库数量申请单位申请者申请单位填写异常描述:特采原因:工程部附表以数据说明会影响产品使
19、用功能 不会影响产品使用功能说明：品管部以往曾抱怨 以往曾特采过 会影响使用功能说明：相关单位意见项目职称业务员已询问过客户不同意使用此客户使用不影响功能说明：签名:裁决总经理备注：裁决后交由品管部处理。ZLKZ-BG-08喷油件首件检验确认记录喷油件首件检验确认记录日期/时间产品名称检查项目确认者不符合项记录备注外观介油测试包装检查项目栏:1.检查OK打“”2.检查NG打“”3.无要求打“”检验结果：A.合格，继续生产B.不合格，重新调机C.不能生产，立刻停线D.条件认可IPQC检验员：核准：ZLKZ-BG-09 IPQA巡查表IPQA巡查表班次： 稽查日期： 稽查时间：项目工序稽查内容要求
20、值实际值判定不合格调整/改进后验证YesNo巡查报告项目稽查内容合格与否不合格描述不合格调整/改进后验证YesNo设备设备表面是否清洁设备运转是否正常有无按时进行保养并记录环境工作场所有否按5S规范进行整理工作场所有否按5S规范进行清扫工作场所有否按5S规范进行整顿在制品在制品的摆放位置是否正确状态是否清晰（合格/不合格，完工/待加工）Lot卡记录是否完整，有否漏工序操作是否按规定动作操作是否进行首件检验并记录是否按规定对生产线进行监控并记录是否按规定进行日常保养是否按规定频率进行化验分析化验分析后是否及时按规定调配控制图对于超标的控制图是否制定了纠正措施及措施是否有效记录IPQC及化验室相关
21、记录是否完整ZLKZ-BG-10 OQC抽验不良品分析表OQC抽验不良品分析表TO：产品：序号：检验日期：检验者：原测试者：不良现象：回复期限：分析与说明：制造部分析：制造部：责任单位：制造部生技部其他生技部：责任单位对策： 责任单位主管：返工结果： 制造部主管：对策确认：结案 继续追踪0QC检验员：回复日期：OQC工程师：分发：制造部 生技部 第六章仓储物料表格范本CCWL-BG-01货仓区域划分表货仓区域划分表货仓名称分类位置区域代码成品仓国内成品仓A国内成品仓A2国外成品仓B配套仓C3C2C1胶料仓E包装材料仓F危险品仓H五金原料仓G收货仓新厂收货组R2新村收货组R1老厂收货组R3不良品
22、仓C2CCWL-BG-02仓库巡查记录表仓库巡查记录表检查项目月日月日月日月日月日月日月日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日库房清洁作业通道用具归位货物状态库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人注：1.消防设备每月做一次全面检查。2.将破损的托盘每月集中维护处理。CCWL-BG-03物料进厂进度控制表物料进厂进度控制表物料编号规格型号订购日订购单号厂商订购数量计划交货日实际交货日交货数量进料验收单编号备注CCWL-BG-04短料通知单短料通知单TO:FR:物料名称物料规格/型号订购单号码订购数量来料日期短料数量收料仓员要求补回数量短料原因:仓库主管核实:IQC证明:采购部意见:请供货商在日前补回短料数。CCWL-BG-05 外协加工定额领料单外协加工定额领料单编号：厂商代号：厂商全名：发
