1、000020000 112.9130000010002000 68.8600000 小计130002000600030002000 材料合计 管管网网投投资资（万万元元） 监监理理单单 位位 监监理理人人 数数 监监理理费费 用用(元元) 合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 70.0070.00 江 苏 天 达 监 理 有 限 公 司 2144000 210.00210.00 70.0070.00 60.0020.0040.00 410.0070.00210.0090.0040.00 7.003.503.50 12.502.505.002.502.50 22.504.50
2、6.006.006.00 42.0010.5011.0012.008.50 燃燃气气公公司司2003年年管管网网建建设设计计划划 表表编编号号：XR-A05 452.0080.50221.00102.0048.50 5.460.781.041.32.34 457.4681.28222.04103.3050.84 522564522564000 13176450131764500 313593003135930 338719.500112906.5225813 00000 2492521.55225641317645426499.5225813 7432521.51432564363764515
3、66499.5795813 江 苏 天 达 监 理 有 限 公 司 2144000 备备注注 燃燃气气公公司司2003年年管管网网建建设设计计划划 表表编编号号：XR-A05 燃燃气气公公司司2003年年场场站站建建设设计计划划 项项 目目项项目目简简要要说说明明设设备备设设施施名名称称单单位位数数量量价价格格 所所需需投投资资 合计一季度二季度三季度 土建工程部分240758580 设备安装部分130404545 合计370115130125 监监理理单单位位监监理理资资质质监监理理人人数数监监理理费费用用备备注注 四季度 江 苏 天 达 监 理 有 限 公 司 2人20 0 燃燃气气公公司
4、司2003年年场场站站建建设设计计划划 所所需需投投资资 青青岛岛新新奥奥新新城城燃燃气气有有限限公公司司 燃燃气气公公司司20032003年年技技改改技技措措计计划划 表编号：XR-A07 项目 项目简要说明（或预 计达到的效果） 实施时间 设备设施名称单位数量所需投资 SCADA系统 GIS系统 Call-Center系统 老旧管网改造 安全技术措施 设备技术改造（改进） 其他技术改进 一季度 二季度三季度四季度备注 燃燃气气公公司司2003年年基基建建计计划划 表表编编号号：XR-A08 项项目目类类别别项项目目名名称称项项目目简简要要说说明明单单位位数数量量 投投资资 合合计计一一季季
5、度度二二季季度度 其他设施 备备注注 三三季季度度四四季季度度 燃燃气气公公司司2003年年基基建建计计划划 表表编编号号：XR-A08 投投资资 青青岛岛新新奥奥新新城城燃燃气气公公司司2003年年度度行行政政办办公公设设施施计计划划 表表编编号号：XR-A09 序序号号类类别别设设备备规规格格名名称称数数量量单单价价（元元）投投资资（元元） 配配备备时时间间 合合计计（元元） 一办公设备87500.0087500.00 计算机104000.0040000.0040000.00 打印机52000.0010000.0010000.00 投影仪115000.0015000.0015000.00
6、传真机1250025002500.00 局域网15000.0015000.0015000.00 照相机15000.005000.005000.00 其中：固定资产87500.0087500.00 低值资产 二办公设施72000.0072000.00 办公桌30300.009000.009000.00 办公椅40100.004000.004000.00 沙发、茶几、柜台38000.0024000.0024000.00 电话10100.001000.001000.00 办公区格栅51600.008000.008000.00 圆形会议桌椅120000.0020000.0020000.00 文件柜10
7、600.006000.006000.00 其中：固定资产20000.0044000.0044000.00 低值资产10700.0028000.0028000.00 三办公用电器51500.0051500.00 空调103000.0030000.0030000.00 饮水机10150.001500.001500.00 音响设备120000.0020000.0020000.00 宿舍用电器0.00 其中：固定资产23000.0050000.0050000.00 低值资产150.00150.00150.00 四宿舍用电器27000.0027000.00 空调930002700027000 小计0 其
8、中：固定资产2700027000 五办公场所租赁0 小计 六宿舍租赁 办公用房及营业厅租赁1800008000080000 0 0 0 小计80000.0080000.00 七员工食堂 大锅灶150005000 餐桌椅210002000 小计7000.007000.00 其中：低值资产2000.00 合合 计计325000.00325000.00 备备注注 一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 87500.00 40000.00 10000.00 15000.00 2500.00 15000.00 5000 87500.00 72000.00 9000.00 4000.00 240
9、00.00 1000 8000 20000 6000 44000.00 28000.00 51500.00 30000 1500 20000 50000.00 150.00 27000.00 27000 27000 青青岛岛新新奥奥新新城城燃燃气气公公司司2003年年度度行行政政办办公公设设施施计计划划 表表编编号号：XR-A09 配配备备时时间间 80000 80000.00 5000 2000 7000.00 325000.00 燃燃气气有有限限公公司司2003年年度度车车辆辆配配备备计计划划 类类别别购购置置原原因因车车辆辆规规格格名名称称数数量量单单价价（元元）总总价价（元元） 配配备
10、备时时间间 合合计计 抢修车 客货（皮卡）工程部使用长城cc1025s1700007000070000 小客车（面包）运营部使用sc6350 长安之星1600006000060000 其它车辆公务车桑塔纳1170000170000170000 合计300000300000 表表编编号号：XR-A10 备备注注 一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 70000 60000 170000 13000001700000 燃燃气气有有限限公公司司2003年年度度车车辆辆配配备备计计划划 配配备备时时间间 青青岛岛新新奥奥新新城城燃燃气气有有限限公公司司 燃燃气气公公司司20032003年年
11、生生产产设设备备购购置置计计划划 表编号：XR-A11 项 目单位单价数量投资 一季度二季度三季度四季度 设备更新 设备添置 防爆工具套9000190009000 柴油发电机套8000180008000 气割设备套2000120002000 小型切割机台2000120002000 水泵台20002200010001000 PE管焊机套400001400003000010000 计量表(门站)套2000012000020000 燃气计量表只4301500645000 其他 72800070000120001000 383800080000320003100040000 备注 青青岛岛新新奥奥新新
12、城城燃燃气气有有限限公公司司 燃燃气气公公司司20032003年年生生产产设设备备购购置置计计划划 青青岛岛新新奥奥新新城城燃燃气气公公司司2003年年工工程程施施工工计计划划 表表编编号号：XR-A13 施施工工项项目目 工工程程量量工工程程进进度度 ( m ) 土土方方量量 (m3) 安安装装量量一一月月二二月月三三月月四四月月五五月月六六月月七七月月八八月月九九月月十十月月 一、长输支线高压管网 二、中压管网 DE200500150020002000200010001000 DE160DE1601000100010001000 DE110DE11020020060060060060020
13、0200200200200200 合计 00050015002200260026001200120012001000 三、中低压调压站133111 四、低压管网 DE200100100 DE160100200100 DE110300400400 DE63350200500 DE40180120250 五、庭院管网 合合计计00068000000000 六、户内施工 DN251000210240300500500500450 DN15900175200250400400400350 合合计计000290136390500900300690730 七、场站（设备基础建造） 八、场站道路建造 九、场
14、站围墙建造 十、场站消防水池建造 十一、场站绿化工程 十二、场站设备安装 十三、办公场所装修 十四、宿舍装修 备备注注 十十一一月月 十十二二月月 10001000 10000 100 400 400 220 00 450450 350350 8001370 青青岛岛新新奥奥新新城城燃燃气气公公司司2003年年工工程程施施工工计计划划 表表编编号号：XR-A13 工工程程进进度度 ( m ) 燃燃气气公公司司2003年年管管网网运运行行计计划划 表表编编号号：XR-A14 项项目目 计计量量单单 位位 数数量量 单单价价或或单单 位位费费用用 所所需需资资金金( (万万元元) ) 合合计计一一
15、季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 购供存 天然气采购万方5.2 2.8元/方13.7390.0730.0564.938.68 液化气采购吨 煤制气采购万方 门站供气量万方5.22.8 管道气供气量万方 天然气库存气量万方 管道气库存量万方 输配 工商户用气量万方 民用户用气量万方5.0862.813.7390.0730.0564.938.68 自用量万方 供销气差率% 管网维 修物资 密封脂千克10110 球阀DN25个1444 膨胀节个214 垫片个3010 油漆千克2014 螺栓个503.7 调压器弹簧条63 切断装置套2 调压器皮膜个10 压力表个30 膨胀螺栓32400 生
16、胶带510 铁链子 设备维 修 设备大修二次 设备中修二次4112 设备小修二次11 质量指 标 管线压力合格率%100100100100 灶前压力合格率%100100100100 管网完好率 %99999999 设备完好率 %99999999 备备注注 燃燃气气公公司司2003年年管管网网运运行行计计划划 表表编编号号：XR-A14 燃燃气气公公司司2003年年客客户户服服务务计计划划 项项目目单单位位单单价价 数数量量费费用用金金额额 合合计计 一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度合合计计 燃 气 使 用 量 民用户总用气量万方2.8元/方5.086 0.0260.21.763.1 其中： 民用户用量 万方0.0260.21.763.1 1.8464 采暖炉用气量 万方 工商
