1、审审计计财财政政财财务务收收支支问问题题分分类类汇汇总总表表 索索引引号号 CUCU4-1 页页次次 被被审审计计单单位位名名称称：年年 月月 日日单单位位：元元 序序号号发发现现问问题题类类型型问问题题内内容容摘摘要要 项项目目审审计计工工 作作底底稿稿 金金额额定定性性依依据据 审审计计处处理理 编编号号处处理理依依据据处处理理意意见见收收缴缴金金额额 被被审审单单位位 答答复复意意见见 摘摘要要 审审计计组组 意意见见 科科室室负负责责人人：审审计计组组长长：制制表表： 审审计计管管理理内内控控制制度度问问题题分分类类汇汇总总表表 索索引引号号 cucu4-2 页页次次 被被审审计计单单
2、位位名名称称：年年 月月 日日单单位位：元元 序序 号号 发发现现问问题题 类类型型 问问题题事事实实 项项目目审审计计工工作作底底稿稿编编 号号 定定性性依依据据 被被审审单单位位答答复复意意 见见摘摘要要 审审计计组组意意见见 科科室室负负责责人人：审审计计组组长长：制制表表： 会会计计事事项项调调整整表表 索索引引号号CU12 页页 次次 被被审审计计单单位位名名称称：审审计计截截止止日日期期：年年 月月 日日 借借方方贷贷方方 索索 引引 号号 调调整整事事项项摘摘 要要 序序 号号 会会 计计 科科 目目 金金额额 会会 计计 科科 目目 金金额额 总总帐帐科科目目明明细细科科目目总总帐帐科科目目 明明细细科科目目 合合计计0 00 0 说说 明明 编编制制人人：年年 月月 日日 复复核核人人：年年 月月 日日
