1、神马集团有限责任公司第六章制造管理索引号 制造管理004第二节安全环保管理安全、环保检查1 范围适用于安技环保部制定安全环保工作计划并执行检查工作2 控制目标2.1 通过安全检查，及时发现并解决安全、环保隐患，通过事先预防措施杜绝各类安全、环保事故的发生，保证生产线安全运作和员工的生产安全2.2 保证企业“三废”达标排放，改善工作环境3 主要控制点3.1 生产物流主管副总审批安技环保部制定的安全、环保年度工作计划3.2 安技环保部部长审批安全、环保检查计划3.3 安技环保部部长审批各单位制定的整改措施是否符合要求3.4 安技、环境监测管理员根据安全、环保问题整改情况更新问题台帐3.5 安全环境
2、监测管理员将反复发生问题而未列入安全、环保检查点的列入安全、环保检测点设置清单4 特定政策4.1 安全、环保年度工作计划应于上年9月编制完成并报生产物流主管副总审批4.2 安技环保部每月25日前制定出安全、环保检查计划，部长在27日前审批完毕4.3 安全、环保月报应于每月28日前编制完成4.4 整改单应于检查发现隐患后次日内签发，整改单位接到整改单二日内应拿出整改措施并报安技环保部审批。对于小的整改，可由安技环保部在下整改单的同时直接对整改措施提出要求4.5 各单位对同一问题的整改不应超过2次，否则由安技环保部上报副总并通知内审部，讨论处罚措施4.6 生产安全和环保管理规定不得与国家有关规定冲
3、突5 安全、环保检查流程说明C-06-02-001步骤涉及部门步骤说明1安技环保部部长、安全管理员和环境监测管理员经理指导安全管理员和环境监测管理员制定安全、环保年度工作计划，提交生产物流主管副总审批2生产物流主管副总审批安全、环保年度工作计划是否能确保事先预防，防止安全、环保事故的发生，如果批准，则接步骤3；如不批准，则返回步骤12.1财务部接预算的编制流程3安技环保部安全管理员和环境监测管理员根据技术文件要求和其他相关规章制度制定安全检查点设置清单报生产物流主管副总审批4生产物流主管副总审批安全检查点设置清单是否完整，如果批准，则接步骤4；如果不批准，则返回步骤35安技环保部安全管理员和环
4、境监测管理员根据安全/环保管理规定和安全/环保设置点清单制定安全、环保检查计划6安技环保部部长审批安全、环保检查计划是否能及时发现隐患，防止事故的发生，如果批准，则接步骤7；如果不批准，则返回步骤57安技环保部安全管理员和环境监测管理员依经理批准后的检查计划定时组织检查8安技环保部安全管理员和环境监测管理员检查如发现有安全/环保隐患，填写整改单下发给责任单位，并记入安全或环保问题台帐9存在隐患单位根据整改单要求，二日内制定出整改措施报安技环保部审批10安技环保部安全管理员和环境监测管理员审批整改方案是否可行，如果批准，则接步骤11；如果不批准，则返回步骤911存在隐患单位按安技环保部批准后的整改方案整改12安技环保部安全管理员和环境监测管理员整改结束后，组织检查整改情况，如果达到整改目的，则接步骤13；如果没达到整改目的，则返回步骤1113安技环保部安全管理员和环境监测管理员把整改情况记入安全或环保问题台帐14安技环保部安全管理员和环境监测管理员根据安全/环保检查总结、事故调查报告、环保日报编写安全、环保月报15安技环保部安全管理员和环境监测管理员将安全环保月报抄送生产物流主管副总、生产厂、设备能源部、质管部、计划调度室，如有需要，报环保局15.1安技环保部安全管理员和环境监测管理员将反复发生问题而未列入检查点的列入检查点设置清单中62149105
