1、目目前前的的状状态态 流流程程名名称称制制度度名名称称具具体体内内容容 基基本本完完备备需需大大量量修修改改不不存存在在 AS-01资资产产管管理理策策略略资产管理总则组织，职责，总体职责，总体流程 资资产产规规划划规划和计划管理总则运作模式，组织，KPI，流程 DL-01 总总规规划划 规划编制指导手册 信息收集模板 编制指南 财务模板 规划编制管理监督办法 信息收集管理办法 规划评审管理办法 规划评估修订管理办法 规划评估修订指导手册 DL-02 年年度度计计划划 计划编制指导手册 计划编制、修订、评审、排序指导等 新奥燃气固定资产投资管理办法（试行）和 设计的有冲突 计划编制管理监督办法
2、 计划编制、评审、评估、调整管理办法 工工程程采采购购 工程采购管理总则运作模式，组织，KPI，流程 工程标准 材料标准，工程质量标准，工程取费标准， 设计标准 EM-02 供供应应商商选选择择 供应商管理指导手册 物资、工程监理、施工单位准入 招标管理办法（ 新奥燃气控股有限公司场站 建设工程招标管理规定） 合同模板 供应商评价和激励办法 供应商选择管理监督办法供应商管理监督办法 EM-02 供供应应商商管管理理 工程采购指导手册 工程采购订单管理办法，订单模板 工程施工监督管理办法，工程建设扣分细则 （新奥燃气控股有限公司场站建设管理办法 （试行） 竣工验收管理办法 （新奥燃控场站建设工程
3、 竣工验收管理规定（试行） 单项工程综合评价办法 工程采购管理监督办法 EM-03 供供应应商商评评价价 运运营营维维护护 运营管理总则管理总则运作模式，组织，KPI，流程 运营标准运营成本指南 TD-01 能能源源输输配配 能源调度管理手册 能源应急管理办法 购气量计划编制办法 能源需求分析预测模型 能源输送质量管理办法 计量设备管理指导手册 设备管理办法 供销差率降低办法指导手册 供销差率计算办法及标准 OM-01 网网络络运运维维 管网维护管理指导手册 管网运营管理 新奥燃气控股有限公司场站运行许可证管理 办法 运营管理监督办法 AD-01资资产产处处置置 资产处置管理手册 技术性与经济性分析指导手册和模板 资产处置管理规定 资产处置管理监督规定 安安全全管管理理 管网运行安全管理办法 新奥燃气控股有限公司安全管理办法 新奥燃气控股有限公司事故管理规定 新奥燃气控股有限公司安全检查制度 消防管理监督规定 保卫管理监督规定 新奥燃气控股有限公司警队管理规定 新奥燃气控股有限公司保卫管理规定 技技术术管管理理技术管理办法 企业技术标准管理办法 技术奖励管理办法
