1、石石药药集集团团有有限限公公司司 二二OOOO七七年年十十月月份份生生产产经经营营计计划划 集集团团生生产产计计划划部部 20072007年年9 9月月3030日日 目目 录录 一、主要经济指标计划.1 二、产品销售计划.3 三、产品产量计划.13 四、质量指标计划.19 五、技术指标计划21 六、产品制造成本计划.24 七、能源消耗计划.29 八、溶媒消耗计划.32 九、原材料单耗计划34 十、原辅材料采购计划43 1 一一、主主要要经经济济指指标标计计划划 指指标标单单位位计计划划指指标标单单位位计计划划 产产品品销销售售收收入入(含含税税) 万元利利润润总总额额万元 中润（内蒙）万元中润
2、（内蒙）万元 回回款款额额万元期期间间费费用用总总计计万元 中润（内蒙）万元中润（内蒙）万元 产产品品销销售售费费用用万元财财务务费费用用万元 中润（内蒙）万元中润（内蒙）万元 管管理理费费用用万元 中润（内蒙）万元 3 二二、产产品品销销售售计计划划 名名称称规规格格 销销售售单单价价(元元)销销售售额额 单单位位销销售售量量单单位位单单价价(万万元元) 中中润润（内内蒙蒙）不含税 工业盐 内销十亿元/十亿0.00 集团十亿元/十亿0.00 外贸十亿元/十亿0.00 6-APA 内销公斤元/公斤0.00 外贸公斤元/公斤0.00 阿莫西林 内销公斤元/公斤0.00 集团公斤元/十亿0.00
3、外贸公斤元/公斤0.00 内内销销合合计计0.000.00 集集团团合合计计0.000.00 外外销销合合计计0.000.00 合合计计0.00 13 三三、产产品品产产量量计计划划 公公司司及及产产品品名名称称规规 格格单单位位产产量量计计划划生生产产单单位位 中中润润（内内蒙蒙） 青霉素折钾总量吨内蒙 青钾工业盐（商品量）40十亿/桶吨内蒙 6-APA吨内蒙 6-APA（商品量）25kg/桶吨内蒙 阿莫西林20kg/桶吨内蒙 19 四四、产产品品质质量量指指标标 部部门门产产品品名名称称指指标标单单位位目目标标 中中润润（内内蒙蒙古古） 工业盐一次合格率% 工业盐优级品率% 6-APA一次
4、合格率% 6-APA优级品率% 阿莫西林（轻粉）一次合格率% 阿莫西林（轻粉）优级品率% 阿莫西林（重粉）一次合格率% 阿莫西林（重粉）优级品率% 21 五五、产产品品技技术术指指标标 部部 门门产产品品名名称称指指标标单单 位位目目标标 中中润润（内内蒙蒙古古） 601车间青霉素发酵发酵指数亿/m3.h 601车间过滤收率 602车间提炼合收率收率 602车间提炼碱化收率合收率收率 602车间结晶收率 602车间青霉素工业盐收率总收率 601、602车间青霉素产率吨/年.m3 602车间6-APA收率% 603车间阿莫西林收率% 606车间蒸汽吨煤产气量吨/吨 24 六六、产产品品制制造造成
5、成本本计计划划 部部门门产产品品名名称称规规格格单单位位制制造造成成本本 中中润润（内内蒙蒙古古） 提炼车间青钾工业盐 40十亿/桶 元/十亿 提炼车间6-APA 25kg/桶 元/公斤 阿莫西林车间阿莫西林 20kg/桶 元/公斤 29 七七、能能源源消消耗耗计计划划 名名 称称用用 电电 量量用用 水水 量量用用 汽汽 量量 单位指标单位指标单位指标 中中润润（内内蒙蒙古古） 全全厂厂总总耗耗万万度度吨吨吨吨 发酵车间总耗万度吨吨 提炼车间折钾总耗万度吨吨 阿莫西林车间总耗万度吨吨 动力车间总耗万度吨吨 锅炉车间总耗万度吨吨 空压车间总耗（汽机回 用+消耗） 万度吨吨 总务总耗万度吨吨 供
6、应总耗万度吨吨 环保万度吨吨 基建万度吨吨 工业盐总电单耗度/十亿吨/十亿吨/十亿 6-APA总电单耗度/公斤吨/十亿 吨/十亿 阿莫西林总电单耗度/公斤吨/公斤 吨/公斤 32 八八、溶溶媒媒消消耗耗计计划划 主主要要产产品品溶溶媒媒名名称称单单位位单单耗耗或或回回收收率率 中中润润（内内蒙蒙古古） 工业盐丁醇Kg/十亿 6-APA丙酮Kg/Kg 6-APA甲酮Kg/Kg 阿莫西林二氯甲烷Kg/Kg 阿莫西林丙酮Kg/Kg 34 九九、原原材材料料单单耗耗计计划划 车车间间部部门门产产品品名名称称原原材材料料名名称称单单位位单单耗耗 中中润润（内内蒙蒙古古） 35 九九、原原材材料料单单耗耗计计划划 车车间间部部门门产产品品名名称称原原材材料料名名称称单单位位单单耗耗 43 十十、原原辅辅材材料料采采购购计计划划 产产品品及及材材料料名名称称单单位位用用量量计计划划采采购购计计划划价价格格金金额额( (万万元元) ) 中中润润（内内蒙蒙古古） 44 十十、原原辅辅材材料料采采购购计计划划 产产品品及及材材料料名名称称单单位位用用量量计计划划采采购购计计划划价价格格金金额额( (万万元元) )
