1、抚顺石化分公司在役装置安全评价流程说明流程编号及名称：R/CM12.02.01在役装置安全评价一、 流程简介：1、流程内容本流程描述的是公司所有在役装置安全评价的具体过程。2、流程的起止点在役装置安全评价流程自制定在役装置安全评价计划时开始，至形成公司安全评价报告止。3、术语解释：安全评价：通过采用安全检查表、故障树分析、事故树分析、预先危险分析、故障类型和影响分析、危险可操作性研究、火灾爆炸指数评价法、人的可靠性分析等系统安全分析方法对在役装置进行危害辨识与风险评价，以提高企业安全管理水平和事故预防技术水平。主要包括以下几个方面的内容：（1）辨识各类危险因素、潜在事故的原因和机制；（2）评价
2、危险事件发生的可能性和引发事故的后果；（3）评价事故发生的可能性和事故后果的联合作用，进行危险分级；（4）将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查危险性是否达到可接受水平，否则需采取措施，降低危险水平。二、流程涉及部门及职责1、 业务主管部门及职责：质量安全环保处：是在役装置安全评价的归口管理部门，负责制定在役装置安全评价计划，下发通知，组织各单位实施，对各单位上报的厂安全评价报告提出修改意见，汇总形成公司安全评价报告，做为确定隐患治理项目的输入。2、业务参与部门及职责：直属企业：根据公司下发的计划，具体组织各基层单位开展安全评价工作，形成厂安全评价报告，上报公司。三、流程涉及的相关制度和记录
3、1、制度：中华人民共和国安全生产法危险化学品安全生产管理条例安全评价通则安全现状评价导则2、记录：安全评价报告四、涉及风险和相关控制1涉及风险2相关控制五、其他需要说明的事项无。抚顺石化分公司安技装备流程说明流程编号及名称：R/CM12.02.02安技装备一流程简介：1、流程内容本流程描述安技装备管理过程。2、流程的起止点安技装备流程自工程设计开始，至使用、维护、检修、保养、建立完整的安技装备台帐止。3、术语解释：安技装备定义：安技装备是指炼化企业为保障人身和设备的安全而设计、安装并使用的设施、设备。包括预防事故设备、防止事故扩大设施、防灾监测设施、消防设备、安全专用教育设备五大类。二、流程涉
4、及部门及职责1、业务主管部门及职责：质量安全环保处：建立完整的安技装备台帐，把安技装备的完好情况列入安全检查内容；安技装备的设计审查和竣工、制胜前的验收检查，对安技装备的选型和设计方案提出意见；参加拆除、停用、临时停用、报废、安技装备的审查并备案；负责对安技装备的使用、管理、维修工作的监督检查；发生事故时检查安技装备完好情况。2、业务参与部门及职责：技术发展外：负责对新、改、扩工程项目的安技装备与主体“三同时”规定，审核其采用的安技装备是否技先进、性能可靠。工程处：负责对承建项目的安反装备严格按照设计图纸施工，确保 安装质量；承建项目投料生产前，必须保证安技装备齐全、可靠、完好。机动设备处：建
5、立完整的安技装备档案，制定安技装备的检修、维修、保养及维修计划；参加配置、拆除、更新、停用、临时停用安技装备的审查。电子商务中心：在计划、采购等方面必须保证安技装备的备品备件供应；没有质量证明书、没有经过鉴定的产品不准采购。使用单位：制订安技装备使用管理规定，明确安技装备的检修、报废、更新、拆除、停用及临时停用的申报程序和审批手续；未经主管领导批准，严禁擅自拆除、停用及临时停用安技装备。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中国石油天然气股份有限公司“关于印发中国石油天然气股份有限公司炼油化工企业职业安全卫生技术装备管理规定的通知”(石油炼销字2001208号)2、记录：可研报告、采购合同、竣
6、工验收、台帐记录、变更审批四、涉及风险和相关控制1涉及风险2相关控制五、其他需要说明的事项无。抚顺石化分公司利用安保金治理事故隐患流程说明流程编号及名称：R/CM12.02.03事故隐患治理一、流程简介：1、流程内容本流程描述利用安保金治理事故隐患管理过程。2、流程的起止点安保金治理事故隐患流程自基层厂每年进行一次事故隐患评估和风险评价开始，至审查、上报、设计、施工、竣工验收、建立台帐止。3、术语解释：事故隐患定义：1、危及安全生产的不安全因素；2、导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；3、可能造成职业病或职业中毒的劳动环境。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：质量安全环保处：
7、依据国家和股份公司有关规范，按LEC评估法对事故隐患进行评估和风险评价，会同机动、技术、生产等部门研究讨论后，由主管安全的领导审批，形成事故隐患治理评估报告书，进行上报，建立台帐，并负责项目治理全过程监督检查考核验收。2、 业务参与部门及职责：技术发展外：负责对列入计划的隐患项目，进行委托设计。机动设备处：负责对列入计划的事故隐患项目进行招标、施工全过程管理。财务资产处：负责治理隐患资金的保证，专款专用。电子商务中心：负责对列入计划的设备或配件按要求进行购置。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中国石油天然气股份有限公司中国石油天然气股份有限公司安全生产保证基金管理办法(石油质字2000119号及中国石油抚顺石化分公司事故隐患治理的规定(抚石化质200135号)2、记录：事故隐患治理评估报告书、事故隐患治理计划、事故隐患进度月报表。四、涉及风险和相关控制1涉及风险2相关控制五、其他需要说明的事项无。
