1、高科技行业 1 业务流程 -物流和分销 目录 BearingPoint, Inc. 高科技行业 2 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据) 开始流程开端 - (一个客户致电客户服务中心) 决策 点 决策点 - (客户是否满足获得30%扣率的要求) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令 完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的 结果，从而达到共同的目的。 业务流程图例 流程说明 BearingPoint, In
2、c. 高科技行业 3 流程系列物流和分销流程 (1.7) 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 到货通知单 采购订单 原辅材料检验合 格,入库 在原辅材料入库的 时候强调与订单,到 货通知单的品种,数 量相一致 只有合格品才能够 放入合格品存储区 做好批号跟踪 物流部经理 原辅料入库 领料单 原材料被生产部 门领用 先进先出 物流部经理 原辅料出库 成品收货 入库 成品出库管理 入库单 药品质量标准 库存报表 产品合格报告单 产品不合格报告 单 销售合同 发货单 签收的发货单 随货通行单 规范成品入库的流 程 明确成品入库时的 检验职责 规范与完善成品 出库的单据审核 职责 规范缺货
3、情况的 处理方法并明确 主要责任人 备货发货管理 客户要货计划 排工备货单 排车单,随货通 行单 明确备货发货的职 责 规范与完善备发货 的流程 大区商品 入库流程 接货清单 收货确认单 规范大区收货的 入库流程 物流部经理物流部经理物流部经理物流部经理 BearingPoint, Inc. 高科技行业 4 流程系列储运管理流程 (1.7)（续） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 年度库存盘点 启动 年度盘点库 存调整完成 年度盘点必 须是对所有 库存完整的 盘点 在盘点过程 中加强监督 财务部经理 年度仓库盘 点 库存的ABC分类 原则 周期盘点库存 调整 分别根据材料的 重要
4、性不同,安 排合理的盘点周 期,以确保用合 理的资源获得最 大的库存准确性 物流部经理 月度/周期仓 库盘点 安全库存管 理 安全库存 库存报警 销售历史数据 生产历史数据 其它安全库存计算参 数 明确与加强 仓库管理的 职能 明确库存管 理的影响因 素以及协调 职责 保证库存管 理的科学性 物流部经理 调货管理 调货清单 收货确认单 货运签收回单 明确备货发货的 职责 规范与完善备发 货的流程 运输管理 签收的随货通 行单 运输记录 运输合同 规范运输过程中 的单据审核 完善与规范各种 运输模式的流程 物流部经理物流部经理 分货入库管理 分货清单 收货确认单 货运签收回单 明确分货的职责 规
5、范与完善分货 的流程 物流部经理 BearingPoint, Inc. 高科技行业 5 合格 流程名称：原辅料入库流程 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 供应商物流 部 采购执行部门 开始 财务 部 收到货物，将货物 放入待验区 到货通知单 判定质 量是否 合格？ 不合格 在入库单上填写 质量不合格意见 在入库单上填写 质量合格证明 对品种，数量及包 装进行检验 填写入库请验单 对入库产品进行 检验 将货物分别放入合 格与不合格区 入库单 入库单 入库单 入库单 入库单 通知供应商换货 登记库存帐卡及库 存信息系统 结算价格调整通知 应付帐款流程 结束 采购订单 12 34 5
6、6 7 8 9 10 11 12 13 14 协议规定可退换 货的可不检验 15 填写入库单 BearingPoint, Inc. 高科技行业 6 流程名称：原辅料入库流程说明 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 流程步工作内容的要描述重要入重要出相关表 1.采 行部将到通知交物流部到信息到通知 2.物流部照到通知收取物,并将物整放置在待区 3.采 行部将采 送交一份物流部采 4.物流部收料人 照采 ,到通知 物的品种及数 量行清点,同 物外 行 . 完成后收料人 将 果填写在到通知上 收料人填写入 ,明 到品种,数量,批号. 于包装材料,批号采用年-月-日信息 于原材料,批号采用
7、供商生批号 采 到通知 到品种 ,数量信息 入 5. 中定在使用中 可退 的物品可免于 。采 6.物流部将入 提交采 行部。入入 7.采 行部根据入 的信息,原材料行抽 。入 8.于 合格的物,品部在入 上填写合格意,同在 物上合格 果合格 9。于 不合格的物,品部在入 上填写不合格意,同 在物上不合格 果不合格 BearingPoint, Inc. 高科技行业 7 流程名称：原辅料入库流程说明 (续) 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 流程步工作内容的要描述重要入重要出相关表 10.物流部根据入 上的意,分将原材料放置于合格品存 区或不合格品区 11.物流部将入 (多)分送到
8、,采等相关部 12.收料人登 存,明:品种,数量,批号,入日期,存等; 收料人登 存卡,附在原材料上,明:品种,数量,批号,入 日期,等; 收料人将入信息登在管理信息系里 入存 存卡 存管理信息 系内的 存信息 存 存卡 13. 部行付款流程 14.采部将降价通知及送交 部 15。于 不合格的物,采部通知供商 BearingPoint, Inc. 高科技行业 8 流程名称：原辅材料出库流程 流程编号： (1.7.2) 流程拥有者：物流部 时间物流 部 生产车间 结束 开始 财务 部 审核领料单 根据系统查询库存 情况 领料单 出库单 出库单出库单 根据出库单发料 更新库存信息 每天 1 2 3
9、 44 4 5 6 排产计划 BearingPoint, Inc. 高科技行业 9 流程名称：原辅材料出库流程说明 流程编号： (1.7.2) 流程拥有者：物流部 流程步工作内容的要描述重要入重要出相关表 1.生 根据排信息及配方开据料,并将料与排 划一起交物流部安排料 排信息料料 2.物流部核料(品种,数量)料 3.物流部料人在系内 所需品的可用存,包括数量及 批号 料 系信息 出 品的批 号与数量 信息 4.根据先先出的原确定料品的批号,填写出 (出 在料完成以后需要送 部,物流部) 出 品的批号与 数量信息 出出 5.物流部根据出 料出 6.根据出 更新存,卡,并更新系的存信息出存 存卡
10、 系 存信息 BearingPoint, Inc. 高科技行业 10 流程名称：成品收货入库管理流程 流程编号： (1.7.3) 流程拥有者：物流部 时间物流 部 各车间 结束 开始每天 品质 部 将货物放入待验区 填写入库产品请验 单 入库单 对入库产品进行 抽样 放入合格区 判定产 品是否 合格 合格 放入不合格区 不合格 出具合格报告单 出具不合格报告 单 登记库存帐，卡 1 2 43 5 6 9 7 13 8 生产 部 判定产 品是否 可返工 可以 不能 通知车间返工对产品进行返工 统一处理 10 11 12 14 BearingPoint, Inc. 高科技行业 11 流程名称：成品收货入库管理流程说明 流程编号： (1.7.3) 流程拥有者：物流部 流程步工作内容的要描述重要入重要出相关表 1.生 开出入 ，将物运到入入 2.成品将物放入待区，用黄 3.成品 管填写入品 入品 4.
