1、4、4、6银行贷款的审计4、4、6、1索取贷款合同，检查贷款的增减是否经过授权批准，检查贷款的条件、贷款利率是否适当。4、4、6损益的审计4、4、6、1收入的审计4、4、6、1、1检查业务部门是否按规定对销售业务建立合同制度，并设专人对合同进行登记和控制。4、4、6、1、2检查是否严格遵守销售发货、销售退回、订单变更折扣与折让等作业管理制度。4、4、6、1、3检查销售折扣、折让、退回的原因及条件是否真实合规。4、4、6、1、4检查财务部门是否按规定及时取得收入凭证并入帐，对于到期货款是否及时通知业务部门催收。4、4、6、2成本费用审计4、4、6、2、1检查厂部是否建立先进合理的消耗定额并根据实
2、际情况及时做出修正。4、4、6、2、2检查行政后勤费用是否按照预算执行。4、4、6、2、3抽查若干期间（季/月/周）发票或付款凭证审核有关费用的标准、审批手续是否符合公司制度规定。4、4、6、2、4抽查部分产品或成本项目的会计核算是否准确无误。4、5拟定审计报告、形成审计决定，提出审计建议。4、5、1审计小组负责人审核各成员审计工作底稿，审核通过则现场审计工作结束，编写审计报告，审核不通过则扩大审计范围。4、5、2审计小组负责人将审计报告送审计部门经理审核。4、5、3审计部门经理复核审计工作底稿，审核不通过转审计小组负责人重新编写审计报告或者扩大审计范围。4、5、3审计报告经部门经理审核通过后
3、呈总经理审批，总经理审批确认后出具正式审计报告。4、6被审计单位接到审计报告后，应该积极落实审计决定及意见。并将整改结果一周内报审计小组。4、7审计小组如认为整改结果符合审计要求则审计工作结束，整理审计档案；不可行则转被审计单位继续整改。 -财务管理规范化制度-银行资金管理制度1、目的加强公司银行资金内部控制，保证资金使用安全，特制定本制度。2、范围本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程。 3、职责3、1出纳负责票据的保管及收付款项的办理。3、2出纳负责“承兑汇票登记簿”的建立及登记。3、3总公司总经办财务专员负责授权范围内支付款项的审批。3、3总公司总经办财务助理负责本制度的编制、培训落
4、实与监控执行。 3、4财务部门负责制度的审核确认及执行。3、5总公司企管部负责协助本制度的编制与审核。3、6总经理负责本制度的批准执行。4、内容4、1支票领用管理4、1、1经办人将经过批准后的请款单（依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度）交出纳。4、1、2出纳填写支票领用审批单交总公司总经办财务专员审核。4、1、3出纳按批准金额封头、加盖印章、填写日期。 4、1、4经办人在支票存根上签字后领取支票。4、1、5出纳将支票存根报总经理签字确认。4、1、5内部提现由出纳填写支票领用审批单，日累计提现金额在20000元（含）以下的由财务专员审核后可直接办理，支票存根事后集中报总经理补签，200
5、00元以上须报总经理审批后方可办理提现。4、2支票核销管理4、2、1经办人将付款或提现后的支票存根和有关发票等单据签字后交出纳。4、2、2出纳人员核对有关金额是否相符。4、3承兑汇票保管管理4、3、1业务经办人将收取的承兑汇票交于出纳并签收。4、3、2出纳根据承兑汇票登记“承兑汇票登记簿”；往来帐会计开具一式二联到票收据。一联给经办人；一联做帐务处理。4、4承兑汇票使用管理4、4、1未到期使用4、4、1、1经办人将经过批准后的请款单（依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度）及加盖收票单位公章或财务章的收据交出纳。4、4、1、2出纳将“承兑汇票登记簿”和收票单位收据报总经理审批确认。4、4
6、、1、3收款单位经办人在“承兑汇票登记簿”上签字，领取承兑汇票。4、4、2未到期贴现4、4、2、1财务专员根据资金计划向总经理提出贴现申请。4、4、2、2总经理批准后出纳办理贴现业务。4、4、2、3出纳将“承兑汇票登记簿”及银行回单报总经理审批确认。4、4、3到期承兑4、4、3、1出纳填写银行进帐单，办理承兑手续。4、4、3、2出纳将“承兑汇票登记簿”及银行回单报总经理审批确认。4、5汇款管理4、5、1经办人将经过批准后的请款单（依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度）交出纳。4、5、2根据资金计划出纳办理汇款手续。4、5、3出纳将银行汇款回单报总经理签字确认。4、6银行汇票管理4、6、
7、1收取汇票4、6、1、1业务经办人将汇票交出纳，往来帐会计开具一式二联到票收据，一联给经办人，一联自留。4、6、1、2出纳办理银行进帐手续。4、6、2开具汇票4、6、2、1经办人将经过批准后的请款单（依据金口公司借款和费用报销及款项审批程序制度）交出纳。4、6、2、2根据资金计划出纳办理银行汇票手续。4、6、2、3出纳将银行汇票申请书回单报总经理签字确认。4、6银行本票管理4、6、1收取本票4、6、1、1业务经办人将本票交出纳，往来帐会计开具一式二联到票收据，一联给经办人，一联自留。4、6、1、2 出纳办理银行进帐手续。4、6、2开具本票4、6、2、1经办人将经过批准后的请款单（依据金口公司借
8、款和费用报销及款项审批程序制度）交出纳。4、6、2、2根据资金计划出纳办理银行本票手续。4、6、2、3出纳将银行本票申请书回单报总经理签字确认。4、7有关简化管理的说明4、7、1采购付款：凡“请款单”已经总经理签字批准，金额在10万元以内，财务部门可根据资金计划先安排付款，有关支付单据事后报总经理集中补签。另外：凡需由分管副总监控或直接经办的采购业务，“请款单”还需经分管副总签字。4、7、2投标保证金： 对于金额在20000元（含）以下的投标保证金，应急时，“请款单”经分管副总审批后，财务部门可根据资金计划先安排付款，有关支付单据事后报总经理集中补签。4、7、3行政后勤用款：对于金额在5000
9、元（含）以下的行政后勤（电话、用餐、水电、办公用品、汽油、维修、邮寄等）用款，凡“请款单”已经总经理签字批准，财务部门可根据资金计划先安排付款，有关支付单据事后报总经理集中补签；金额在5000元以上的应先批后办。4、7、4借出往来款和退货款：凡“请款单”已经总经理签字批准，（四家关联企业往来款在10万元以内的调拨可由财务经理或总经办财务专员审批先办）财务部门可根据资金计划先安排付款，有关支付单据事后报总经理集中补签。4、7、5税款：应先报总经理签字批准后，根据资金计划按排付款。5、相关表单5、1承兑汇票登记簿-财务管理规范化制度-呆滞物料管理制度1、 目的为有效推动公司呆滞物料的处理，以达到物
10、尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，特制定本制度。2、 范围本制度包括所有呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。3、 职责3、1厂部物控负责呆滞物料的报备申请及处理跟催。3、2计划储运科负责呆滞物料的盘存统计及数据提报。3、3厂部厂长负责报备申请的审核及处理意见的提报。3、4财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务勾稽及呆滞物料处理的损益提报。3、5品管科负责对呆滞物料的品质检验工作。3、6工程技术部部长负责呆滞物料的处理意见提报及拆用的处理。3、7采购总监负责呆滞物料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。3、8业务总监负责呆滞物料的处理意见提报及转用的处理。3
11、、9总经办财务助理负责配合财务部对本制度的实施过程进行财务管控。3、10总公司企管部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理。3、11厂部负责本制度的执行确认。3、12总经理负责本制度的批准执行及呆滞物料处理的最终审批。4、 定义4、1呆滞原材料、外购件及外协件：4、1、1质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。4、1、2具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购不当，试验材料剩余，非标件余料。4、2呆滞成品、半成品4、2、1 凡因质量不符合标准
12、、储存不当变质、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致储存期间超过期限物料，需专案处理者。4、2、2具体原因分类如下：产品入库时间超过1年未销售或未售完者，正常产品虽未超过1年但有质量问题者，特殊代工产品超过6个月未能转售或转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过6个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过3个月未出库者。5、 内容5、1工作流程工作流程 表单分发 责任人 配合人呆滞物料申请处理表一式三联，一联物控自存，一联计划储运科，一联财务。呆滞物料库存汇总表一式三联，一联仓管自存，一联材料会计，一联物控 物 控厂 长总经理仓管、材料会计仓管、材料会计仓 管计划储运科长仓 管质
13、检员工程技术部长、厂长、业务总监、采购总监 物 控物 控材料会计物 控仓 管品管科仓 管物 控 工作流程 表单分发 责任人 配合人呆滞物料联络处理单一式二联，一联物控自存，一联财务，其余复印分发相关部门。 总经理物 控工程技术部长、厂长、业务总监、采购总监物 控财务部主管会计 物 控相关责任人总经办财务助理5、2任务内容5、2、1物控填写呆滞物料申请处理表，注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理范围及规定，提报厂长审核。5、2、2厂长根据呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的定义情况审核呆滞物料申请处理表的确实性，如同意则签字转物控员，如不同意则退回物控员重新整理。5、2、3物
14、控员将经厂长审核后的呆滞物料申请处理表，交总经理审批。5、2、4总经理根据企业实际情况对呆滞物料申请处理表进行审批，同意则签字转物控员，不同意则退回物控员重新整理。5、2、5物控员将审核后的呆滞物料申请处理表分发各相关部门，并跟进呆滞物料处理情况。5、2、6计划储运科接物控员分发的呆滞物料申请处理表后，立即通知仓管进行仓库盘存。5、2、7仓管会同材料会计按盘存规定及呆滞物料申请处理表注明项目对呆滞料品进行盘点及数据统计。5、2、8仓管及材料会计将统计数据分类汇总编制呆滞物料库存汇总表，呆滞物料库存汇总表需注明单号、名称、规格、数量及入库时间等，双方签字后报计划储运科长审核。5、2、9计划储运科
15、长根据排产记录核对呆滞物料库存汇总表所列项目内容，如发现不符则退回仓管重新整理，如相符则在呆滞物料库存汇总表所列原因栏填写呆滞物料的产生原因，并在呆滞物料库存汇总表上签字返回仓管。5、2、10仓管接计划储运科长签字后的呆滞物料库存汇总表通知品管科检验。5、2、11品管科收到仓管通知后，须立即安排质检员对备货产品进行检验，如合格则于呆滞物料库存汇总表上签字转仓管，如不合格则于产生原因栏中注明。5、2、12仓管将呆滞物料库存汇总表进行分发。5、2、13物控员接仓管发出的呆滞物料库存汇总表后，即召集工程技术部长、厂长、业务总监、采购总监对呆滞物料进行会审评议，并对评议结果进行会签（如有必要总经理亲自
16、参与会审）。5、2、14物控员将会签后的呆滞物料库存汇总表报总经理审批。5、2、15总经理根据以上部门人员的评议结论进行最终审批，如同意处理意见则于呆滞物料库存汇总表上签字返回物控员，如不同意则加注处理意见返回物控员重新召集评审会签。5、2、16物控员根据最终评议结论：转用、出售、交换、拆用、报废等，依据相关处理责任部门开具呆滞物料联络处理单，并分发相关责任部门。5、2、17相关责任部门依据呆滞物料联络处理单的处理结论进行相应转用、出售、交换、拆用、报废处理。5、2、18物控根据相关责任部门的事项完成情况进行验证及填报处理结果，并提交财务主管会计。5、2、19财务部主管会计根据处理结果，对相关
17、处理部门的处理进行相应财务勾稽及监控，并由材料会计协助进行损益分析，开立呆滞物料处理损益报告，并入相关成本帐册。6、 相关表单6、1呆滞物料申请处理表6、2呆滞物料库存汇总表6、3呆滞物料联络处理单6、4呆滞物料处理损益报告-财务管理规范化制度-物料需求分析作业管理目的为加强公司采购的内部管理及采购过程控制，降低原材料库存及采购成本，提升采购交期和品质，切实维护公司利益，同时提高资金使用效率，特制定本制度。2、范围本制度所称请购是指公司为了满足生产需要所进行的各项物料需求达成活动。3、职责3、1物控负责各种生产物料安全库存量的制定，并进行物料需求分析，根据分析确定采购数量并监督跟进采购部门按计
18、划采购，。3、2厂部厂长负责生产主计划单、物料需求分析及请购数量的审批。3、3采购部门负责供货商的选择和采购资金的预算，供应商产能负荷资料及采购前置时间制定。3、4工程技术部门负责编制物料结构清单及单耗目录，确定每种产品的标准单耗，作为物控人员确定采购数量的基础依据。3、5财务部门负责采购资金的筹备。3、6总经办财务助理负责本制度的拟定及配合财务部对本制度的实施过程进行财务管控。3、7总公司企管部负责本制度的审核执行及对采购作业的勾稽管理。3、8厂部负责本制度的执行确认。3、9总经理负责本制度的批准执行。4、内容4、1工作流程工作流程 相关表单 责任人 配合人生产主计划单一式三联，一联自存备查
19、，一联制造车间安排生产，一联物控核算物料需求。 计划储运 科计划储运 科厂 部 内 勤厂 部物 控计划储运 科 工作流程 相关表单 责任人 配合人物料净需求表一联物控自存备查。请购单一式三联，一联自存备查，一联采购据此填写采购单，一联财务部勾稽。 物 控 物 控物 控厂 长物 控物 控厂 长 工程技术部、厂 长、采 购、计划储运科物 控物 控工作流程 相关表单 责任人 配合人采购经办人物 控 采购总监采购经办人4、2任务内容4、2、1生计作业（详见生计作业管理制度）4、2、2物料需求分析作业4、2、2、1物控人员接生产主计划单后，根据排程周期，进行周期物料需求分析。4、2、2、1、1产品结构表
20、：根据生产主计划单，结合结构表换算出各部件名称及需用物料种类。4、2、2、1、2客户订单及生产主计划明细：根据订单及主计划，按各部件名称及物料种类核算物料总需求。4、2、2、1、3采购资料：根据以往采购资料，确定供方物料供应方面的应交未交数。4、2、2、1、4库存物料资料：根据仓库数据，确定各物料、半成品及成品的已有库存。4、2、2、1、5安全库存资料：根据每种常用物料的安全用量情况，核定该物料的安全存量、最高安全存量、最低安全存量及经济批量请购点。4、2、2、2物控人员结合以上所列资料，计算分析生产用料净需求情况，填立物料净需求表，确保生产用料的及时性以达成交货目标，同时严格控制仓储存货之数
21、量，严防呆滞产生。4、2、2、3物控人员将物料净需求表报厂部厂长审核，厂长必须参照生产进度及仓储情况审核用料的确实性，确认签字转请购作业，如有实际异常则返回物控人员重新调整。4、2、3请购作业4、2、3、1物控人员根据确认后的物料净需求表，填写请购单。4、2、3、1、1结合物料净需求，填立请购数量及要求到料时间。4、2、3、1、2在一定周期而不影响交货的同种物料可合并请购，非标件必须注明客户订单号。4、2、3、1、3属紧急插单经厂长审核后可根据订单需求即时开具请购单进行紧急请购，并须于备注栏注明紧急字样。4、2、3、1、4因生产异常造成物料损耗超标而仓库又无可备用库存的非标准件，为满足生产需要
22、属追加用料（补料），则根据补料单审核意见即时开具请购单进行追加请购。4、2、3、2物控人员将请购单报厂部厂长审核厂长参照物料净需求表审核请购物料的到料时间、请购数量，签字确认后由物控人员转采购作业；如有实际异常则返回物控人员重新调整。4、2、4请购跟催作业4、2、4、1核对采购单：采购人员须于接到物控人员提交的请购单绿地顾村公园商务广场1号房工程 外墙悬挑脚手架施工方案绿地顾村公园商务广场项目1号房工程外墙悬挑脚手架施工方案 上海绿地建设（集团）有限公司2010年7月目 录 页次一、 工程概况. 3 二、 施工部署. 3三、 悬挑式双排钢管脚手架施工方案 . 4四、脚手架拆除方案. 17绿地顾
23、村公园商务广场1号房工程 外墙悬挑脚手架施工方案：一、 工程概况：本工程为1号房工程，地上17层、地下二层。地上建筑面积1660m2。建筑物屋面标高为53.8m。在屋面上有一构架，构架顶标高为61.7m。底层室外地面标高为1.40m。结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构。施工现场场地宽广，场地地面较平整。计划所有外墙脚手架搭设材料均用钢管搭设，所有外墙脚手架均为主体、装饰使用，使用荷载按照结构架操作层二排同时承受荷载使用。外墙脚手架总搭设高度为60.3m。一三层（四层楼面）外墙脚手架计划采用落地脚手架。四层楼面以上外墙脚手架采用悬挑式脚手架。四十七层的外墙脚手架在立面高度方向分三段悬挑，第一段为
24、四九层楼面，第二段为九十四层楼面，第三段为十四屋面构架层。每个悬挑段的脚手架搭设最大高度为16.0m二、施工总部署. 2.1、外墙悬挑脚手架的设计：2.1.1、悬挑脚手架共分为三个悬挑段，分别在四层楼面、九层楼面、十四层楼面设置型钢悬挑层，每个悬挑段从楼面采用16号槽钢作水平挑杆,并设置12.6号槽钢作斜撑，挑架按1.4m间距布置，挑架上部的钢管架按结构架要求搭设：步距1.80m，横距1.05m，纵距1.4m，与型钢挑架间距相同,以便立杆均能支在型钢挑架的水平挑杆上。水平挑杆均放在楼板上,用18形预埋钢筋环与楼板固定，以抵抗挑架的水平拉力或压力和悬挑弯矩。 2.1.2、所有钢管均采用48x 3
25、.5mm，质量必须符合现行国家标准直缝电焊钢管（GB/T13793）,所有扣件符合现行国家标准钢管脚手架扣件(GB15831)的规定,脚手架搭设应符合现行国家标准建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范和上海市悬挑式脚手架安全技术规程。计算时钢管按照48x 3.5mm计算。钢管质量必须达到规范和方案要求。三、悬挑式双排钢管脚手架施工方案：3.1. 悬挑式脚手架的施工部署： 每个悬挑段脚手架搭设高度为16.0m，每个悬挑段从楼面采用16号槽钢作水平挑杆,下部设12.6号槽钢作斜撑，挑架按1.4m间距布置，挑架上部的钢管架按结构架要求搭设：步距1.80m，横距1.05m，纵距1.4m，与型钢挑架间距相
26、同,以便立杆均能支在型钢挑架的水平挑杆上。水平挑杆均放在楼板上,用18形预埋钢筋环与楼板固定。 脚手架立杆全部采用单立杆，立杆纵向间距为1.4m立杆横向间距为1.05米。大横杆步距为1.8米。所有钢管均采用48x 3.5mm，质量必须符合现行国家标准直缝电焊钢管（GB/T13793）,所有扣件符合现行国家标准钢管脚手架扣件(GB15831)的规定,脚手架搭设应符合现行国家标准建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范和上海市悬挑式脚手架安全技术规程。计算时钢管按照48x 3.5m计算。3.2悬挑式外墙脚手架平面布置：悬挑式外墙脚手架平面布置详见“悬挑脚手架平面布置图”。3.3 项尺寸及构造要求3.3
27、.1细部构造要点： 1.悬挑架的水平杆是架体的主要受力杆件，不仅支承上部架体，而且承受架体立杆荷载产生的弯矩，故必须与结构拉牢锚固。本方案是将型钢搁在楼板上，在相应部位，沿挑杆轴线前后预埋2只18形钢筋套住挑杆，紧固后焊接牢固。水平杆下设置12.6号槽钢斜撑。2.转角处的悬挑杆用16做水平支撑，为拐角处不在挑杆处的架体立杆做支承梁，在型钢层面的钢管架均须连续纵向设扫地杆。铺操作层竹笆脚手板时，其纵向水平杆间距不得大于300。 3.外架连墙杆应严格按二步二跨设置，切不可疏漏。 4.外架剪刀撑应符合以下要求： 1).每道剪刀撑跨越立杆的根数宜在57根之间，每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不小于6m，
28、斜杆倾角宜在4560度之间。 2).剪刀撑应每段沿架体外立面整个长度和高度连续设置。 3).剪刀撑的斜杆宜搭接，其搭接长度必须大于1m，且至少用两个旋转扣件扣牢。 4).剪刀斜撑杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。 3.3.2钢管脚手架的搭设要求： 3.3.2.1脚手架搭设使用总要求本工程脚手架全部采用钢管脚手架。钢管脚手架应按上海市委(87)525号文规定要求执行。安全要求如下： 1.材料的规格的质量必须符合有关技术规定的要求。 2.严格控制使用荷载，确保有较大的安全储备。 3.砌筑脚手架均布使用荷载不超过3000N/m2
29、。4.立杆间距横向1.05米，纵向不超过1.4米，步距1.8米。 5.应有牢固的和足够的连墙点，以保证整个脚手架的稳定性。 7.搭设过程中要及时设置联墙杆，避免在搭设中发生偏斜和倾倒。 8.脚手板要铺满、铺平、铺稳，不得有探头板。 9.搭设完毕后应进行验收，检查合格后才能使用。 10.作业层的外侧面应竹片围护，并挂设密目式安全网。 12.每隔四层设一道斜挑网。 13.架子工必须熟悉和严格遵守安全技术操作规程，佩戴和使用劳动保护用品。 14.必须有良好的防电、防雷装置，可靠的接地装置，同时设置避雷装置。 15.六级以上大风、大雪等天气条件时，应暂停在脚手架上作业。 3.3.2.2搭设中的操作要求
30、：1).杆件搭设： 搭设顺序为：安装挑杆焊接水平支撑焊接斜撑逐根树立立杆，并与扫地杆扣紧装扫地小横杆即与立杆或扫地杆扣紧按第一步大横杆并与各立杆扣紧安第一小横杆安第二步大横杆第二步小横杆安装连墙件第三、四步大横杆和小横杆连墙杆接立杆加设剪力撑铺脚手片。 2).搭设杆件注意事项： 按照杆件的搭设顺序和规定的构造方案及尺寸进行摆设。 扣件拧紧程度要适当。 及时与结构拉结或采用临时支顶，以确保搭设过程的安全。 不合格的杆件和扣件不能用。 随时校正杆件的水平和垂直偏差，随时调整。 搭设工人必须佩挂安全帽。 未完成的脚手架，在每一收班时要保证架工稳定。 3).扣件安装 连接大横杆的对接扣件，开口应朝架子
31、内侧，螺栓向上，以防雨水进入。装螺栓时应将根部放正和保持适当的拧紧程度，这时脚手架的承载能力，稳定和安全影响很大，因此，要求扭力矩控制在3040Nm，最大不得超过59Nm。 4）.挑杆型钢焊接应满焊，如遇对接焊时应两边加焊160*200*10厚钢板。吊环在混凝土结构中的锚固长度应保证560mm长。水平支撑搁置在型钢上后应焊接牢固，焊缝饱满。 3.3.2.3对双排钢管架的构造要求： 1.）搭设尺寸选择横距1.05m，纵距1.4m，步距1.8m，连墙件竖向间距3.6m，水平间距2.8m(即二步二跨)，立面采用全封闭式安全立网(1.8x 5.4m)封闭防护。2.）构造要求 立杆接头采用对接，且要求将
32、接头交错布置，二个相邻立杆接头不应设在同步同跨内，且在高度方向错开的距离不小于500mm，各接头中心距主节点距离不大于步距的13。 每根立杆底部均插在挑架型钢上的25钢筋上。设置纵横方向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。纵向水平杆 纵向水平杆设于横向水平杆之上，并以直角扣件扣紧，每层架设4根纵向水平杆。一般采用对接扣件连接。接头应交错布置，相邻接头水平距离不小于500mm，不应设在同跨内，且不得设在水平杆跨中。 横向水平杆每一主节点处须设置一根横向水平杆，每侧外伸长度，不应小于100mm。 脚手板要
33、求 采用竹笆脚板，长、宽为1.0x1.2m，采用平铺法，铺设于4根纵向水平杆上，四个角采用直径为1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。 根据规范要求，脚手板需要满铺。连墙件一律采用刚性连墙件。连墙件做法详见附图。 连墙件采用花排布置，且宜靠近主节点位置，偏离主节点不应大于300mm；必须从底步第一根纵向水平杆处开始设置。连墙件呈水平且垂直于墙面设置，与脚手架连接的一端可稍为下斜，但不容许上翘。 剪刀撑 每道剪刀撑宽度为4跨，斜杆与水平横杆的倾角为4560之间，采用整个立面连续设置。斜杆接长采用绑搭连接，且采用转扣固定在疤(芏氀匀氀讀缁H缀窢谀刀椀锂欃鬃鮃鬃鼃挃楫綗葔桎搀漀挀戀昀搀挀攀愀昀搀戀
34、挀戀搀最椀昀楫綗葔桎搀漀挀尀尀昀搀戀挀愀挀戀搀愀戀礀吀瘀爀甀樀焀氀娀匀昀甀眀砀瀀吀搀瀀唀椀渀搀伀攀攀搀渀戀匀渀夀椀綗桎慦攀愀搀搀搀搀戀紀栀琀棴耀棴倀棴娀屝眀戀瀀瀀稀渀倀嘀娀甀椀愀圀伀攀伀礀瘀戀眀昀唀圀爀甀搀伀洀刀圀唀堀堀挀攀砀唀颐楫綗葔桎縀鞍鞕蔀榍尀杵鱎葎鱎尰杵葎鱎尰杵葎葎腎蒉腢筟葶筟葺筟譎筟譎豓葓扎戀$硬練硬胔-堀i縀$财务用表大全资料包（121个DOC）_日计表.docc34b685d683f4a49ad049fc0cbd7dfb9.gif财务用表大全资料包121个DOC_日计表.doc2020-793358c4b5-732c-4144-9cd0-fa55900530262FnVHzMCn
35、6JhP70HA1kgKB7nI2HlXjGjoK4ViizgwfT4NgG4fvBEluzJ+d2L7I2V财务,大全,资料,121,DOC,日计表a23823d4f03c5ab01179fd3f79780793日计表年 月 日 NO 编制本表格根据收入传票张自 至支出传票张自 至转帐传票张自 至总页借 方 金 额会计 科 目贷 方 金 额总页合计转 帐现 金现 金转 帐合计金 额金 额金 额金 额金 额金 额库 存 现 金银 行 存 款应 收 票 据应 收 帐 款其 他 应 收 款原 料零件物 料预 付 购 料款预 付 费 用房 屋 及 设 备机 械 及 设 备运 输 及 设 备什 项 及 设 备未 完 工 程预付工程及设备款崭 付 款存 出 保 证 金银 行 透 支短 期 借 款应 付 票 据应 付 帐 款
