1、泉州利昌塑胶有限公司行政管理架构图总经理A贯彻标准小组 管理代表 厂 长财务部C 行政部X 业务部Y 资材部Z 工程部G 生产部S 质检部Q外 内 出 人 总 文 销 内 资 主 杂 电 机 工 五 制 分 仓 进 过 成 计 厂长助理勤 务 事 务 管 售 勤 讯 材 项 器 械 务 金 膜 切 库 料 程 品 会 会 纳 采 采 库 班 班 检 检 检 量 计 计 购 购 A 组 A组 原料库 验 验 验 B组 B组 包材库 C组 C组 成品库组织框架和人员任命自2004年06月28日生效! 人员任命见附件1 总经理:中国最大的免费课件资源库更多免费资料下载请进：http:/ 有关人员确定
2、，各自的职责分工。二、 确定需要填写的记录。三、 必须要有的记录1. 文件控制方面：（责任单位：行政部文件资料管理员）1） 公司所有的质量体系文件（包括质量手册/程序文件、企业标准、作业规范、外来标准等）应建立文件受控清单；2） 所分发的文件必须有文件发放回收记录，且接受文件的人员应签署；3） 所发放的文件应盖有受控章，文件的原件由资料室保管。2. 采购方面的记录：（责任单位：资材部采购）1） 所有的供方应建立供方调查评定表、合格供方名单；2） 所采购的生产用物资（原材料、辅助材料）应有采购的记录，如订购记录（通知单）；3） 所有采购的主要原材料（如塑料粒子等）应有供方的材料质量保证书；仪表量
3、具类应合格证明等）。3. 成品仓储和销售方面的记录：（责任单位：业务部）1） 客户订单应有相关订货记录，如客户发来的传真件订货合同或产品要求评审表。2） 仓库帐目管理和发货的依据，如仓库帐、成品库存表、发货出库单；3） 为顾客提供的产品、服务方面的记录，如顾客满意程度调查表。4） 顾客的财产控制，如顾客提供的样品实物，建立管理档案。4. 生产方面记录：（责任单位：生产部）1） 安排生产的生产通知单、配料单。2） 生产过程的确认记录，如交接班记录、工艺中控记录。3） 仓库的领料单、仓库帐、实物入库单、实物出库单、材料库存报表等。5. 设施工程管理方面记录：（责任单位：工程部）1） 所有设备应建立
4、管理档案，如设施履历卡、生产设施一览表、设施保养计划。2） 设备运行的监控记录。如锅炉运行记录、冷冻机、干燥机等等。3） 对设备的保养、维修等结果，包括验收结果应记录在设施履历卡上。6. 质量检验方面的记录：（责任单位：质检部）1） 所有用于生产产品方面采购物资，如原材料、外购辅助料必须有进料检验记录或验证记录，即原辅材料检验报告； 2） 制造过程的半成品检验必须形成记录，如BOPP原始膜质量检验报告单；母卷厚度检测、热收缩率检测、光泽度（或雾度）检测等记录。3） 所有成品包装前的成品检验结果应形成记录，如产品分切质量检验记录；4） 有要求时，成品每年委托外部实验检测的试验报告予以保存。7.
5、技术资料方面的记录：（责任单位：工程部-生产部-行政部）1） 有关产品的技术图纸等提供，分发控制归口到品管部资料室统一负责；2） 有关新产品开发、老产品的改进等记录，按质量策划控制程序中相关条款进行控制并形成必要的记录。3） 顾客提供的财产按要求收集后统一归口建立管理档案。8. 资源管理，即人员培训方面记录（责任单位：行政部人事培训）1） 所有与ISO9001质量管理体系活动有关的人员应参与适当的培训，并保留相关的培训或考核的记录；2） 各部门根据本部门的需要，提出培训需求，填写培训申请表；3） 行政部人事培训识别各部门提出的培训申请后，制订相应的教育训练年度计划；4） 行政部人事培训根据教育
6、训练年度计划的要求组织培训工作，并形成培训记录；5） 经过培训后，对特殊岗位人员组织进行考核，如检验员、内部质量审核员；培训考核不合格者应继续接受培训，合格者方可从事该岗位工作。6） 对所有的培训行政部应组织评审培训的有效性，并形成记录。9. 内部质量审核、管理评审方面的记录1） 管理者代表应组织内审小组，任命内审小组组长，并按计划实施内审工作，保存内审结果的相应记录。2） 管理者代表协助总经理主持管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，针对体系中不足的方面提出改善措施。管理评审的有关记录予以保存。 四、其他方面的要求1. 各人员手中（包括车间）所用的文件应为有效的受控版本,即有“受控”标识。2. 所有的记录应填写清楚，与作业标准/检验标准相符。3. 所有员工应对本岗位的质量要求要清楚，提问时能回答出来。各主管应作好宣传工作。4. 各部门主管对文件必须熟悉掌握，并时常监督所属职责范围内执行情况。 泉州利昌塑胶有限公司 厦门盈创公司 IS0推行组 黄琳 2004-8-10
