风风险险控控制制管管理理文文档档 单位名称：吐哈油田 业务流程名称：招标采购 最后更新时间：2008-12-7 12:06:06 编制部门：企业管理法规处 单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：MP04.01.02.02 版本： 编制人：汤玉波 控制点编 号 风险描述 控制目标类 型 控制目标具体描 述 关键控制 编号 控制措施 控制 类型 控制 方法 （自 动/人 工） 控制 频率 （随 时/日 /周/ 月度/ 季度/ 年度 ） 控制实施证据 战 略 风 险 经 营 风 险 报 告 风 险 法 律 风 险 控制文件的文号及名称 风风险险控控制制管管理理文文档档 单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：MP04.01.02.02 版本： 编制人：汤玉波
