表311 索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿 审计期间 项目名称： 项目执行单位：序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
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