稽稽核核工工作作计计划划 稽核类别 稽核项目 估计 数量 抽样 数量 稽核时间 稽核人员会同人员备注 日常定期不定期起讫 稽稽核核表表 编号： 稽核事项 稽核部门 稽 核 记 录 单 据金 额正确性说 明 评语 稽稽核核报报告告表表 稽核人员： 稽核项目稽核类别稽核期间抽样比率稽核结果备注 批 示 董事长：总经理：总稽核：制表：
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