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确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表.doc

上传人:黄嘉文 文档编号:2362539 上传时间:2020-07-08 格式:DOC 页数:1 大小:19KB
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内部控制测试具体审计方案表业务循环名称:所影响的会计科目:所取得的内部控制保证程度系数:测试程序执行情况说明工作底稿索引号审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:

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