附表12 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表（A1001） 总、分支机构或营业机构年度所得税情况表 纳税人识别码： 征收管理码： 纳税年度：自 年 月 日至年 月 日 金额单位：人民币元 分支机构或营业机构名称经济行业名称 地 址 开始生产经营日期开始获利年度 邮政编码电话号码银行名称及帐号 项 目帐载金额企业依法申报金额备 注 收入净额1、主营业务收入 扣除额 2、主营业务成本 3、主营业务税金及附加 4、营业、管理、财务费用 5、扣除额合计5=2+3+4 其中：交际应酬费 总机构分摊的管理费 工资、福利费 租金支出 特许权使用费 利息支出 折旧费 坏帐损失 应纳税所得额 6、主营业务利润（亏损）额 6=1-2-3 7、其他业务利润（亏损）额 8、其他损益净额 其中：投资收益 补贴收入 其它 9、营业外收支净额 10、利润（亏损）总额 10=6+7+8+9-5 11、其他应税项目调增(减)额 企业所得税税率 12、适用税率（30%、24%、15%） 13、实际征收税率（%） 会计主管人签字：代理申报人签字：企业盖章：
