1、地区生命和财产造成的损害更加严重。建筑隔减震产品有利于提高城市建筑和基础设施抗灾能力，提高农村住房设防措施和抗灾能力，能有效减少地震对生命和财产造成的损害。另一方面，目前我国对于隔震技术的应用不足，远落后于日本等发达国家。因此，我国对于隔震技术应用的必要性和现实需求体现了隔震行业的巨大发展潜力。据统计，公共类建筑物设防烈度每提高1度，将增加造价20%左右，使用隔震技术可以节约这部分成本，而隔震装置的购置和安装费用只占总成本的5%左右。采用隔震技术的经济效益体现在：1）混凝土和钢筋用量减少。建筑物受到地震的损害作用将会减少，抗震等级也可能降低，这样结构构件的截面尺寸、构件的配筋等也将减少，即混凝
2、土和钢筋用量均随之减少；2）建筑物使用面积增加。采用隔震技术后，建筑物内部梁柱截面减小，房屋使用面积增加。另外，采用隔震技术，还能增加建筑物的层数或者高度，从而大大摊低了开发商的土地成本。从长期来看，采用隔震技术，在地震发生时，使得建筑物及其内部的设备和物品只受到轻微损坏或者不损坏（不维修或简单维修即可使用），从而有效降低了震后建筑加固维修或重建的费用以及内部设备物品维修或更换的费用等直接经济损失，也降低了因为地震对建筑物和内部设备物品的损害导致企业和工厂无法正常工作和生产所带来的间接经济损失。在隔震支座的作用下，建筑的上部结构的地震反应一般仅相当于不隔震时的20%-50%，保证建筑物内部设施
3、在强震下的安全性，保持震后建筑物继续使用的能力，确保建筑物内部财产不遭受损失，保障生命和财产的安全。目前国内外已建成的隔震建筑，很多都通过了大地震的考验，表现出了隔震技术的有效性。2011年3月11日，日本东北部海域发生里氏9.0级地震，近1.6万人遇难。其中，超过90%是因为大地震引发的海啸而淹死，只有不到5%是因为地震导致的房屋损害、塌压所致（数据来源：平成23年版防灾白书）。仙台、福岛等震区的数百栋隔震建筑（包括超过100米的高层隔震建筑）经历地震后完好无损，室内设备和物品几乎没有发生任何移位。2013年4月20日，四川省芦山县发生7.0级地震，采用隔震技术的芦山县人民医院新建门诊综合楼
4、在震后主体结构完好无损，内部设备正常使用，在抗震救灾工作中起到了关键的作用。六、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2008.582678.112486.822391.179564.692主营业务收入1870.102493.462315.362226.318905.232.1减震支座(A)617.13822.84764.07734.682938.732.2减震支座(B)430.12573.50532.53512.052048.202.3减震支座(C)317.92423.89393.61378.471513.892.4减震支座(D)224.41299.2
5、2277.84267.161068.632.5减震支座(E)149.61199.48185.23178.10712.422.6减震支座(F)93.50124.67115.77111.32445.262.7减震支座(.)37.4049.8746.3144.53178.103其他业务收入138.49184.65171.46164.87659.46上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9564.69完成主营业务收入万元8905.23主营业务收入占比93.11%营业收入增长率（同比）29.87%营业收入增长量（同比）万元2199.84利润总额万元1989.29利润总额增长率28.24%利润总额
6、增长量万元438.02净利润万元1491.97净利润增长率27.69%净利润增长量万元323.50投资利润率49.59%投资回报率37.19%财务内部收益率24.65%企业总资产万元12597.92流动资产总额占比万元36.85%流动资产总额万元4642.50资产负债率29.69%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18082.3727.11亩1.1容积率1.271.2建筑系数76.33%1.3投资强度万元/亩193.141.4基底面积平方米13802.271.5总建筑面积平方米22964.611.6绿化面积平方米1392.63绿化率6.06%2总投资万元6872.592.1
7、固定资产投资万元5236.032.1.1土建工程投资万元1656.202.1.1.1土建工程投资占比万元24.10%2.1.2设备投资万元2076.322.1.2.1设备投资占比30.21%2.1.3其它投资万元1503.512.1.3.1其它投资占比21.88%2.1.4固定资产投资占比76.19%2.2流动资金万元1636.562.2.1流动资金占比23.81%3收入万元15402.004总成本万元12304.015利润总额万元3097.996净利润万元2323.497所得税万元1.278增值税万元427.319税金及附加万元123.6110纳税总额万元1325.4211利税总额万元364
8、8.9112投资利润率45.08%13投资利税率53.09%14投资回报率33.81%15回收期年4.4616设备数量台（套）5817年用电量千瓦时1087863.4218年用水量立方米15179.9819总能耗吨标准煤135.0020节能率20.52%21节能量吨标准煤33.7522员工数量人306区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元138202.89同期产值万元125308.63同比增长10.29%从业企业数量家794规上企业家18从业人数人39700前十位企业产值万元61063.80去年同期52887.41万元。1、xxx（集团）有限公司（AAA）万元14960.632、xxx
9、（集团）有限公司万元13434.043、xxx公司万元7938.294、xxx投资公司万元6717.025、xxx（集团）有限公司万元4274.476、xxx实业发展公司万元3969.157、xxx公司万元305.328、xxx投资公司万元2503.629、xxx（集团）有限公司万元2381.4910、xxx实业发展公司万元1831.91区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元40585.611.1同期增加值万元34082.641.2增长率19.08%2行业净利润万元17595.062.12016年净利润万元15446.462.2增长率13.91%3行业纳税总额万元15286
10、.933.12016纳税总额万元13840.593.2增长率10.45%42017完成投资万元51237.294.12016行业投资万元12.34%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值161583.33183617.42208656.162利润总额56380.8764069.1772805.873净利润13287.1615099.0417158.004纳税总额9859.2211203.6612731.435工业增加值58115.9066040.7975046.356产业贡献率7.00%10.00%12.39%7企业数量9531足够的案例被广泛认可，其良好
11、的综合效益也未得到充分的认识，从而还未形成社会公众的强烈需求和政府机构的高度重视，目前隔震技术推广在很大程度上仅限于学校、医院等公共建筑物对使用隔震技术安全性的需求和开发商对使用隔震技术经济性的需求。（2）隔震行业的市场竞争无序隔震技术是我国近十多年发展起来的新技术，国家标准对产品质量的要求较低，产品质量检测规范尚不完备，且行业内的大部分隔震产品生产企业还不具规模性，研发能力较弱，产品质量不稳定，施工质量低，后期检测和安装维护不到位，且多采用价格竞争的模式进入市场。无序的竞争可能导致劣质产品进入市场，不利于隔震行业这一新兴行业的发展。随着国标、行业标准等逐步完善，产品质量检测逐步规范化，行业预
12、期将形成有序竞争。二、预算编制说明本预算报告是xxx（集团）有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。undefi
13、ned公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理
14、更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。（二）公司经济指标分析2018年xxx投资公司实现营业收入32565.01万元，同比增长21.51%（5765.17万元）。其中，主营业务收入为29598.21万元，占营业总收入的90.89%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6838.659118.208466.908141.2532565.012主营业务收入6215.628287.507695.537399.5529598.212.1减震支座(A)2051.162734.872539.532441.8
15、59767.412.2减震支座(B)1429.591906.121769.971701.906807.592.3减震支座(C)1056.661408.871308.241257.925031.702.4减震支座(D)745.87994.50923.46887.953551.792.5减震支座(E)497.25663.00615.64591.962367.862.6减震支座(F)310.78414.37384.78369.981479.912.7减震支座(.)124.31165.75153.91147.99591.963其他业务收入623.03830.70771.37741.702966.80根
16、据初步统计测算，2018年公司实现利润总额8358.44万元，较2017年同期相比增长2082.44万元，增长率33.18%；实现净利润6268.83万元，较2017年同期相比增长582.55万元，增长率10.24%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元32565.01完成主营业务收入万元29598.21主营业务收入占比90.89%营业收入增长率（同比）21.51%营业收入增长量（同比）万元5765.17利润总额万元8358.44利润总额增长率33.18%利润总额增长量万元2082.44净利润万元6268.83净利润增长率10.24%净利润增长量万元582.55投资利润率53.7
17、6%投资回报率40.32%财务内部收益率23.67%企业总资产万元30267.35流动资产总额占比万元25.17%流动资产总额万元7618.84资产负债率40.29%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困
18、难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、宏观环境分析（一）中国制造2025过去5年，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革，很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。当前中国特色社会主义进入新时代，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。但前进的道路不会一帆风顺，2018年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结构性矛盾仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。面对新问题新挑战，必须坚持以新时代中国特色社会主
19、义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征和判断依据是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017年底的中央经济工作会议指出，推动经济高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效体系、政绩考核。总书记指出：“构建推动经济高质量发展的体制
20、机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。”继续发扬敢为人先的精神，以全面深化改革推动体制机制创新，实施创新驱动发展战略，促进经济高质量发展，这既是广东责无旁贷的使命担当，也是广东实现新旧动能转换的基本路径。（二）工业绿色发展规划积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大趋势的发展，太阳能、风能等可再生能源、新能源汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来，尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放
21、模式，仍没有得到根本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下，积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。在到2020年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下，中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。同时，需要强调的是，作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域，工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性，对全面落实绿色发展理念将产生示范效应，而且作为世界第一制造大国，中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。以制定实施工业绿色发展规划（
22、2016-2020年）为契机，“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系，营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境，全面提升工业绿色发展整体水平，推动中国工业转型升级和可持续发展，加快迈向制造强国。未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严
23、峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。（三）xxx十三五发展规划在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱，需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄
24、势前行的新发展动力。（四）xx高质量发展规划实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承。我们要深刻领会总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现
25、代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才
26、，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形
27、成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、投资预算未来5年xxx（集团）有限公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资14128.45(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4780.816649.74180.7414128.451.1工程费用万元4780.816649.7429416.071.1.1建筑
28、工程费用万元4780.814780.8124.69%1.1.2设备购置及安装费万元6649.746649.7434.34%1.2工程建设其他费用万元2697.902697.9013.93%1.2.1无形资产万元1151.801151.801.3预备费万元1546.101546.101.3.1基本预备费万元847.79847.791.3.2涨价预备费万元698.31698.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元14128.4514128.45（二）流动资金预算预计新增流动资金预算5234.56万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29416
29、.0713670.8324352.2629416.0729416.0729416.071.1应收账款万元8824.823971.177059.868824.828824.828824.821.2存货万元13237.235956.7510589.7913237.2313237.2313237.231.2.1原辅材料万元3971.171787.033176.943971.173971.173971.171.2.2燃料动力万元198.5689.35158.85198.56198.56198.561.2.3在产品万元6089.132740.114871.306089.136089.136089.131
30、.2.4产成品万元2978.381340.272382.702978.382978.382978.381.3现金万元7354.023309.315883.217354.027354.027354.022流动负债万元24181.5110881.6819345.2124181.5124181.5124181.512.1应付账款万元24181.5110881.6819345.2124181.5124181.5124181.513流动资金万元5234.562355.554187.655234.565234.565234.564铺底流动资金万元1744.84785.181395.881744.84174
31、4.841744.84（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算19363.01万元，其中：固定资产投资14128.45万元，占项目总投资的72.97%；流动资金5234.56万元，占项目总投资的27.03%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4780.81万元，占项目总投资的24.69%；设备购置费6649.74万元，占项目总投资的34.34%；其它投资2697.90万元，占项目总投资的13.93%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14128.45+5234.56=19363.01（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比
32、例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19363.01137.05%137.05%100.00%2项目建设投资万元14128.45100.00%100.00%72.97%2.1工程费用万元11430.5580.90%80.90%59.03%2.1.1建筑工程费万元4780.8133.84%33.84%24.69%2.1.2设备购置及安装费万元6649.7447.07%47.07%34.34%2.2工程建设其他费用万元1151.808.15%8.15%5.95%2.2.1无形资产万元1151.808.15%8.15%5.95%2.3预备费万元1546.1010.94%10.94%7.98%
33、2.3.1基本预备费万元847.796.00%6.00%4.38%2.3.2涨价预备费万元698.314.94%4.94%3.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14128.45100.00%100.00%72.97%5建设期间费用万元6流动资金万元5234.5637.05%37.05%27.03%7铺底流动资金万元1744.8512.35%12.35%9.01%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入19361.25万元，总成本18321.06万元，利润总额10606.67万元，净利润7955.00万元，增值税587.35万元，税金及附加279.04万元，所
34、得税2651.67万元；第二年负荷80.00%,计划收入34420.00万元，总成本28019.87万元，利润总额20780.76万元，净利润15585.57万元，增值税1044.18万元，税金及附加333.86万元，所得税5195.19万元；第三年生产负荷100%，计划收入43025.00万元，总成本33562.05万元，利润总额9462.95万元，净利润7097.21万元，增值税1305.23万元，税金及附加365.19万元，所得税2365.74万元。（一）营业收入估算该“江阴减震支座项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑减震支座行业设备相对价格变化，假设当年减震支座设备产量等于当年产品
35、销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入43025.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1305.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19361.2534420.0043025.0043025.0043025.001.1减震支座万元19361.2534420.0043025.0043025.0043025.002现价增加值万元6195.6011014.4013768.0013768.0013768.003增值税万元587.351044.181305.231305.231305.233.1销项税额万元
36、6884.006884.006884.006884.006884.003.2进项税额万元2510.454463.025578.775578.775578.774城市维护建设税万元41.1173.0991.3791.3791.375教育费附加万元17.6231.3339.1639.1639.166地方教育费附加万元11.7520.8826.1026.1026.109土地使用税万元208.56208.56208.56208.56208.5610税金及附加万元279.04333.86365.19365.19365.19（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能
37、力计算，本期工程项目综合总成本费用33562.05万元，其中：可变成本27710.90万元，固定成本5851.15万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4780.814780.81当期折旧额3824.65191.23191.23191.23191.23191.23净值956.164589.584398.354207.114015.883824.652机器设备原值6649.746649.74当期折旧额5319.79354.65354.65354.65354.65354.65净值6295.095940.43
38、5585.785231.134876.483建筑物及设备原值11430.55当期折旧额9144.44545.89545.89545.89545.89545.89建筑物及设备净值2286.1110884.6610338.779792.889246.998701.104无形资产原值1151.801151.80当期摊销额1151.8028.7928.7928.7928.7928.79净值1123.001094.211065.411036.621007.835合计：折旧及摊销10296.24574.68574.68574.68574.68574.68总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二
39、年第三年第四年第五年1外购原材料费万元20888.689399.9116710.9420888.6820888.6820888.682外购燃料动力费万元1441.18648.531152.941441.181441.181441.183工资及福利费万元5276.475276.475276.475276.475276.475276.474修理费万元65.5129.4852.4165.5165.5165.515其它成本费用万元5315.532391.994252.425315.535315.535315.535.1其他制造费用万元1584.03712.811267.221584.031584.03
40、1584.035.2其他管理费用万元1236.21556.29988.971236.211236.211236.215.3其他销售费用万元2488.761119.941991.012488.762488.762488.766经营成本万元32987.3714844.3226389.9032987.3732987.3732987.377折旧费万元545.89545.89545.89545.89545.89545.898摊销费万元28.7928.7928.7928.7928.7928.799利息支出万元-10总成本费用万元33562.0518321.0628019.8733562.0533562.0533562.0510.1可变成本万元27710.9012469.9122168.7227710.9027710.9027710.9010.2固定成本万元5851.155851.155851.155851.155851.155851.1511盈亏平衡点5
