1、附件2 中 华 人 民 共 和 国 外商投资企业和外国企业所得税季度申报表（A类AA1） 纳税人识别号： 征收管理码： 纳税年度：自 年 月 日至年 月 日 金额单位：人民币元 企业名称港澳台邮政编码电话号码 地址开始生产、经营日期经济类型代码及名称 经济行业代码及名称开始获利年度银行名称及帐号 项 目帐载金额 依法申报金额备 注 收入额1、本季主营业务收入 应纳税所得额的计 算 2、本季利润（亏损）额 3、按规定可弥补的以前季度亏损额 4、按规定可弥补的以前年度亏损额 5、本季度应纳税所得额 5=2-3-4 应纳企业所得税额 的计算 6、适用税率（30%、24%、15%） 7、应纳企业所得税
2、额 7=5*6 8、实际征收率（%） 9、实际应纳企业所得税额 9=5*8 10、减（免）企业所得税额 10=7-9 应纳地方所得税额 的计算 11、适用税率（3%） 12、应纳地方所得税额 12=5*11 13、实际征收率（%） 14、实际应纳地方所得税额 14=5*13 15、减（免）地方所得税额 15=12-14 已预缴所得税额的 计算 16、本季度前已预缴企业所得税额 17、本季度前已预缴地方所得税额 18、本年度已预缴企业所得税额 18=9+16 19、本年度已预缴地方所得税额 19=14+17 声 明 谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法的规定填报的，是真实 的、可靠的、完整的。 声明人签字： 会计主管人签字：代理申报人签字：企业盖章：填表日期： 税务机关收到日期：接收人：税务机关盖章： 国家税务总局监制
