1、 天天文档在线 联系qq：744421982原材料采购管理制度1原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章 总则第一条 目的。为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。第二条 适用范围。本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。来自资料搜索网() 海量资料下载第三条 权责划分。1供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。2生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。3总经理或其授权人负责合同签订的批准。4财务部负责合同资金的准备与结算5、档案室负责合同原件的保管。第二章 合同
2、拟定、审批和签署第四条 合同拟订。1合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。2采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。第五条 合同必要条款。1交货地点、方式。2交货期。3产品包装要求。4规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。5验收。（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。（3）验收工作由集团质量管理部和检测中
3、心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。6标识要求。对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。7不合格品处理。（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收
4、取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。8保密条款。供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。9付款方式。（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；（2）如采取付定金 10 %，货到付验收合格在一个月后付 70 %的方式，原则上定金不超过 10%，最后一笔款在 原材料使用后的下个月支付。（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。第六条 合同审批。1针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。2公司财务
5、部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。3公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。4公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。5公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权常务副总审核签发。6公司供应部根据公司总经理或授权的常务副总经理的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托授权的的合同签署代理人常务副总正式签署合同。第七条 长期合同。1对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），
6、此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。2采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报总经理总经理或授权人审核、批准。第三章 合同履行第八条 合同履行。1合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。2在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。第九条 合同变更。严格按照合同约定维护公司权利和履行
7、相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。1由于不可抗力致使合同不能履行的。2由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。3因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。4其他合同约定的或法律规定的情形出现。第十条 合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。第四章 合同保管第十一条 供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。第十二条 供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送
8、生产总调、质量管理部、技术部各一份。2原材料采购作业实施办法原材料采购实施办法第一章 总则第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。第二条 采购基本要求。1采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。2价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。3时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。第三条 采购方式。供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。1定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或
9、缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。2特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。3一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。第二章 确定采购需求第四条 请购单。1请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。2来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3特殊情况需按紧急请购办理时，可在请购单“备注”栏
10、注明原因，以急件递送。4公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填请购单办理请购。5以下物品可免开清单，而以办公用品申请单委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。第五条 期限。1供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。2原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时
11、提出请购。第三章 实施采购第六条 权限。特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给总经理核批，办公用品涉及资金超过2000元的采购，需呈总经理审批。第七条 供应商选择。1各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于供应厂商资料卡上存档备用。对于未达本公司标准的材料，供应部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。2新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈总经理核准后，列为备选厂商。3对于交货质量不良
12、、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由供应部门以签呈方式说明原因，送生产总调复查，并呈总经理核准后，通知对方。第八条 询价。1供应部收件人员收到请购单或外购单时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业，原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。2各采购经办人员收到请购单或外购单，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。3询价程序。（1）由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象（特殊原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者
13、除外），并填写在请购单上。（2）对于加工合同采购项目，供应部门应要求厂商填具成本分析表连同报价单一并送来，作为议价参考。（3）采购匀讀缁渋H缀窢唪刀椀锂挃挃挃缃砆砀偧沖邍轺搀漀挀攀戀挀搀挀攀戀戀昀搀搀愀挀戀愀最椀昀砀砀偧沖邍轺搀漀挀尀尀愀愀挀昀愀挀戀挀搀愀栀刀椀戀焀戀圀爀娀礀椀氀洀挀搀欀樀圀洀礀琀爀眀堀攀昀渀焀儀瘀樀猀渀椀堀猀攀砀砀偧沖邍轺砀砀偧沖邍轺挀愀挀挀戀搀愀攀昀昀愀戀戀W縀舀榥蝖瘀蝎眀嘀攀最琀吀樀栀吀刀渀爀椀娀夀甀夀砀嘀匀琀渀礀倀儀椀礀氀一欀昀搀椀攀琀吀漀砀挀焀瀀礀漀儀砀砀偧沖儀倀退輀鸀砀砀偧沖邍轺渀驸鮏靎葏鮀腒煒蒑靶塏嘁賽%8胔-h戀I:i縀$莯XXX有限公司电脑化管理规划书.doc
14、2a8536c98e3a4bb19a63a1fc30a89a34.gifXXX有限公司电脑化管理规划书.doc2020-71252cc846b-bd58-4392-bbf9-ced5a3fba0c7FlUwxGHjekbeDDgnTS/2UGfSy7PnVfw1kvm7czbV+IqNgSDuo+nL4m8cqbcfRwjSXXX,有限公司,电脑化,管理,规划2d34b87e5c612359e981cb072b74e7bbii常i畬i黄嘉文0002000006其他文案20200712002815673HBWTDF9iiJ/1s2Uy+eXtSn/ppp8Cg/Pvrg+2J0cWsB3lbJ/
15、8QG3zLvGWVY5Lm6Wx XXXX有限公司 电脑化管理规划书 XXXXXXXX股份有限公司 谨制 XXXX年十月十二日 目 录 壹、前言 P3 贰、时势所趋的电脑化 P5 叁、公司简介 P7 肆、电脑化策略 P10 伍X0$砀匀砀讀缁H缀舂懂頀唰刀椀蜂攃锃閃锃鬃夃堅堀偧沖層豢搀漀挀搀昀攀搀昀戀攀攀昀最椀昀堀堀偧沖層豢搀漀挀尀尀戀攀昀愀昀搀搀戀吀焀吀猀琀礀琀匀眀欀倀稀稀砀琀匀刀昀搀最礀瀀戀唀礀圀欀渀愀娀爀欀昀戀伀堀堀偧沖層豢救搀戀戀挀搀挀愀攀攀挀挀挀挀P栀榥榥退H褀榥蝖瘀蝎氀昀匀眀伀漀堀娀瀀氀氀伀甀搀椀儀昀搀搀搀爀娀圀攀欀氀昀搀瘀挀最夀唀伀蝙捥吀煼焀層豢喍鉓喍鉓攡鍑啞鉓豨喚鉓喍喍叿江蒑
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17、记表 年 月 日姓 名性 别年龄应聘岗位学历专业户口所在地形 象仪 表 衣冠讲究 整洁一般 随便懒散态 度 大方 傲慢 拘谨语 言 表达清晰 尚可 含糊不清精神面貌与健康状况 佳 一般 差直观印象 面试人：技 能专业经历主要业绩工作能力待遇要求综合印象 面试人：备 注 注：本表一式两份，一份人力资源部存查，一份若被录用则装入应聘人档案。黄嘉文0002000006其他文案2020071200320210353hrmd0FRghNt1mbVtUNjfOCbKQQ0eb4cSj3bzJfVgKwJuM0z2raQnU8yrPE2CXz天天文档在线 联系qq：744421982 XX公司应聘面试登记表
18、 年 月 日 姓 名 性 别 年龄 应聘岗位 学历 专业 户口所在地 形 象 仪 表 衣冠讲究 整意 自我介绍 在不妨碍他人工作在不妨碍他人工作 和交际的情况下进和交际的情况下进 行。行。 介绍的内容：公司介绍的内容：公司 名称、职位、姓名名称、职位、姓名 。 给对方一个自我介给对方一个自我介 绍的机会。绍的机会。 您好！我是梦娜 公司的业务经理 ，我叫王启明。 请问，我应该怎 样称呼您呢？ 介绍他人 顺序：把职位低者、晚辈、男士、未婚者分别介绍 给职位高者、长辈、女士和已婚者（人多时候，先 介绍长者）。 国际惯例敬语（姓名和职位）。如：王小姐，请允 许我向您介绍：王启明经理。 介绍时不可单指
19、指人，而应掌心朝上，拇指微微张 开，指尖向上。 被介绍者应面向对方。介绍完毕后与对方握手问候 ，如：您好！很高兴认识您！ 避免对某个人特别是女性的过分赞扬。 坐着时，除职位高者、长辈和女士外，应起立。但 在会议、宴会进行中不必起立，被介绍人只要微笑 点头示意即可。 称 呼 国际惯例：称男性为先生，称未婚女性为 小姐，称已婚女性为女士、夫人和太太。 中国特色：同志、师傅、大爷、大叔、大 妈、大娘、大哥、大姐。 根据行政职务、技术职称、学位、职业来 称呼。如：陈总、吴局长、王教授、刘工 、陈博士、曹律师、龚医生。 称呼随时代而变化。服务业（酒店、餐饮 ）人员过去称服务员，现在大都称先生、 小姐。
20、致 意 点头：适合于肃静场合（图书馆、音乐厅 、电影院）和特定场合（酒会、舞会）。 经常见面的人相遇时，可点头相互致意， 而不必用有声语言来问候。在社交场合遇 见仅有一面之交者，也可相互点头致意。 点头的方式：面带微笑，头部微微向下一 点即可。 微 笑 自然、真诚、不露齿，不出声。 切忌做作和皮笑肉不笑。 鼓 掌 两臂抬起，张开左掌，用合拢的右手四指两臂抬起，张开左掌，用合拢的右手四指 （拇指除外）轻拍左掌中部，节奏要平稳，（拇指除外）轻拍左掌中部，节奏要平稳， 频率要一致。鼓掌时，姿态要端正，并伴频率要一致。鼓掌时，姿态要端正，并伴 以微笑。以微笑。 三、与女性交往的礼仪 绅士风度绅士风度
21、女士优先原则女士优先原则 行 路 并肩：女士在右（考虑安全。下同） 前后：女士在前 （除非前面有障碍物或危险） 上楼：女士在前 下楼：女士在后 乘 车 给女士让座。 乘坐火车和巴士时，如不拥挤，男士应先上 车，接应女士或为女士找座位。到站后，男 士先下，接应女士。 乘出租车时，男士后上先下，拉开和关闭车 门，协助女士上下车。男士坐在女士旁边， 或坐在司机旁边。 社 交 先向女主人问候。 女主人走来时，应当起立。 与站着的女士交谈时不能坐着。 与陌生女士交谈要有分寸。 餐 饮 在餐馆约会，男士不能迟到。 同时到餐馆时，女士先进门、入坐，男士 在旁协助。 点菜应先征求女士意见，但叫菜、卖单由 男士
22、负责（女士做东除外）。 用餐时照顾身边的女士。 用完餐后，协助女士拿东西，并走在前面 开门。 四、交换名片的礼仪 名片放在什么地方？ 衬衣左侧口袋或西装的内侧口袋。 口袋不要因为放置名片而鼓起来。 不要将名片放在裤袋里。 养成一个基本的习惯： 会客前 检查确认名片夹内是否有足够的名片 如何递交名片？ 双手的拇指、食指和中指合拢，夹着名片 的上部，名片正面朝向对方，以弧状的方 式递交于对方的胸前。 双手接拿，认真过目，然后放入自己名片 夹的上端。 同时交换名片时，可以右手递名片，左手 接名片。 如何接拿名片？ 外行的表现 无意识地玩弄对方的名片。 把对方名片放入裤兜里。 当场在对方名片上写备忘事
23、情。 先于上司向客人递交名片。 五、会客室入座的礼仪 您该坐哪个位置？ 六、共同乘车或电梯的礼仪 如何共同乘车？ 如何共乘电梯？ 先按电梯，让客人先进。若客人不止一人时 ，可先进电梯，一手按“开”，一手按住电梯 侧门，对客人礼貌地说：“请进！” 进入电梯后，按下客人要去的楼层数。侧身 面对客人。如无旁人，可略做寒暄。如有他 人，应主动询问去几楼，并帮忙按下。 到目的地后，一手按“开”，一手做请出的动 作，说：“到了，您先请！”客人走出电梯后 ，自己立即步出电梯，在前面引导方向。 七、电话礼仪 亲合力的“三笑” 眼睛笑 嘴也笑 眼神也笑 您会接电话吗？ 不让铃声响得太久，应尽快接电话（3声以内）
24、，因为有急 事或在接另一个电话而耽搁时，应表示歉意。 热情问候并报出公司或部门名称。 外线：报出公司及部门，如：“您好！梦娜集团销售部！” 如对方打错电话，不应责备，应告诉对方正确的号码 。 内线：报出部门名字，如：“您好！销售部王启明。” 确认对方单位与姓名，询问来电事项，并做好电话记录。 听对方讲话时不能沉默，适时给予回应，否则对方会以为您 不在听或没有兴趣。 扼要汇总和确认来电事项。谢谢对方，并表示会尽快处理。 说声“再见”，对方挂后再挂。 上班时在电话里不谈私事，不闲聊。 您会打电话吗？ 准备好电话号码，确保周围安静，嘴里不含东西，准 备好说话内容、措词和语气语调。 如无急事，非上班时间不打电话。给客户家里打电话 ，上午不早于8点，晚上不晚于10点。 拨错号码，要向对方表示歉意。 做自我介绍，扼要说明打电话的目的和事项。询问和 确认
