1、不得进入相应项目的评标评委会。第二十三条 物资采购组织实施详见本办法第五章“采购程序规定”。第二十四条 物资采购结果审批（小额现金采购不适用）（一）供销部负责撰写评标报告或会议纪要，编制物资采购结果审批表报本单位主、分管领导审批。其中，达到一定规模条件的自购项目须按相关要求进行备案或审批。（二）通过招标或竞争性谈判方式采购的，如第一中标单位放弃中标或其他特殊原因拟与第二中标单位签订合同的，按以下程序办理：1、申请单位/部门出具书面情况说明，经供销部核准，报单位主、分管领导批准；2、供销部牵头组织相关部门，在监督部门参与下与第二中标单位进行商务谈判；3、形成会议纪要报单位主、分管审批，同时须按照
2、相关要求进行备案或审批后执行；4、确因第一中标单位不能完全满足项目进度或生产要求，且不具备重新招标条件，需与第二中标单位同时签订合同一并供货的，应参照以上程序形成书面情况说明，经主、分管领导批准，在监督部门的参与下与第一、第二中标单位进行商务谈判，原则上第二中标单位合同价格不得高于第一中标单位，且应以第一中标单位供货为主，合理分配供货数量。不得与第一、第二中标单位之外供应商签订合同。第二十五条 合同签订（一）通过招标、单家谈判、竞争性谈判方式采购的，严格按以下程序执行：1、根据物资采购审批结果发中标通知书，通知中标单位与使用单位或生产、技术部门签订技术协议，具体要求为：（1）对供货范围、主要性
3、能指标等关键内容作出详细约定，应具备可操作性；（2）协议内容必须与招议标前发布的技术规格书和现场技术澄清规定的配置标准、供货范围相一致，不得擅自更改，严禁弄虚作假；（3）须单位分管或以上级别行政领导（应按技术归口分工明确分管领导职责范围）签字，加盖单位印章，不得使用部门印章。2、编制中标会务费收取明细表交财务部门，通知中标单位到财务部门缴纳中标会务费。3、开具履约保证金缴纳通知单，通知中标单位到财务部门办理履约保证金缴纳或投标保证金转作履约保证金的相关手续。4、通知未中标单位办理投标保证金退还手续，由主管业务员和供销部负责人分别在投标单位开具的收款收据上签字确认。财务部门严格按照投标单位提供的
4、单位账号办理汇款，严禁以现金形式退返投标保证金或将投标保证金退给个人。5、中标单位持技术协议及中标会务费收据到供销部按统一模板草签合同，供销部负责审核合同与技术协议条款一致性，附齐资料后组织相关部门进行合同会审会签。6、供销部应在物资采购结果审批后1个月内完成合同会签及归档工作，合同会签及归档等相关要求严格按物资采购合同管理办法相关制度规定执行。（二）通过询价、定点、代储代销方式采购的，应参照第（一）款相关规定执行。（三）通过小额现金方式采购的，应根据实际情况及时办理结算手续，具体操作程序及实施办法报物资供应管理部审核备案后执行。第二十六条 物资到货验收严格按照永骏化工物资到货验收管理办法执行
5、，需提前上报物资供应管理部审核备案。第二十七条 资金结算管理严格按照永骏化工资金结算管理办法执行。第五章 采购程序规定第二十八条 招标采购程序（一）招标项目须具备下列条件，招标组织单位方可进行招标：1、物资需求计划按程序报批，经上级物资供应管理部门授权。其中构成固定资产的物资必须列入永煤控股年度资金计划或有永煤控股批准文件；2、前期技术交流充分、方案论证成熟，有完整的审批手续，技术文件满足招标要求，关键设备、材料需要经专业技术部门论证通过；3、招标申请计划审批手续齐全。（二）公开招标程序1、通过社会招标机构进行的公开招标，由招标机构按法定程序办理招标事宜，有关单位和部门主要负责做好技术支持等配
6、合工作。2、永骏化工内部组织的公开招标程序按照河南煤业化工集团有限公司物资采购管理办法（河南煤业化工2012183号）第五章第十条相关规定执行。（三）邀请招标程序邀请招标方式采购的，各方面条件符合我方要求的投标人不得少于3家，且实际参加现场投标的供应商最低不少于3家。供应部门负责做好以下前期准备工作：1、编制招标文件，技术方案由使用单位或技术部门负责编制；2、向入围投标人发出投标邀请书并确认其是否具有参与投标意向；3、向具有投标意向的投标人发售招标文件（相关工作人员不得透露已获知招标文件的其他投标人的任何信息；标的物设有标底的，标底在开标前必须采取严格措施进行保密），通知其与使用单位或技术部门
7、进行技术交流并草签技术协议（技术协议中不得含有倾向性意见或排斥其他投标人的内容），必要时组织供应商勘察现场；4、编制标书费和投标保证金收取明细表，经监督部门审核、分管领导确认后交财务部门，由其负责收取并向缴纳单位开具普通发票或永骏化工专用收据；5、结合标段实际，与监督部门一并从专家评委库中抽取评委，评委人数及商务、技术分工须符合有关规定；6、通知评委和监督部门参加评标，落实供应商技术交流及参加投标情况；7、必要时，通知投标单位传真报价至监督部门。8、开、评标及定标开标应在严格保密的情况下进行，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件预先确定的地点公开进行，开、评标过程应严格保密
8、，工作人员负责记录整个开标过程并存档备查。（1）召开评标预备会所有评委及供应商到会，工作人员负责查验投标人代表身份，手续是否符合招标要求。监督部门宣布招评标纪律，评委会主任宣布标段安排及要求。（2）述标按标段顺序，同一标段各供应商将一次报价交监督部门，监督部门负责审查投标保证金等手续及投标文件密封情况；使用单位或生产、技术部门与供应商对技术要求、供货范围等进行统一澄清，填写技术澄清表并由双方签字确认；抽签确定供应商述标顺序，按先后顺序单独述标。工作人员当众启封标书，将标书分发至评委进行审阅。述标单位针对投标产品的质量、性能、优点作重点介绍并如实解答评委和监督部门的提问；述标和答疑结束后，由供应
9、商到会场外按规定填写商务澄清表，填好后直接交监督部门，其他人员不得转交。各投标单位的投标结果统一由监督部门独立保管，并对其保密性负责。其他各标段述标方式以此类推。（3）开、评标拟开标标段所有供应商最终报价交齐后，可集中开标。评委会主任强调开评标纪律，评委会成员通讯工具交监督部门统一保管；工作人员负责做好招议标会场内外保密工作，无关人员不得在会场周围滞留；按标段顺序，监督部门统一宣读各供应商报价信息。宣读报价以前，使用单位相关技术评委可以将与各投标人技术交流、产品使用等相关情况做简单介绍，但不得发表具有实质诱导性的内容；评委应当场投票或评分，并采取有记名制，评委会成员每人提交各自的投票单或评分表
10、。采取票决制的，合格中标候选人的有效票数应在评委会成员总数的半数以上，达不到半数以上的，进行再次票决或重新组织招标；采取综合评分制的，按评审后得分由高到低顺序排列确定中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；评委须严格按照招标文件确定的评标办法，根据投标人的投标文件及承诺，进行综合性评标，公开发表意见，独立完成投票或评分，并对自己的投票或评分结果负个人责任；投票或评分结束后，由监督部门负责统计、汇总投票结果或评分结果，与评委会主任一并当场签字确认。（四）招标过程中出现下列情形之一的，视为废标，现场监督部门有权停止该标段的招评标：1、参与投
11、标供应商数量达不到招标规定要求的（包括参加投标人的关键资质存在重大瑕疵等）；2、使用单位或生产、技术部门同参标供应商技术交流不清，技术要求不统一，最终无法满足使用要求或与原技术要求偏离较大的；3、参标供应商报价单中所列物资与已批复的物资采购申请不一致的；4、开标时，宣读报价后发现参标供应商报价金额同物资采购申请估价金额相差悬殊的；5、发现投标单位有围标、串标嫌疑或其他违规行为的；6、其他不符合公平、公正招标原则的。被叫停的标段需按流程重新报批，因此影响供货周期的，将追究相关人员责任。第二十九条 单家谈判和竞争性谈判采购程序1、自购物资拟采取单家谈判或竞争性谈判方式采购的，须使用单位提出书面申请
12、，由技术部门论证、供应部门核准后，报请供应、技术分管领导和单位主管领导审批。2、如自购物资或授权自购物资金额超过50万元，需执行统购物资谈判申请表（同永城煤电控股集团有限公司物资采购管理办法（永煤控股2012396号）附件3），经永煤控股相关专业技术部门和公司领导签字。3、供销部组织技术、商务评委和监督部门人员与供应商进行商务谈判，谈判结果形成会议纪要现场会审会签，并编制物资采购结果审批表报单位主、分管领导审批后执行。4、自购物资签订的长期协议到期如需单家谈判或竞争性谈判的，由供销部提出申请，报公司主分管领导审批后执行5、具体谈判程序参照本办法第二十九条第（三）款邀请招标程序执行，由评委会成员和监督部门现场对谈判结果会审会签。第三十条 询价采购程序拟采取询价方式采购的，由供销部提出申请，列明拟询价采购的物资类别、品种，报本单位主、分管领导审批后实施，询价采购物资品种范围不得超出审批范围。询价采购具体操作程序如下：（一）由供应部门推荐确定被询供应商（不得少于3家），入围供应商推荐审查程序严格按有关规定执行。（二）供应部门向被询供应商发出询价函，对其提出填写要求（不得直接询问价格等相关信息），确保被询供应商提供信息的准确、完整性。（三）综合办统
