1、必须明确各单项计划之间的时间关系，即什么时候做什么、必须在什么时间完成什么活动等。根据关键线路上的活动，确定各个阶段重要的的里程碑时间，作为综合计划控制的重点,具体参见项目综合开发计划横道图（附件2）。6.3.3.3单项计划在于具体展开项目开发过程中的某项重大活动，详细分解完成该项活动需要完成的具体工作和时间安排,公司年度计划最好用网络图或横道图来表现。6.3.4年度经营计划的总结与考核6.3.4.1年末召开中高层领导述职会，中高层管理人员对本年度的主要工作和业绩指标完成情况做出总结和陈述，董事会对中高层领导的业绩完成情况进行审议。6.3.2董事会监察委员会负责收集、核实高层管理人员全年重点工
2、作目标完成情况及关键业绩指标的数据，根据年初确定的评分办法对各高层管理人员的业绩目标完成情况进行评分，作为计算高层管理人员考核总分值的参考依据，具体的考核程序和方法参见业绩合同管理办法。年度述职报告会6.3.4.2。6.3.4.3。6.3.4.4。办公室根据公司年度经营计划、本季度经营计划执行情况、各部门下季度工作计划草案汇总编制公司下季度经营计划草案。总经理办公会对办公室编制的季度经营计划草案进行综合平衡、调整补充，确定公司的下季度经营计划和各部门的下季度工作计划。总经理负责将公司季度经营计划上报董事会审查备案。在每个季度开始的第一个总经理办公会上正式下达季度经营计划。6.1.2.2公司季度
3、经营计划中设定的关键指标和重要工作目标作为季度经营活动分析会的重要参照。6.4部门月度计划的管理6.4.1部门月度计划的编制流程6.4.1.1组织编制月度工作计划（Y1）每月20日总经理组织三总师编制下月工作计划和预算计划，总经理根据公司年度经营计划、本月经营计划执行情况明确下月计划编制的总体要求和框架，参与过程中重大问题的明确和商讨，并对计划编制的质量和进度负责。经营计划和预算计划是相辅相成的，必须并行编制，在编制经营计划的同时考虑到预算计划，预算计划的管理参见预算管理办法。6.4.1.2编制月度工作计划（Y2）由总经济师牵头组织总工程师和总会计师具体负责各部门工作计划的编制，总经济师进行日
4、常的组织和协调，三总师既具体分工负责又充分协商讨论。三总师为编制既能保证目标实现由能保证可操作的工作计划，必须对各相关部门进行调查取证，各部门必须充分配合，提供相关数据和资料，积极支持计划编制工作的开展。A. 总经济师负责编制部门：规划部、销售部、开发部、计划预算部、办公室。B. 总工程师负责编制部门：拆迁部、工程管理部、材料设备部。C. 总会计师负责编制部门：财务部。6.4.1.3汇总、平衡月度工作计划（Y3）总经理组织三总师汇总平衡各项工作计划，对各部门工作计划进行整体的衔接和调整，合理安排各项计划之间的逻辑关系，保证计划的进度和资源分配上的均衡性，形成公司的月度工作计划。6.4.1.4下
5、发给各部门讨论（Y4）办公室负责将月度工作计划下发给各部门经理讨论，办公室督促各部门仔细阅读月度工作计划。6.4.1.5各部门提出调整意见（Y5）各部门结合部门工作实际情况和能力，对经营计划能否完成、资源分配情况、计划安排的合理性提出具体的调整意见，各部门必须在规定的时间内，填写月度工作计划调整建议表，统一反馈给办公室。各部门对计划执行的意见必须在这个环节上提出来，如果事后抱怨计划制订不合理或不具有可操作性，需要调整原计划，都视为该部门失职，没有预先考虑导致性因素。6.4.1.6审查调整意见的合理性（Y6）总经理组织三总师审查各部门提出的经营计划调整建议，对建议的合理性进行分析，必要时，可召集
6、相关部门经理当面陈述调整的理由，进行更详细的了解。6.4.1.7正式确定月度工作计划（Y7）总经理正式确定公司的月度工作计划。6.4.1.8报审备案（Y8）总经理将公司的月度工作计划上报董事会审查备案。6.4.1.9正式下达月度工作计划（Y9）总经理召开总经理办公会，向各部门下达工作计划，各部门月度工作计划中设定的关键业绩指标和重要目标，作为对部门和部门经理的考核的重要依据。6.4.1.10给各岗位下达工作任务（Y10）部门经理负责依据部门内的岗位设置，将部门月度工作计划分解到各岗位，并和各岗位员工沟通，明确其本月应该完成的关键业绩指标和重要活动，提出其各项工作的完成期限和质量要求，将这些指标
7、和活动完成情况作为岗位考核的重要依据。6.4.2公司月度计划的执行和监督6.4.2.1公司的月度工作计划一经确定，原则上不得修改，各部门和员工必须严格按照计划执行，并且按照计划设定的指标和任务对部门和员工进行考核。6.4.2.2计划的执行和监督是并行的，严格执行“谁负责执行，谁负责向上级汇报”的原则，必须让计划的执行在有效的监控之下，及时汇报计划的执行情况及进度。6.4.2.3中高层管理人员必须将计划的分解情况和计划的执行过程和完成情况等，记入工作志；各计划的执行人员必须将计划的执行情况和进度，记入工作志，工作志的具体要求详见工作志管理办法。6.4.2.4中高层管理人员对自己分管的计划责任指标
8、负责，负责对责任指标进行分解和工作任务调配，对计划实施提供必要的条件，同时对计划的过程进行监控和督促，保证执行人员完成计划目标。6.4.2.5办公室负责跟踪、督促公司计划和总经理办公会决议的执行和落实情况。对未按时完成重点工作目标与关键业绩指标分解目标的部门，办公室应及时组织相关部门，针对未达到目标的情况进行分析，查找原因，协助该部门经理制定改进措施计划。6.4.2.6监察委员会对中高层管理者的工作和各部门的计划执行情况进行监督，有权力过问计划执行进度和细节，并可以就发现的问题质询相关的责任人，及时就发现的问题和对问题的调查做出书面报告递交董事会，但无权直接指挥各级管理者。6.4.2.7各部门
9、在计划执行过程中出现重大事故或异常情况必须不晚于1天向办公室做出书面报告，不得形成报喜不报忧的不良风气，对重大事件隐瞒造成损失的，严格追究当事人及主管领导的责任。6.4.2.8公司每周召开总经理办公会议，各部门汇报计划工作的执行情况，协调各部门之间的工作关系，对需要集体决策的问题达成共识，对下一阶段的工作做出部署和调整。6.4.3公司月度计划的总结6.4.3.1办公室于每月25日之前督促各部门提交本月的部门工作总结(附件2)，并汇总提交总经理审阅。6.4.3.2办公室每月月底之前负责收集、整理各部门的工作完成情况的指标和数据，提供给总经理。6.4.3.3总经理召集三总师根据部门工作总结和完成工
10、作的指标和数据，对照月初下达的计划，对各部门的工作进行综合评议。6.4.3.4总经理综合各部门的工作，编制公司的月度工作总结，提交给董事会审议备案。6.4.3.5综合评议的结果直接应用到考核中去，具体操作参见考核管理流程。7.罚则7.1不能严格按照本办法上交工作计划和工作总结的部门，给与部门经理警告处分，经过再三警告仍不能严格执行的，处以 元的罚款。7.2工作总结中不能如实反映工作情况，隐瞒、掩盖事实，报喜不报忧，给工作造成重大损失和延误的，给予记过处分，并处以 元的罚款。7.3会上不充分发表意见，到会后在说三道四的，经过再三警告仍不改正的，给与当事人以警告处分，并处以 元的罚款。7.4不能严
11、格履行公司的各项决议，办事拖拉、打折扣的，给予当事人以记过处分，并处以 元的罚款。7.5对工作中的重大事故及突发事件不能及时上报，给工作造成重大损失和延误的，给予记过处分，并处以 元的罚款。8.附则8.1修改、补充本制度由办公室提出，经总经理审核，报董事会批准。8.2公司办公室负责解释说明本制度。文件编号：JHGLBMJH部门工作计划部门名称月份计划的关键指标执行人完成时间计划的重要活动和任务执行人完成时间计划制定人上交时间文件编号：JHGLGZZJ部门工作总结部门名称月份关键指标计划情况实际达成情况原因分析调整措施重要活动和任务计划情况实际达成情况原因分析调整措施总结人上交时间公司综合计划逻
12、辑关系图项目综合开发计划进度表(一)阶段重 大 活 动主责部门年度一年度二年度三年度四1234123412341234立项阶段土地、项目机会研究规划部项目可行性分析规划部征地协议谈判和投标开发部项目征地、立项手续开发部规部部门门（经经理理）月月度度绩绩效效考考核核表表 北北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司 二二零零零零二二年年十十月月 财财务务部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表 被考核人考核期间 年 月 绩效指标指标界定评价标准资源来源 项目周期阶段建议 权重 得分备注 立 项 前 期 中 期 后 期 部门费用的 控制率 部门费用是指日常办公 费用和必要的业务招待 费等。 A91-1
13、20 费用节省率2%以上 财务部5%5%5%5% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支率2%以上 D61-70费用超支率5%以上 E 0-60 费用超支率10%以上 跨部门的协 作效率 指项目周期的不同阶段 与相应的业务协作部门 的相互配合。 A 91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务 相应协作部 门 10% 10% 10% 10% 本项得分为 部门经理周 边绩效考核 得分 B 81-90 基本能够积极配合、适时响应、服务周到 C 71-80 部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想 D 61-70 部门配合、信息反映、后勤服务效果较差 E 0-60 缺乏部门配合、信息反映、
14、后勤服务意识 审核、汇总 公司资金收 支计划 审核严密性、汇总及时 性，统计准确性 A 91-120及时汇总、审核准确率100% 检查小组15% 15% 15% 15% B 81-90 定期汇总、审核准确率90%以上 C 71-80 定期汇总、审核准确率80%以上 D 61-70 未能定期汇总、审核准确率低于80% E 0-60 汇总时间难以保证、审核准确率低于70% 编制公司年 度预决算质 量 预决算报告通过评审的 情况 A91-120 一次通过评审，得到高度评价 评审小组15% 15% 15% 15% B81-90一次通过评审 C71-80未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审 D6
15、1-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审 E0-60两次仍未通过评审 筹资计划和 资金成本规 划的质量 筹资计划和资金成本规 划通过评审的情况 A91-120 一次通过评审，得到高度评价 评审小组10% 10% 10% 10% B81-90一次通过评审 C71-80未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审 D61-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审 E0-60两次仍未通过评审 办理融资相 关手续 及时完成融资相关手续 A91-120 提前完成融资手续的办理工作 检查小组5%5%5%5% B81-90在规定时间内完成融资手续的办理工作 C71-80未能在规定时间内完
16、成工作 D61-70工作延期一周以上 E0-60工作任务严重滞后，延期二周以上 审查费用支 出、工程成 本支出、采 购成本支出 等各项支出 审查的严密性、及时性 A91-120 审查及时、严密，准确率100% 财务部30% 30% 30% 30% B81-90定期审查、出错不超过一处 C71-80定期审查、比较严密，出错不超过二处 D61-70未能定期审查、审查不严密，出错超过二处 E0-60审查混乱、出错超过三次 财务报表分 析，撰写财 务报告质量 财务报表分析科学性； 财务报告提交的及时性 、科学性 A91-120 每周及时提交财务报表，每月提交财务报告，分析准确率100% 检查小组10%
17、 10% 10% 10% B81-90每周及时提交现金流量表、分析准确率90%以上 C71-80每周提交现金流量表，分析准确率80%以上 D61-70不能保证每周提交现金流量表，分析准确率低于80% E0-60不能保证按时提交财务报表，分析错误率高于30% 财务印鉴管 理 公司财务专用章、发票 专用章的保管及使用不 善，给公司造成重大经 济损失；属于否决指标 否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。否决指标 加权得分 目标确定考核人时间被考核人时间 结果确认考核人时间被考核人时间 办办公公室室主主任任月月度度绩绩效效考考核核表表 被考核人考核期间 年 月 绩效指标指标界定
18、评价标准资源来源 项目周期阶段建议 权重 得分备注 立 项 前 期 中 期 后 期 物品采购与 领用 物品采购的及时性、 费用节省率；领用记 录情况。 A91-120 及时了解物品的需求，合理采购，节约成本10%以上，领用记录清晰 财务部5%5%5%5% B81-90采购及时，价格合理，掌握库存，及时核对，节约成本5%以上 C71-80采购能满足公司需求，领用有记录，价格合理 D61-70采购基本能满足公司需求，领用记录不完备，价格基本合理 E 0-60 拖延、不及时，领用混乱，采购价格超过正常水平 部门费用的 控制率 部门费用是指日常办 公费用和必要的业务 招待费等。 A91-120 费用节
19、省率2%以上 财务部5%5%5%5% B81-90费用未超支 C71-80费用超支率2%以上 D61-70费用超支率5%以上 E 0-60 费用超支率10%以上 跨部门的协 作效率 指项目周期的不同阶 段与相应的业务协作 部门的相互配合。 A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务 相应协作部 门 20% 20% 20% 20% 本项得分为 部门经理周 边绩效考核 得分 B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到 C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想 D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差 E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识 对非生产用 固定资产
20、的 管理 管理效率、设备物品 完好性 A 91-120 管理完善、设备完好，资产无损失，账物相符 财务部10% 10% 10% 10% B 81-90 管理完善、资产基本无损失每月查一次 C 71-80 管理较完善、资产损失较小 D 61-70 账物不太分明、资产损失较大 E 0-60 每季查看少于一次、账物不清，资产损失严重 重大会议及 大型活动 重大会议及大型活动 的组织安排效率、费 用情况 A 91-120组织有力、效果很好，节约费用15%以上 财务部、督 察委员会 5%5%5%5% B 81-90 组织得力、效果好，节约费用10%以上 C 71-80 组织得力、效果较好，费用未超支 D
21、 61-70 组织较混乱、效果较差，费用超支 E 0-60 组织混乱、效果差、费用超支10%以上 档案、文书 的管理 公司档案、文书的归 档、保管、借阅 A91-120 归档及时，分类科学、严格执行借阅、使用手续，确保完全、保密 督察委员会 10% 10% 10% 10% B81-90归档、分类合理、认真执行借阅、使用手续，保证档案文书保密性 C71-80定期归档，分类基本合理、执行借阅、使用手续，确保完全、保密 D61-70归档基本及时，分类科学、基本执行借阅、使用手续，基本保证完全、保密 E0-60归档不及时，分类混乱、不能严格执行借阅、使用手续，无法保证完全、保密 员工招聘成 功率 按计
22、划完成招聘任务 ，员工试用后到岗率 高 A91-120 提前完成招聘计划，员工试用后到岗率100% 督察委员会 20% 20% 20% 20% B81-90按期完成招聘计划，员工试用后到岗率95%以上 C71-80计划延期3天以内，员工试用后到岗率85%以上 D61-70计划延期5天以内，员工试用后到岗率70%以上 E0-60计划延期一周以上，员工试用后到岗率70%以下 考核工作质 量 组织考核工作的及时 性、结果统计准确性 A91-120 及时启动考核工作、及时提交考核结果、结果统计准确 督察委员会 20% 20% 20% 20% B81-90及时启动考核工作、统计考核结果、统计出错1处 C
23、71-80考核工作施期1天以上、结果统计出错1处以上 D61-70考核工作施期2天以上、结果统计出错2处以上 E0-60考核工作施期3天以上、结果统计出错3处以上 培训工作质 量 培训工作安排时间合 理、效果理想，以培 训满意率为依据 A91-120 按计划组织培训、员工满意率90%以上 督察委员会5%5%5%5% B81-90按计划组织培训、员工满意率85%以上 C71-80基本按计划组织培训、员工满意率80%以上 D61-70未能按计划组织培训、员工满意率70%以上 E0-60员工满意率70%以下 印鉴管理 公司保管、使用不善 ，违反公司规定。给 公司造成重大经济损 失；属于否决指标 否决
24、指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。否决指标 加权得分 目标确定考核人时间被考核人时间 结果确认考核人时间被考核人时间 材材料料设设备备部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表 被考核人考核期间 年 月 绩效指标指标界定评价标准信息来源 项目周期阶段建议 权重 得分备注 立 项 前 期 中 期 后 期 成本预算控 制率 实际发生费用与预算费 用的比较，即（预算费 用-实际费用）/预算费 用；其中预算费用是指 与实际完成的业务所对 应的预算费用。 A 91-120费用节省率5%以上 财务部0%0%20% 15% B 81-90按预算费用采购 C 71-80费用超支 D 61
25、-70 费用超支率2%以上 E 0-60 费用超支率5%以上 部门费用的 控制率 部门费用是指日常办公 费用和必要的业务招待 费等。 A91-120 费用节省率10%以上 财务部40% 30%5%5% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支 D61-70费用超支率5%以上 E0-60 费用超支度10%以上 跨部门的协 作效率 指项目周期的不同阶段 与相应的业务协作部门 的相互配合。 A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务 相应协作部 门 60% 70% 10% 30% 本项得分为 部门经理周 边绩效考核 得分 B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到 C71-80部
26、门配合、信息反映、后勤服务效果不理想 D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差 E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识 采购质量 材料设备质量以进厂质 量检测为依据 A91-120 质量检测合格率100% 工程部0%0%35% 50% B81-90质量检测合格率95%以上 C71-80质量检测合格率85%以上 D61-70质量检测合格率75%以上 E0-60质量检测合格率75%以下 进场时间 严格执行采购计划，保 证材料设备按时进场 A91-120 严格按预定时间进厂 工程部0%0%30%0% B81-90进场时间提前2天或延期1 天 C71-80进场时间提前3天或延期2天以上
27、 D61-70进场时间提前4 天或延期3天以上 E0-60进场时间提前或延期一周以上 采购质量 材料设备质量远低于标 准；进厂检验合格率低 于75%；属于否决指标 否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。工程部否决指标 加权得分 目标确定考核人时间被考核人时间 结果确认考核人时间被考核人时间 拆拆迁迁部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表 被考核人考核期间 年 月 绩效指标指标界定评价标准信息来源 项目周期阶段建议 权重 得分备注 立 项 前 期 中 期 后 期 成本预算控 制率 实际发生费用与预算费 用的比较，即（预算费 用-实际费用）/预算费 用；其中预算费用是指
28、与实际完成的业务所对 应的预算费用。 A91-120 费用节省率5%以上 财务部40% 15% 20% 40% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支 D61-70费用超支率2%以上 E 0-60 费用超支率5%以上 部门费用的 控制率 部门费用是指日常办公 费用和必要的业务招待 费等。 A91-120 费用节省率10%以上 财务部60% 10% 10% 60% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支 D61-70费用超支率5%以上 E0-60 费用超支度10%以上 跨部门的协 作效率 指项目周期的不同阶段 与相应的业务协作部门 的相互配合。 A91-120 主动配合、及时
29、反映信息、热情服务 相应协作部 门 0%5%70%0% 本项得分为 部门经理周 边绩效考核 得分 B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到 C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想 D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差 E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识 拆迁进度 保证拆迁工作按计划进 行，不得影响后续工作 的发展。 A91-120 提前完成拆迁计划 检查小组0%70%0%0% B81-90在规定时间完成拆迁计划 C71-80未能在规定时间内完成拆迁计划 D61-70拆迁工作延期一周以上 E0-60拆迁工作延期二周以上 重大纠纷 在拆迁工作推进过程中
30、，与当地居民发生重大 纠纷。酿成司法纠纷或 出现恶性打架斗欧事件 ，造成当事人严重人身 伤害，给公司造成重大 经济、名誉损失；属于 否决指标 否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。办公室否决指标 加权得分 目标确定考核人时间被考核人时间 结果确认考核人时间被考核人时间 工工程程部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表 被考核人考核期间 年 月 绩效指标指标界定评价标准信息来源 项目周期阶段建议 权重 得分备注 立 项 前 期 中 期 后 期 成本预算控 制率 实际发生费用与预算费 用的比较，即（预算费 用-实际费用）/预算费 用；其中预算费用是指 与实际完成的业务所对
31、应的预算费用。 A 91-120 费用节省率5%以上 财务部0%20% 10%0% B 81-90 按预算费用采购 C 71-80 费用超支 D 61-70 费用超支率2%以上 E 0-60 费用超支率5%以上 部门费用的 控制率 部门费用是指日常办公 费用和必要的业务招待 费等。 A91-120 费用节省率10%以上 财务部30%5%5%30% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支 D61-70费用超支率5%以上 E0-60 费用超支度10%以上 跨部门的协 作效率 指项目周期的不同阶段 与相应的业务协作部门 的相互配合。 A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务 相应协
32、作部 门 70% 15% 15% 40% 本项得分为 部门经理周 边绩效考核 得分 B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到 C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想 D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差 E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识 施工图质量 工程估算与工程概算的 误差，以国家规定为基 本标准 A91-120 一次通过评审，得到高度评价 计划预算部0%60%0%0% B81-90一次通过评审 C71-80未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审 D61-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审 E0-60两次仍未通过评审 施工进度
33、 严格执行施工计划，保 证施工进度 A91-120 提前完成施工计划 检查小组0%0%40%0% B81-90在规定时间完成施工计划 C71-80未能在规定时间内完成施工计划 D61-70工程施期一周以上 E0-60工程施期两周以上 工程质量 施工过程中质量检评优 良率、合格率。 A91-120 质检优良率90%以上，合格率100% 办公室0%0%20%0% B81-90质检优良率85%以上，合格率100% C71-80质检优良率80%以上，合格率100% D61-70质检优良率70%以上，合格率100% E0-60质检优良率70%以下，合格率100% 工程技术资 料 工程部在完工，移交后 ，
34、技术资料提交及时、 内容完备。 A91-120 及时上交档案室，资料齐全、详实，完备率100% 办公室0%0%10% 30% B81-903日内资料归档，资料完备率100% C71-805内资料归档，资料完备率95%以上 D61-70一周内资料归档，资料完备率90%以上 E0-60资料归档一周以外，资料完备率90%以下 工程安全、 质量事故 工程安全、质量事故按 国家标准。属于否决指 标 否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。检查小组否决指标 加权得分 目标确定考核人时间被考核人时间 结果确认考核人时间被考核人时间 规规划划部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表 被考
35、核人考核期间 年 月 绩效指标指标界定评价标准信息来源 项目周期阶段建议 权重 得分备注 立 项 前 期 中 期 后 期 成本预算控 制率 实际发生费用与预算费 用的比较，即（预算费 用-实际费用）/预算费 用；其中预算费用是指 与实际完成的业务所对 应的预算费用。如勘测 设计及广告费用 A 91-120 费用节省率5%以上 财务部15% 10% 20% 20% B 81-90 按预算费用采购 C 71-80 费用超支 D 61-70 费用超支率2%以上 E 0-60 费用超支率5%以上 部门费用的 控制率 部门费用是指日常办公 费用和必要的业务招待 费等。 A91-120 费用节省率10%以
36、上 财务部5%5%10% 10% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支 D61-70费用超支率5%以上 E0-60 费用超支度10%以上 跨部门的协 作效率 指项目周期的不同阶段 与相应的业务协作部门 的相互配合。 A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务 相应协作部 门 20% 10% 10% 10% 本项得分为 部门经理周 边绩效考核 得分 B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到 C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想 D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差 E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识 可行性研究 报告质量 可行性研究
37、报告通过专 家评审小组评审的情况 A91-120 一次通过评审，得到高度评价 董事会60%0%0%0% B81-90一次通过评审 C71-80未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审 D61-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审 E0-60两次仍未通过评审 规划方案质 量 规划方案科学、可行， 通过专家评审小组评审 的情况 A91-120 一次通过评审，得到高度评价 评审小组0% 30%0%0% B81-90一次通过评审 C71-80未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审 D61-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审 E0-60两次仍未通过评审 营销方案质 量
38、 营销方案科学、合理、 可行，紧密结合公司情 况。能有效指导销售工 作。 A91-120 一次通过评审，得到高度评价 评审小组0%20% 20% 20% B81-90一次通过评审 C71-80未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审 D61-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审 E0-60两次仍未通过评审 规划方案进 度 规划方案按计划进行、 不得影响后期主体建设 。 A91-120 提前完成规划方案 检查小组0% 25%0%0% B81-90在规定时间完成规划方案 C71-80未能在规定时间内完成规划方案 D61-70施期一周以上 E0-60两周以上 市场推广情 况 是否有效
39、执行营销方案 ，市场推广的效果。 A91-120 有效执行营销方案，市场推广效果非常好 财务部0%0%40% 40% B81-90严格执行营销方案，市场推广效果良好 C 71-80 未能有效执行营销方案，市场推广效果一般 D61-70执行营销方案有偏差，市场推广效果较差 E0-60执行出现较大的偏差，市场推广效果很差 加权得分 目标确定考核人时间被考核人时间 结果确认考核人时间被考核人时间 开开发发部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表 被考核人考核期间 年 月 绩效指标指标界定评价标准信息来源 项目周期阶段建议 权重 得分备注 立 项 前 期 中 期 后 期 成本预算控 制率 实际发生费用
40、与预算费 用的比较，即（预算费 用-实际费用）/预算费 用；其中预算费用是指 与实际完成的业务所对 应的预算费用。 A91-120 费用节省率5%以上 财务部20% 25%5%20% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支 D61-70费用超支率2%以上 E 0-60 费用超支率5%以上 部门费用的 控制率 部门费用是指日常办公 费用和必要的业务招待 费等。 A91-120 费用节省率10%以上 财务部10% 10% 15% 20% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支 D61-70费用超支率5%以上 E0-60 费用超支度10%以上 跨部门的协 作效率 指项目周期的不同
41、阶段 与相应的业务协作部门 的相互配合。 A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务 相应协作部 门 20% 25% 20% 10% 本项得分为 部门经理周 边绩效考核 得分 B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到 C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想 D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差 E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识 报审、报批 及时性 排除重大不可控因素， 在计划的时间内完成报 审、报批工作 A91-120 提前完成报审、报批工作 检查小组50% 60% 40%0% B81-90在规定时间内完成报审、报批工作 C71-80未能在规
42、定时间内完成工作 D61-70工作延期3天以上 E0-60工作任务严重滞后，延期一周以上 项目招商任 务 在计划的时间内完成项 目招商任务 A91-120 提前完成项目招商任务 检查小组0%0%20% 50% B81-90在规定时间内完成招商工作 C71-80未能在规定时间内完成工作 D61-70工作延期一周以上 E0-60工作任务严重滞后，延期10天以上 征地 排除重大不可控因素， 指公司立项决策通过的 地块。征地任务的完成 情况。否决指标：圆满 实现征地任务。 否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。检查小组否决指标 加权得分 目标确定考核人时间被考核人时间 结果确认
43、考核人时间被考核人时间 征地 排除重大不可控因素， 指公司立项决策通过的 地块。征地任务的完成 情况。否决指标：圆满 实现征地任务。 否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。检查小组否决指标 销销售售部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表 被考核人考核期间 年 月 绩效指标指标界定评价标准信息来源 项目周期阶段建议 权重 得分备注 立 项 前 期 中 期 后 期 成本预算控 制率 实际发生费用与预算费 用的比较，即（预算费 用-实际费用）/预算费 用；其中预算费用是指 与实际完成的业务所对 应的预算费用。 A91-120 费用节省率5%以上 财务部30% 30% 5%5
44、% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支 D61-70费用超支率2%以上 E 0-60 费用超支率5%以上 部门费用的 控制率 部门费用是指日常办公 费用和必要的业务招待 费等。 A91-120 费用节省率10%以上 财务部50% 50% 5%5% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支 D61-70费用超支率5%以上 E0-60费用超支度10%以上 跨部门的协 作效率 指项目周期的不同阶段 与相应的业务协作部门 的相互配合。 A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务 相应协作部 门 20% 20% 10% 10% 本项得分为 部门经理周 边绩效考核 得分 B81
45、-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到 C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想 D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差 E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识 销售计划执 行率 销售收入按实际签约量 计算，实际销售量与计 划销售量的比率。 A91-120 超额完成10%以上 财务部0%0% 55% 55% B81-90圆满完成销售计划 C71-80销售计划完成率95%以上 D61-70低于销售 计划5%以上 E0-60低于销售 计划10%以上 销售回款率 及时办理按揭手续，保 证销售款及时到账。实 际回款与计划回款的比 例。 A91-120 超额完成10%以上
46、 财务部0%0%25% 25% B81-90圆满实现回款任务 C71-80回款任务完成率95%以上 D61-70低于目标回款额5%以上 E0-60低于目标回款额10%以上 加权得分 目标确定考核人时间被考核人时间 结果确认考核人时间被考核人时间 计计划划预预算算部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表 被考核人考核期间 年 月 绩效指标指标界定评价标准信息来源 项目周期阶段建议 权重 得分备注 立 项 前 期 中 期 后 期 成本预算控 制率 实际发生费用与预算费 用的比较，即（预算费 用-实际费用）/预算费 用；其中预算费用是指 与实际完成的业务所对 应的预算费用。 A91-120 费用节省
47、率5%以上 财务部30% 15%5%10% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支 D61-70费用超支率2%以上 E 0-60 费用超支度5%以上 部门费用的 控制率 部门费用是指日常办公 费用和必要的业务招待 费等。 A91-120 费用节省率10%以上 财务部20%5%5%5% B81-90按预算费用采购 C71-80费用超支 D61-70费用超支率5%以上 E0-60 费用超支率10%以上 跨部门的协 作效率 指项目周期的不同阶段 与相应的业务协作部门 的相互配合。 A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务 相应协作 部门 50% 20% 20% 20% 本项得分为 部门经理周 边绩效考核 得分 B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到 C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想 D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差 E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识 投资估算误 差率 投资估算与设计概算结 果的误差率 A91-120 误差率3%以内 财务部0% 20%0%0% B81-90误差率3%以上 C71-80误差率1
